目錄

第一部分   2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用和使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分    2025年部門預(yù)算公開表

第一部分2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

江市鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

江市鎮(zhèn)人民政府作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、人口與計(jì)劃生育服務(wù)站、綜治維穩(wěn)站、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站、規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

江市鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位；因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有江市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預(yù)算包括一般公共預(yù)算撥款收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括社會(huì)保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，農(nóng)林水支出，自然資源和海洋氣象支出，住房保障支出，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)為979.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款979.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加45.13萬元，主要原因是項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)為979.01萬元，其中，一般公共服務(wù)支出447.02萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出181.29萬元，衛(wèi)生健康支出56.09萬元，農(nóng)林水支出179.17萬元，自然資源海洋氣象等支出8.4萬元，住房保障支出54.22萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17.83萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出35萬元。支出較去年預(yù)算減少287.99萬元，其中基本支出減少20.11萬元，項(xiàng)目支出增加65.25萬元。支出較去年增加45.13萬元，主要原因是項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為979.01萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為754.14萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為224.87萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：按項(xiàng)目管理的工資福利支出103.32萬元，主要用于村、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出99.24萬元，主要用于村、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；按項(xiàng)目管理的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.31萬元，主要用于村干部基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元，具體安排為0萬元，支出0萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款126.48萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加1.01萬元，減少1.07%，主要因?yàn)槿藛T增加和辦公支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2025年江市鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)減少5.66萬元，減少35.02%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待和公車運(yùn)行費(fèi)降低。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年江市鎮(zhèn)人民政府一般性支出預(yù)算126.48萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。  

（四）政府采購情況   

2025年江市鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用和使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出979.01萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè)，涉及項(xiàng)目支出224.87萬元，其中2025年村（社區(qū)）干部績效獎(jiǎng)勵(lì)金25.92萬元、2025年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)49萬元、2025年社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5萬元、2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼71.52萬元、2025年遺屬補(bǔ)助5.8萬元、2025年大學(xué)生村務(wù)專干經(jīng)費(fèi)16.51萬元、洪江市2025年鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作隊(duì)員駐村補(bǔ)貼6.24萬元、洪江市2025年鄉(xiāng)村振興駐村幫扶第一書記工作經(jīng)費(fèi)4萬元、2025年市場服務(wù)中心體制改革人員安置經(jīng)費(fèi)14萬元、2025年融媒體廣電網(wǎng)絡(luò)公司改革人員安置經(jīng)費(fèi)21萬元、2025年螺電辦安置人員公務(wù)交通補(bǔ)貼5.88萬元；全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2025年部門預(yù)算公開表

附件：洪江市江市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)部門2025年預(yù)算公開表 (1)