目錄

第一部分洪江市塘灣人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2023年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分 ：洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、 部門職責(zé)

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府位于洪江市的東部，是我市最為偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，全鎮(zhèn)共轄 8個行政村、1個農(nóng)村社區(qū)，總?cè)丝?1.2萬余人，自身財力十分薄弱。一年來，塘灣鎮(zhèn)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，以黨的十九屆三中、黨的二十屆四中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，做好基層黨建、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和社會穩(wěn)定等工作，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，實(shí)干擔(dān)當(dāng)，奮發(fā)進(jìn)取，迎難而上，圓滿完成了年初預(yù)定目標(biāo)和市委、市政府安排的各項工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政機(jī)關(guān)、財政所、綜治維穩(wěn)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會事業(yè)服務(wù)站、規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府單位本級，無其他二級決算單位。

第二部分：部門決算表

見附件 

第三部分：2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1346.89萬元。與上年相比，增加195.4萬元，增長12.67%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工資福利支出、商品服務(wù)支出等增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1346.89萬元，其中：財政撥款收入1346.89萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1346.89萬元，其中：基本支出1216.56萬元，占90.32%；項目支出130.33萬元，占9.68%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1346.89萬萬元，與上年相比，增加195.4萬元,增長12.67%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工資福利支出、商品服務(wù)支出等增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1346.89萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加195.4萬元，12.67%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工資福利支出、商品服務(wù)支出等增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出1346.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出492.48萬元，占36.56%；教育支出13.93萬元，占1.03%；文化旅游體育與傳媒支出3萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)支出188.38萬元，占13.99%;衛(wèi)生健康支出48.64萬元，占3.61%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.82萬元，占2.44%;農(nóng)林水支出465.76萬元，占34.58%;交通運(yùn)輸支出15.5萬元，占1.15%；資源勘探工業(yè)信息等支出15.69萬元，占1.16%；自然資源海洋氣象等支出19.01萬元，占1.41%;住房保障支出32.54萬元，占2.42%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19.14萬元，占1.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為825.16萬元，支出決算數(shù)為1346.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算約為5.9萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村務(wù)專干支出增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為234.72萬元，支出決算為447.03萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，績效獎金增加。

3、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為13.88萬元，支出決算為13.53萬元，完成年初預(yù)算的97.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.02萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，績效獎金增加。

5、教育支出（類）廣播電視教育（款）?font face="宋體" >其他廣播電視教育支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.93萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：融媒體人員支出增加。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級追加資金。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為90.04萬元，支出決算為76.53萬元，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）

年初預(yù)算為24.32萬元，支出決算為26.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級追加了該項資金。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）

年初預(yù)算為47.21萬元，支出決算為48.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，保險支出增加。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，保險支出增加。

11、會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，保險支出增加。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了遺屬補(bǔ)助資金。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了職工死亡撫恤金。

14、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付以前年度相關(guān)支出。

15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預(yù)算為25.08萬元，支出決算為19.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少相關(guān)支出。

16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級追加資金。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：應(yīng)人居環(huán)境整治要求，上級追加了資金。

18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為80.48萬元，支出決算為68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少相關(guān)支出。

19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面項目。

20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)墾運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了耕地恢復(fù)相關(guān)支出。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 抗旱（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加救災(zāi)資金。

22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)村道路建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加相關(guān)支出。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加相關(guān)支出。

24、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面支出。

25、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面支出。

26、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.44萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興項目支出未納入年初預(yù)算。

27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）

年初預(yù)算為219.89萬元，支出決算為231.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村社區(qū)干部工資調(diào)整。

28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面支出。

29、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面支出。

30、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他交通運(yùn)輸支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面支出。

31、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為7.33萬元，支出決算為8.84萬元，完成年初預(yù)算的47.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。

32、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.17萬元，完成年初預(yù)算的47.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加礦山打非治違支出。

33、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為35.41萬元，支出決算為32.54萬元，完成年初預(yù)算的91.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動，住房公積金減少支出。

34、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 安全監(jiān)管（項）

年初預(yù)算為20.52萬元，支出決算為19.09萬元，完成年初預(yù)算的93.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。

35、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：購買消防物資。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1216.56萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)731.18萬元，占基本支出的60.1%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)485.38萬元，占基本支出的39.9%，主要包括商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為15.5萬元，支出決算為15.06萬元，完成預(yù)算的97.16%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.75萬元，支出決算為9.4萬元，完成預(yù)算的96.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.75萬元，支出決算為5.66萬元，完成預(yù)算的98.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.4萬元，占62.41%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.66萬元，占37.59%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.4萬元，主要是脫貧攻堅檢查以及相關(guān)部門的業(yè)務(wù)檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.66萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.66萬元，主要是公車維護(hù)以及保險支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出485.38萬元，比上年決算數(shù)增加64.53萬元，增長15.33%。主要原因是：政府工作人員略微增加和工作經(jīng)費(fèi)增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)1.73萬元，用于召開各項工作會議，人數(shù)270人，內(nèi)容部署各項工作；開支培訓(xùn)費(fèi)1.18萬元，用于事業(yè)編人員線上培訓(xùn)，內(nèi)容為提高相關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)水平能力。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2023年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目20個，共涉及資金130.33萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對20個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出130.33萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本年度項目全部完成，通過驗收。

組織對塘灣鎮(zhèn)人民政府單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1346.89萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價良好。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。

本項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算數(shù)為130.33萬元，執(zhí)行數(shù)為130.33萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量完成；二是社會效益良好。下一步改進(jìn)措施：一是增加項目支出，提高農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是加大產(chǎn)業(yè)項目投資力度，提高村集體經(jīng)濟(jì)。

（3）存在的問題及原因分析

年初編制的預(yù)算不夠精確，存在調(diào)整預(yù)算的情況，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋） 

第五部分：  附件

                                                                                                        洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府

                                                                                                           2024年10月12日

 

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府2023年決算