2023年度洪江市塘灣鎮人民政府

整體支出績效自評報告

 

一、部門概況

（一）機構、人員構成

洪江市塘灣鎮人民政府屬于全額撥款的行政單位，執行行政單位會計制度。我鎮全額撥款編制44名，實際在編44人。

（二）單位主要職責

塘灣鎮人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、

文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、部門財務情況

（一）部門整體支出情況

本年收入總額為1346.89萬元。其中: 公共財政撥款1346.89萬元。本年支出總額為1346.89萬元。其中: 一般公共服務（類）支出492.48萬元；教育支出13.93萬元；文化旅游體育與傳媒支出3.00萬元；社會保障和就業支出188.38萬元；衛生健康支出48.64萬元；農林水支出465.76萬元；交通運輸支出15.50萬元；資源勘探工業信息等支出：15.69萬元；自然資源海洋氣象支出19.01萬元；住房保障支出32.54萬元；災害防治及應急管理支出19.14萬元。

 

1、基本支出

人員經費支出732.18萬元，公用經費支出484.38萬元，項目支出130.33萬元。

2、專項支出

專項資金安排落實、總投入等情況分析。

一般公共服務支出：

（1）塘灣鎮自來水供水管道維修工程，投入3.5萬元，項目目標績效完成良好。

（2）礦洞封堵項目，投入13.5萬元，項目目標績效完成良好。

（3）白羊村平溪河疏浚清理，投入2萬元，項目目標績效完成良好。

（4）2023年塘灣鎮高速出口沿線兩違拆除工程，投入15.2萬元，項目目標績效完成良好。

（5）白羊村公路維修項目，投入3萬元，項目績效良好。

（6）中山村公路維修項目，投入1萬元，項目目標績效完成良好。

農林水支出：

（1）陳家社區產業公路建設，投入5萬元，項目目標績效完成良好。

（2）白羊村林路建設，投入5萬元，項目目標績效完成良好。

（3）塘灣鎮耕地恢復及復耕復種項目，投入4.57萬元，項目目標績效完成良好。

交通運輸支出：

（1）木蘭溪災毀公路恢復重建項目，投入7萬元，項目目標績效完成良好。

（2）2023年中山村水毀公路維修項目，投入2萬元，項目目標績效完成良好。

（3）木蘭溪村主干道水毀公路維修項目，投入1萬元，項目績效完成良好。

塘基礎設施（鄉村振興項目）：

（1）塘灣鎮農貿市場人居環境整治項目，投入7萬元，項目目標績效完成良好。

（2）水源村新建農村公共廁所項目，投入8萬元，項目目標績效完成良好。

（3）木蘭溪村攔水壩建設項目，投入8萬元，項目目標績效完成良好。

生產發展（鄉村振興項目）：

（1）響溪村黃精種植后續扶持項目，投入0.99萬元，項目目標績效完成良好。

（2）隘上村黃精種植后續扶持項目，投入1.5萬元，項目目標績效完成良好。

（3）白羊村油茶后續扶持項目，投入6萬元，項目目標績效完成良好。

（4）文峰村發展壯大村集體經濟項目，投入30萬元，項目目標績效完成良好。

（5）鄉村振興項目公益性崗位費用，投入8.66萬元，項目目標績效完成良好。

3、專項資金實際使用情況分析

以上鄉村振興項目嚴格按照項目進度使用執行，按照“量入為出，先審后用、節約使用”的原則，做到有計劃地使用各項資金。

4、專項資金管理情況分析

嚴格按照鄉村振興項目管理制度，嚴格資金監管，專項項目執行到位，項目績效目標完成良好。

（二）部門預算收支決算情況

2023年年初預算批復的基本收入825.16萬元，其中財政撥款收入825.16萬元。全年實際決算基本收入1346.89萬元，其中財政撥款收入1346.89萬元。

2023年年初預算批復的基本支出825.16萬元，其中人員支出481.05萬元、公用支出99.9萬元、項目支出244.21。全年實際決算基本支出1346.89萬元，其中人員經費732.18萬元，日常公用經費484.38萬元，項目支出130.33萬元。

（三） “三公”經費支出使用和管理情況

三公經費合計支出15.06萬元，其中公務接待費 9.40萬元，公務用車運維費5.66萬元。三公經費的使用嚴格按照三公經費管理要求，專款專用，不超支不挪用，加強日常檢查監督管理。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

保證全鎮各部門各項工作順利展開，從黨建、扶貧、社會治安綜合治理、安全生產、村級組織正常運轉等方面全面達成績效目標。

（二）2023年度部門績效目標

目標1：黨建工作的整體績效目標：

目標2：扶貧工作的整體績效目標

目標3：社會治安綜合治理工作的整體績效目標

目標4：安全生產工作的整體績效目標

目標5：保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展績效目標

四、績效評價工作情況

績效評價工作順利進行，穩步達成既定目標。

五、綜合評價結果

根據黨建、扶貧、社會治安、安全生產、村級組織運轉等各項績效目標的完成情況，綜合評定為優秀。

六、部門整體支出績效情況

1、黨建工作的整體績效目標:機關黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導；在各項黨建各項相關檢查中達到標準。

2、扶貧工作的整體績效目標：全鎮的貧困發生率控制在2%以內，貧困出列村貧困發生率控制在1%左右，完成低收入人口年度脫貧任務，貧困村發展一個以上特色產業，年度貧困村村集體經濟收入達到5萬元以上。

3、社會治安綜合治理工作的整體績效目標：綜治辦民調成績穩中有升。

4、安全生產工作的整體績效目標：一是認真學習貫徹有關安全生產的重要講話精神；二是明確安全生產責任監管責任；三是強化安全生產隱患排除工作。確保全年無安全事故發生，無群體性上訪事件發生。

5、保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展績效目標:村級運轉經費按月撥付，在職村干部及離任村干部按月打卡到人；計生專款專戶使用經費，開展計生專項工作。

七、存在的主要問題及原因分析

1、預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算執行率較低，預算編制不夠完善，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

2、預算缺乏分析，對預算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應的考核機制，沒有引起相關人員的高度重視。

八、有關建議

1、我們應改變原有的預算管理理念，認識到預算管理的重要性，通過學習提高相關人員的積極性。

2、鄉鎮內部加強執行力度，完善考核機制。

3、加強預算分析，切實提高預算的可執行性。

4、嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

5、進一步貫徹落實中央八項規定精神和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

6、建議提高公用經費的標準，在科學測算的基礎上提高人員經費、公用經費。

一、部門概況

（一）機構、人員構成

洪江市塘灣鎮人民政府屬于全額撥款的行政單位，執行行政單位會計制度。我鎮全額撥款編制44名，實際在編44人。

（二）單位主要職責

塘灣鎮人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、

文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、部門財務情況

（一）部門整體支出情況

本年收入總額為1346.89萬元。其中: 公共財政撥款1346.89萬元。本年支出總額為1346.89萬元。其中: 一般公共服務（類）支出492.48萬元；教育支出13.93萬元；文化旅游體育與傳媒支出3.00萬元；社會保障和就業支出188.38萬元；衛生健康支出48.64萬元；農林水支出465.76萬元；交通運輸支出15.50萬元；資源勘探工業信息等支出：15.69萬元；自然資源海洋氣象支出19.01萬元；住房保障支出32.54萬元；災害防治及應急管理支出19.14萬元。

 

1、基本支出

人員經費支出732.18萬元，公用經費支出484.38萬元，項目支出130.33萬元。

2、專項支出

專項資金安排落實、總投入等情況分析。

一般公共服務支出：

（1）塘灣鎮自來水供水管道維修工程，投入3.5萬元，項目目標績效完成良好。

（2）礦洞封堵項目，投入13.5萬元，項目目標績效完成良好。

（3）白羊村平溪河疏浚清理，投入2萬元，項目目標績效完成良好。

（4）2023年塘灣鎮高速出口沿線兩違拆除工程，投入15.2萬元，項目目標績效完成良好。

（5）白羊村公路維修項目，投入3萬元，項目績效良好。

（6）中山村公路維修項目，投入1萬元，項目目標績效完成良好。

農林水支出：

（1）陳家社區產業公路建設，投入5萬元，項目目標績效完成良好。

（2）白羊村林路建設，投入5萬元，項目目標績效完成良好。

（3）塘灣鎮耕地恢復及復耕復種項目，投入4.57萬元，項目目標績效完成良好。

交通運輸支出：

（1）木蘭溪災毀公路恢復重建項目，投入7萬元，項目目標績效完成良好。

（2）2023年中山村水毀公路維修項目，投入2萬元，項目目標績效完成良好。

（3）木蘭溪村主干道水毀公路維修項目，投入1萬元，項目績效完成良好。

塘基礎設施（鄉村振興項目）：

（1）塘灣鎮農貿市場人居環境整治項目，投入7萬元，項目目標績效完成良好。

（2）水源村新建農村公共廁所項目，投入8萬元，項目目標績效完成良好。

（3）木蘭溪村攔水壩建設項目，投入8萬元，項目目標績效完成良好。

生產發展（鄉村振興項目）：

（1）響溪村黃精種植后續扶持項目，投入0.99萬元，項目目標績效完成良好。

（2）隘上村黃精種植后續扶持項目，投入1.5萬元，項目目標績效完成良好。

（3）白羊村油茶后續扶持項目，投入6萬元，項目目標績效完成良好。

（4）文峰村發展壯大村集體經濟項目，投入30萬元，項目目標績效完成良好。

（5）鄉村振興項目公益性崗位費用，投入8.66萬元，項目目標績效完成良好。

3、專項資金實際使用情況分析

以上鄉村振興項目嚴格按照項目進度使用執行，按照“量入為出，先審后用、節約使用”的原則，做到有計劃地使用各項資金。

4、專項資金管理情況分析

嚴格按照鄉村振興項目管理制度，嚴格資金監管，專項項目執行到位，項目績效目標完成良好。

（二）部門預算收支決算情況

2023年年初預算批復的基本收入825.16萬元，其中財政撥款收入825.16萬元。全年實際決算基本收入1346.89萬元，其中財政撥款收入1346.89萬元。

2023年年初預算批復的基本支出825.16萬元，其中人員支出481.05萬元、公用支出99.9萬元、項目支出244.21。全年實際決算基本支出1346.89萬元，其中人員經費732.18萬元，日常公用經費484.38萬元，項目支出130.33萬元。

（三） “三公”經費支出使用和管理情況

三公經費合計支出15.06萬元，其中公務接待費 9.40萬元，公務用車運維費5.66萬元。三公經費的使用嚴格按照三公經費管理要求，專款專用，不超支不挪用，加強日常檢查監督管理。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

保證全鎮各部門各項工作順利展開，從黨建、扶貧、社會治安綜合治理、安全生產、村級組織正常運轉等方面全面達成績效目標。

（二）2023年度部門績效目標

目標1：黨建工作的整體績效目標：

目標2：扶貧工作的整體績效目標

目標3：社會治安綜合治理工作的整體績效目標

目標4：安全生產工作的整體績效目標

目標5：保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展績效目標

四、績效評價工作情況

績效評價工作順利進行，穩步達成既定目標。

五、綜合評價結果

根據黨建、扶貧、社會治安、安全生產、村級組織運轉等各項績效目標的完成情況，綜合評定為優秀。

六、部門整體支出績效情況

1、黨建工作的整體績效目標:機關黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導；在各項黨建各項相關檢查中達到標準。

2、扶貧工作的整體績效目標：全鎮的貧困發生率控制在2%以內，貧困出列村貧困發生率控制在1%左右，完成低收入人口年度脫貧任務，貧困村發展一個以上特色產業，年度貧困村村集體經濟收入達到5萬元以上。

3、社會治安綜合治理工作的整體績效目標：綜治辦民調成績穩中有升。

4、安全生產工作的整體績效目標：一是認真學習貫徹有關安全生產的重要講話精神；二是明確安全生產責任監管責任；三是強化安全生產隱患排除工作。確保全年無安全事故發生，無群體性上訪事件發生。

5、保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展績效目標:村級運轉經費按月撥付，在職村干部及離任村干部按月打卡到人；計生專款專戶使用經費，開展計生專項工作。

七、存在的主要問題及原因分析

1、預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算執行率較低，預算編制不夠完善，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

2、預算缺乏分析，對預算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應的考核機制，沒有引起相關人員的高度重視。

八、有關建議

1、我們應改變原有的預算管理理念，認識到預算管理的重要性，通過學習提高相關人員的積極性。

2、鄉鎮內部加強執行力度，完善考核機制。

3、加強預算分析，切實提高預算的可執行性。

4、嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

5、進一步貫徹落實中央八項規定精神和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

6、建議提高公用經費的標準，在科學測算的基礎上提高人員經費、公用經費。