目錄

第一部分托口鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

托口鎮人民政府概況

一、部門職責

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立托口鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

二、機構設置及決算單位構成

   （一）內設機構設置。托口鎮內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。

   （二）決算單位構成。托口鎮2021年部門決算匯總公開單位構成包括：托口鎮人民政府本級。

第二部分

部門決算表

詳見附件

第三部分

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021 年度收、支總計1821.03萬元，與上年相比，減少209.38萬元，減少10.31%，主要是因為庫區水域清潔打撈項目未納入項目庫。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1821.03萬元，其中：財政撥款收入1821.03萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1821.03萬元，其中：基本支出1579.03萬元，占86.71%；項目支出242萬元，占13.29%;上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1821.03萬元，與上年相比，減少209.38萬元,減少10.31%，主要是因為庫區水域清潔打撈項目未納入項目庫。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   （一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1821.03萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少209.38萬元,減少10.31%，主要是因為庫區水域清潔打撈項目未納入項目庫。

   （二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1821.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出443.96萬元，占24.38%；國防支出2.3萬元，占0.13；文化旅游體育與傳媒支出4.6萬元，占0.25%；社會保障和就業支出332.66萬元，占18.27%；衛生健康支出82.61萬元，占4.54%；城鄉社區支出147.17萬元，占8.08%；農林水支出624.2萬元，占34.28%；資源勘探信息等支出58.02萬元，占3.19%；住房保障支出60.34萬元，占3.31%；自然資源海洋氣象等支出25.17萬元，占1.38%；商業服務業等支出35萬元，占1.92%；災害防治及應急管理支出5萬元，占0.27%。

   （三）財政撥款支出決算具體情況

    2021年度財政撥款支出年初預算數為1330.76萬元，支出決算數為1821.03萬元，完成年初預算的136.8%，其中：

1、一般公共服務支出(類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為600.87萬元，支出決算為375.17萬元，決算數小于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

2、一般公共服務支出(類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.2萬元，決算數小于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

   3、一般公共服務支出(類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為47.75萬元，支出決算42.11萬元，決算數小于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

    4、一般公共服務支出(類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0元，支出決算為20.49萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

5、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。

年初預算為0元，支出決算為2.3萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0元，支出決算4.6萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

    7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為41.09萬元，支出決算為34.73萬元，決算數

小于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

8、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。

年初預算為43萬元，支出決算為47.84萬元，完成年初預算的111.25%，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

    9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為82.07萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員社保繳費在一般公共服務支出中列預算。

    10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.89萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

    11、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.44萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

    12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為151.99萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員社保繳費在一般公共服務支出中列預算。

    13、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為1.7萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

     14、衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

    15、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為39.96萬元，支出決算為35.7萬元，決算數小于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

    16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為44.91萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員社保繳費在一般公共服務支出中列預算

    17、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）。

年初預算為64.3萬元，支出決算為52.17萬元，決算數小于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

    18、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為95萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

   19、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

   年初預算為167.1萬元，支出決算為144.07萬元，決算數小于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

    20、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）

    年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

21、農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為110萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

22、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為64.72萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

23、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為259.33萬元，支出決算為303.41萬元，完成年初預算的116.99%，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

    24、資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）。

年初預算為67.36萬元，支出決算為58.01萬元，決算數小于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

    25、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

26、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.17萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

    27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60.34萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

    28、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1579.03萬元，其中：人員經費1250.56萬元，占基本支出的79.2%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經費328.47萬元，占基本支出的20.8%，主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車維護費、其他交通費、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

   “三公”經費財政撥款支出預算為24萬元，支出決算為10.9萬元，完成預算的45.42%，其中：

    因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%.

    公務接待費支出預算為17.5萬元，支出決算為5.9萬元，完成預算的33.71%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實關于厲行節約的要求，嚴格控制公務接待次數，與上年相比減少1.1萬元，減少15.71%,減少的主要原因是接待次數、數量同步減少，接待費用標準降低。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為6.5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的76.92%，決算數小于年初預算數的主要原因是規范公車使用申請程序，減少公車使用頻率，與上年相比減少0.9萬元，減少15.25%,減少的主要原因是規范公車使用申請程序，減少公車使用頻率。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.9萬元，占54.13%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5萬元，占45.87%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

    2、公務接待費支出決算為7萬元，全年共接待來賓1479人次，主要是疫情防控、扶貧、黨建工作及上級單位檢查和相關單位交流工作等方面發生的接待支出。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5萬元，主要是公務用車保險費、燃油費、維修費、過路過橋費等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

    本單位2021年度機關運行經費支出328.47萬元，比上年決算數減少242.95萬元，降低42.52%。主要原因是：認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求，嚴格規范和控制用車管理和接待管理，辦公經費減少，控制商品服務支出。

十、一般性支出情況

    2021年本單位開支會議費2.19萬元，用于召開人民代表大會、黨建、疫情防控、計生、勞動保障等會議，人數1095人，內容為人民代表大會、黨建、疫情防控、計生、勞動保障等會議;培訓費0.89萬元，用于村級財務培訓、鄉村振興業務培訓、行政事業單位內部控制培訓等。

十一、關于政府采購支出說明

    本部門2021年度政府采購支出總額138.67元，其中：政府采購貨物支出18.99萬元、政府采購工程支出119.68萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其中：1輛主要用于集鎮垃圾清運、1輛為公務用車、消防車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

   （1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績自評，其中，一級項目5個，二級項目0個，共涉及資金242萬元，占一般公共預算項目支出總額的13.28%。

     組織對“裕農村黃桃基地后期扶持項目”、“新塘村早禾沖至大禾沖公路硬化項目”、“托口鎮城市運維”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出242萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》等法律和財政部門有關規定，嚴把項目立項關，從每個環節都嚴格按照資金管理程序使用資金，提高資金使用效率。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

     裕農村黃桃基地后期扶持項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目完成后，預計后期村集體經濟年均增收2萬元。

    新塘村早禾沖至大禾沖公路硬化項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評分為96分。項目全年預算數為42萬元，執行數為42萬元。項目績效目標完成情況：一是項目完成后，改善了交通出行條件，便于村集體產業園出租受益。

   托口鎮城市運維項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評分為96分。項目全年預算數為90萬元，執行數為90萬元。項目績效目標完成情況：一是項目完成后，改善人居環境為群眾提供整潔、干凈、舒適的生活環境。

    馬田村發展壯大村集體經濟項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評分為97分。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元。項目績效目標完成情況：一是項目完成后，年均村集體經濟增收3萬元。

    裕農村發展壯大村集體經濟項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評分為97分。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元。項目績效目標完成情況：一是項目完成后，年均村集體經濟增收3萬元。

   （3）部門評價項目績效評價結果。

    部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

 

      

第四部分

名詞解釋

 

   一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

 

第五部分

附件1：2021年洪江市托口鎮人民政府部門決算公開表

附件2：2021洪江市托口鎮人民政府整體支出績效評價報告