目錄

第一部分  洪江市江市鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

洪江市江市鎮人民政府概況

一、 部門職責

洪江市江市鎮人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市江市鎮人民政府內設機構包括：辦公室、人口與計劃生育服務站、綜治維穩站、財政所，農業服務站，社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站。

（二）決算單位構成。洪江市江市鎮人民政府2022年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市江市鎮人民政府單位本級。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1225.72萬元。與上年相比，減少335.85萬元，減少21.51%，主要是因為財政對我單位的人員工資福利支出、公用經費支出、項目支出做了精細化安排。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1225.72萬元，其中：財政撥款收入1225.72萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1225.72萬元，其中：基本支出1121.56萬元，占91.50%；項目支出104.16萬元，占8.50%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1225.72萬元，與上年相比，減少335.85萬元，減少21.51%，主要是因為財政對我單位的人員工資福利支出、公用經費支出、項目支出做了精細化安排。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1225.72萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少335.85萬元，減少21.51%，主要是因為財政對我單位的人員工資福利支出、公用經費支出、項目支出做了精細化安排。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1225.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出392.78萬元，占32.04%；教育（類）支出16.92萬元，占1.38%;文化旅游體育事業與傳媒（類）支出4.60萬元，占0.38%;社會保障和就業支出（類）支出141.52萬元，占11.55%;衛生健康（類）支出103.34萬元，占8.43%;

農林水（類）支出472.43萬元，占38.54%;商業服務業（類）支出10.50萬元，占0.85%;自然資源海洋氣象等（類）支出20.72萬元，占1.69%;住房保障（類）支出40.27萬元，占3.29%;災害防治及應急管理（類）支出22.65萬元，占1.85%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為1002.88萬元，支出決算數為1225.72萬元，完成年初預算的122.22%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為377.97萬元，支出決算為366.33萬元，完成年初預算的96.92%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政對我單位的人員工資福利支出、公用經費支出做了精細化安排。

2、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為26.50萬元，支出決算為26.44萬元，完成年初預算的99.77%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政對我單位的人員工資福利支出、公用經費支出做了精細化安排。

3、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為38.76萬元，支出決算為49.17萬元，完成年初預算的126.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政對我單位民政事業開支投入加大。

4、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為32.78萬元，支出決算為29.38萬元，完成年初預算的89.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政對我單位的人員工資福利支出、公用經費支出做了精細化安排。

5、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為26.50萬元，支出決算為26.44萬元，完成年初預算的99.77%，

決算數小于年初預算數的主要原因是：財政對我單位的人員工資福利支出、公用經費支出做了精細化安排。

6、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為258.36萬元，支出決算為241.30萬元，完成年初預算的93.40%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政對村民委員會和村黨支部的補助做了精細化安排。

7、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為15.52萬元，支出決算為20.72萬元，完成年初預算的133.51%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政對我單位自然資源事務人員工資福利支出、公用經費投入加大。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為40.27萬元，支出決算為40.27萬元，完成年初預算的100%。

9、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）。

年初預算為19.84萬元，支出決算為22.65萬元，完成年初預算的114.16%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政對我單位應急管理事務人員工資福利支出、公用經費投入加大。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1121.56萬元，其中：

人員經費761.22萬元，占基本支出的67.87%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。

公用經費360.34萬元，占基本支出的32.13%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、

其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為17.30萬元，支出決算為17.30萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為14.90萬元，支出決算為14.90萬元，完成預算的100%。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，公務用車運行維護費支出預算為2.40萬元，支出決算為2.40萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.90萬元，占86.13%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.40萬元，占13.87%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為14.30萬元，全年共接待來訪團組500個、來賓1400人次，主要是外來單位檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.40萬元，其中：公務用車購置費0萬元，洪江市江市鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.40萬元，主要是公車加油、公車維護等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出360.34萬元，比年初預算數減少20.46萬元，降低5.37%。主要原因是：財政對我單位的人員工資福利支出、公用經費支出做了精細化安排。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費1.00萬元，用于召開年終職工會議，人數75人，內容為年終總結大會；開支培訓費0.75萬元，用于開展事業單位人員培訓，人數5人，內容為事業單位人員教育培訓；舉辦五一勞動節等節慶活動，開支0.50萬元，主要是勞動節打掃衛生、舉辦活動開支。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0?font face="仿宋_GB2312" >萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

1.2022年村級、社區運轉預算資金241.30萬元，決算支出241.30萬元。保障了村級組織正常運轉，村級、社區運轉經費按進度撥付，在職村干部及離任老干部按月打卡發放完成。

2.（1）扶貧工作：2022年扶貧農村基礎設施建設支出104.16萬元。加強了村級基礎設施建設，增強村民交通出行的方便，物質運輸的暢通，增加了村集體和扶貧戶經濟收入，所有貧困戶及非貧困戶的滿意度達90%以上。

（2）計生工作：全鎮計生工作正常開展，全鎮群眾對政府計生工作測評滿意度達85%以上。

（3）河長制工作：加強了河流清理，逐漸恢復河水干凈，提高了全民的環保意識。

（4）安全生產工作：保障了全鎮安全生產工作順利開展，安全生產形勢持續穩定。

（5）環衛清掃保潔工作：加強了城區環境衛生保潔，改善了居民生活環境，全民的衛生意識提高，全鎮群眾對城區環境衛生滿意度達90%以上。

（6）社會綜合治理工作：綜治辦民調成績穩中有升，確保了群眾安全感、幸福感、獲得感。

（7）黨建工作：指導了全鎮11個村、社區順利開展對黨的理論知識的學習及各項黨建工作，樹立了良好的機關黨員的工作作風，提高鄉鎮黨建人員的綜合工作能力。

（二）存在的問題及原因分析

無

第四部分

名詞解釋

一、機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

五、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

六、政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

附件：2022年江市鎮部門決算公開報表