目錄

第一部分托口鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

托口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開展社會主義與法治教育，加強(qiáng)社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。設(shè)立托口鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

   （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。托口鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)綜合中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

   （二）決算單位構(gòu)成。托口鎮(zhèn)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：托口鎮(zhèn)人民政府本級。

第二部分

部門決算表

詳見附件

第三部分

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021 年度收、支總計(jì)1821.03萬元，與上年相比，減少209.38萬元，減少10.31%，主要是因?yàn)閹靺^(qū)水域清潔打撈項(xiàng)目未納入項(xiàng)目庫。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1821.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入1821.03萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1821.03萬元，其中：基本支出1579.03萬元，占86.71%；項(xiàng)目支出242萬元，占13.29%;上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1821.03萬元，與上年相比，減少209.38萬元,減少10.31%，主要是因?yàn)閹靺^(qū)水域清潔打撈項(xiàng)目未納入項(xiàng)目庫。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1821.03萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少209.38萬元,減少10.31%，主要是因?yàn)閹靺^(qū)水域清潔打撈項(xiàng)目未納入項(xiàng)目庫。

   （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1821.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出443.96萬元，占24.38%；國防支出2.3萬元，占0.13；文化旅游體育與傳媒支出4.6萬元，占0.25%；社會保障和就業(yè)支出332.66萬元，占18.27%；衛(wèi)生健康支出82.61萬元，占4.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出147.17萬元，占8.08%；農(nóng)林水支出624.2萬元，占34.28%；資源勘探信息等支出58.02萬元，占3.19%；住房保障支出60.34萬元，占3.31%；自然資源海洋氣象等支出25.17萬元，占1.38%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出35萬元，占1.92%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，占0.27%。

   （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1330.76萬元，支出決算數(shù)為1821.03萬元，完成年初預(yù)算的136.8%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為600.87萬元，支出決算為375.17萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

2、一般公共服務(wù)支出(類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.2萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

   3、一般公共服務(wù)支出(類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為47.75萬元，支出決算42.11萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

    4、一般公共服務(wù)支出(類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0元，支出決算為20.49萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

5、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0元，支出決算為2.3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0元，支出決算4.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

    7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為41.09萬元，支出決算為34.73萬元，決算數(shù)

小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為43萬元，支出決算為47.84萬元，完成年初預(yù)算的111.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

    9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為82.07萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出，人員社保繳費(fèi)在一般公共服務(wù)支出中列預(yù)算。

    10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.89萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

    11、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

    12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為151.99萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出，人員社保繳費(fèi)在一般公共服務(wù)支出中列預(yù)算。

    13、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

     14、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

    15、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為39.96萬元，支出決算為35.7萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

    16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.91萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出，人員社保繳費(fèi)在一般公共服務(wù)支出中列預(yù)算

    17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為64.3萬元，支出決算為52.17萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

    18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

   19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

   年初預(yù)算為167.1萬元，支出決算為144.07萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

    20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

21、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

22、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為259.33萬元，支出決算為303.41萬元，完成年初預(yù)算的116.99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

    24、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為67.36萬元，支出決算為58.01萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

    25、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

26、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

    27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.34萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

    28、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1579.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1250.56萬元，占基本支出的79.2%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)328.47萬元，占基本支出的20.8%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

   “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24萬元，支出決算為10.9萬元，完成預(yù)算的45.42%，其中：

    因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%.

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17.5萬元，支出決算為5.9萬元，完成預(yù)算的33.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)，與上年相比減少1.1萬元，減少15.71%,減少的主要原因是接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)降低。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的76.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范公車使用申請程序，減少公車使用頻率，與上年相比減少0.9萬元，減少15.25%,減少的主要原因是規(guī)范公車使用申請程序，減少公車使用頻率。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.9萬元，占54.13%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬元，占45.87%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7萬元，全年共接待來賓1479人次，主要是疫情防控、扶貧、黨建工作及上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

    本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出328.47萬元，比上年決算數(shù)減少242.95萬元，降低42.52%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格規(guī)范和控制用車管理和接待管理，辦公經(jīng)費(fèi)減少，控制商品服務(wù)支出。

十、一般性支出情況

    2021年本單位開支會議費(fèi)2.19萬元，用于召開人民代表大會、黨建、疫情防控、計(jì)生、勞動保障等會議，人數(shù)1095人，內(nèi)容為人民代表大會、黨建、疫情防控、計(jì)生、勞動保障等會議;培訓(xùn)費(fèi)0.89萬元，用于村級財(cái)務(wù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制培訓(xùn)等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

    本部門2021年度政府采購支出總額138.67元，其中：政府采購貨物支出18.99萬元、政府采購工程支出119.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其中：1輛主要用于集鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)、1輛為公務(wù)用車、消防車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

   （1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績自評，其中，一級項(xiàng)目5個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金242萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的13.28%。

     組織對“裕農(nóng)村黃桃基地后期扶持項(xiàng)目”、“新塘村早禾沖至大禾沖公路硬化項(xiàng)目”、“托口鎮(zhèn)城市運(yùn)維”等5個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出242萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計(jì)法》、《行政單位會計(jì)制度》等法律和財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)把項(xiàng)目立項(xiàng)關(guān)，從每個環(huán)節(jié)都嚴(yán)格按照資金管理程序使用資金，提高資金使用效率。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

     裕農(nóng)村黃桃基地后期扶持項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)后期村集體經(jīng)濟(jì)年均增收2萬元。

    新塘村早禾沖至大禾沖公路硬化項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42萬元，執(zhí)行數(shù)為42萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目完成后，改善了交通出行條件，便于村集體產(chǎn)業(yè)園出租受益。

   托口鎮(zhèn)城市運(yùn)維項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目完成后，改善人居環(huán)境為群眾提供整潔、干凈、舒適的生活環(huán)境。

    馬田村發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目完成后，年均村集體經(jīng)濟(jì)增收3萬元。

    裕農(nóng)村發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目完成后，年均村集體經(jīng)濟(jì)增收3萬元。

   （3）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

    部門評價項(xiàng)目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報(bào)告向社會公開；部門評價項(xiàng)目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報(bào)告向社會公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號）中《項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）。

 

      

第四部分

名詞解釋

 

   一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

 

第五部分

附件1：2021年洪江市托口鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表

附件2：2021洪江市托口鎮(zhèn)人民政府整體支出績效評價報(bào)告