目錄

第一部分洪江市塘灣人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2023年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分 ：洪江市塘灣鎮人民政府單位概況

一、 部門職責

洪江市塘灣鎮人民政府位于洪江市的東部，是我市最為偏遠的鄉鎮之一，全鎮共轄 8個行政村、1個農村社區，總人口 1.2萬余人，自身財力十分薄弱。一年來，塘灣鎮在市委、市政府的正確領導和關心支持下，以黨的十九屆三中、四中全會精神為指導，認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，做好基層黨建、鄉村振興、環境保護、安全生產和社會穩定等工作，團結帶領全鎮人民，實干擔當，奮發進取，迎難而上，圓滿完成了年初預定目標和市委、市政府安排的各項工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。內設機構包括：行政機關、財政所、綜治維穩站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站。

（二）決算單位構成。洪江市塘灣鎮人民政府2023年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市塘灣鎮人民政府單位本級，無其他二級決算單位。

第二部分：部門決算表

見附件 

第三部分：2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1346.89萬元。與上年相比，增加195.4萬元，增長12.67%，主要原因是人員經費、公用經費、工資福利支出、商品服務支出等增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1346.89萬元，其中：財政撥款收入1346.89萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1346.89萬元，其中：基本支出1216.56萬元，占90.32%；項目支出130.33萬元，占9.68%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1346.89萬萬元，與上年相比，增加195.4萬元,增長12.67%，主要原因是人員經費、公用經費、工資福利支出、商品服務支出等增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1346.89萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加195.4萬元，12.67%，主要原因是人員經費、公用經費、工資福利支出、商品服務支出等增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1346.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出492.48萬元，占36.56%；教育支出13.93萬元，占1.03%；文化旅游體育與傳媒支出3萬元，占0.2%；社會保障和就業支出188.38萬元，占13.99%;衛生健康支出48.64萬元，占3.61%;城鄉社區支出32.82萬元，占2.44%;農林水支出465.76萬元，占34.58%;交通運輸支出15.5萬元，占1.15%；資源勘探工業信息等支出15.69萬元，占1.16%；自然資源海洋氣象等支出19.01萬元，占1.41%;住房保障支出32.54萬元，占2.42%;災害防治及應急管理支出19.14萬元，占1.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為825.16萬元，支出決算數為1346.89萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算約為5.9萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村務專干支出增加。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為234.72萬元，支出決算為447.03萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

3、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為13.88萬元，支出決算為13.53萬元，完成年初預算的97.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是：厲行節約，減少開支。

4、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.02萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

5、教育支出（類）廣播電視教育（款）?font face="宋體" >其他廣播電視教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.93萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：融媒體人員支出增加。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加資金。

7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為90.04萬元，支出決算為76.53萬元，完成年初預算的85%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，減少支出。

8、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）

年初預算為24.32萬元，支出決算為26.53萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加了該項資金。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為47.21萬元，支出決算為48.43萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，保險支出增加。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機其他行政事業單位養老支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為7.2萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，保險支出增加。

11、會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機其他行政事業單位養老支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為7.2萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，保險支出增加。

12、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5.26萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了遺屬補助資金。

13、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為22.41萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了職工死亡撫恤金。

14、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.86萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付以前年度相關支出。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為25.08萬元，支出決算為19.78萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：厲行節約，減少相關支出。

16、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加資金。

17、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.82萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：應人居環境整治要求，上級追加了資金。

18、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為80.48萬元，支出決算為68萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：厲行節約，減少相關支出。

19、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.51萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面項目。

20、農林水支出（類）農業農村（款）農墾運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.78萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了耕地恢復相關支出。

21、農林水支出（類）農業農村（款） 抗旱（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.42萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加救災資金。

22、農林水支出（類）農業農村（款） 農村道路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加相關支出。

23、農林水支出（類）農業農村（款） 其他農業農村支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.91萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加相關支出。

24、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

25、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為40.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

26、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60.44萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興項目支出未納入年初預算。

27、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預算為219.89萬元，支出決算為231.38萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村社區干部工資調整。

28、農林水支出（類）農村綜合改革（款）農業保險保費補貼（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5.33萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

29、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10.5萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

30、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他交通運輸支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

31、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）

年初預算為7.33萬元，支出決算為8.84萬元，完成年初預算的47.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。

32、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質勘查與礦產資源管理（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10.17萬元，完成年初預算的47.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是：增加礦山打非治違支出。

33、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為35.41萬元，支出決算為32.54萬元，完成年初預算的91.89%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動，住房公積金減少支出。

34、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款） 安全監管（項）

年初預算為20.52萬元，支出決算為19.09萬元，完成年初預算的93.03%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員變動。

35、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他消防救援事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：購買消防物資。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1216.56萬元，其中：人員經費731.18萬元，占基本支出的60.1%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助、助學金、其他對個人和家庭的補助；公用經費485.38萬元，占基本支出的39.9%，主要包括商品和服務支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、差旅費、 維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為15.5萬元，支出決算為15.06萬元，完成預算的97.16%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為9.75萬元，支出決算為9.4萬元，完成預算的96.51%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為5.75萬元，支出決算為5.66萬元，完成預算的98.43%，決算數小于預算數的主要原因是節約開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.4萬元，占62.41%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.66萬元，占37.59%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為9.4萬元，主要是脫貧攻堅檢查以及相關部門的業務檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.66萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費5.66萬元，主要是公車維護以及保險支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度本單位無政府性基金預算收入支出。

九、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出485.38萬元，比上年決算數增加64.53萬元，增長15.33%。主要原因是：政府工作人員略微增加和工作經費增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費1.73萬元，用于召開各項工作會議，人數270人，內容部署各項工作；開支培訓費1.18萬元，用于事業編人員線上培訓，內容為提高相關工作人員的業務水平能力。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2023年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目20個，共涉及資金130.33萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對20個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出130.33萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，本年度項目全部完成，通過驗收。

組織對塘灣鎮人民政府單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1346.89萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價良好。

（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。

本項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為130.33萬元，執行數為130.33萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保質保量完成；二是社會效益良好。下一步改進措施：一是增加項目支出，提高農村基礎設施建設；二是加大產業項目投資力度，提高村集體經濟。

（3）存在的問題及原因分析

年初編制的預算不夠精確，存在調整預算的情況，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋） 

第五部分：  附件

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洪江市塘灣鎮人民政府2023年決算