2023年度洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府

整體支出績效自評報告

 

一、部門概況

（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府屬于全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。我鎮(zhèn)全額撥款編制44名，實際在編44人。

（二）單位主要職責(zé)

塘灣鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃；制定并組織實施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、

文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風(fēng)尚。

二、部門財務(wù)情況

（一）部門整體支出情況

本年收入總額為1346.89萬元。其中: 公共財政撥款1346.89萬元。本年支出總額為1346.89萬元。其中: 一般公共服務(wù)（類）支出492.48萬元；教育支出13.93萬元；文化旅游體育與傳媒支出3.00萬元；社會保障和就業(yè)支出188.38萬元；衛(wèi)生健康支出48.64萬元；農(nóng)林水支出465.76萬元；交通運輸支出15.50萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出：15.69萬元；自然資源海洋氣象支出19.01萬元；住房保障支出32.54萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19.14萬元。

 

1、基本支出

人員經(jīng)費支出732.18萬元，公用經(jīng)費支出484.38萬元，項目支出130.33萬元。

2、專項支出

專項資金安排落實、總投入等情況分析。

一般公共服務(wù)支出：

（1）塘灣鎮(zhèn)自來水供水管道維修工程，投入3.5萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（2）礦洞封堵項目，投入13.5萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（3）白羊村平溪河疏浚清理，投入2萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（4）2023年塘灣鎮(zhèn)高速出口沿線兩違拆除工程，投入15.2萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（5）白羊村公路維修項目，投入3萬元，項目績效良好。

（6）中山村公路維修項目，投入1萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

農(nóng)林水支出：

（1）陳家社區(qū)產(chǎn)業(yè)公路建設(shè)，投入5萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（2）白羊村林路建設(shè)，投入5萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（3）塘灣鎮(zhèn)耕地恢復(fù)及復(fù)耕復(fù)種項目，投入4.57萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

交通運輸支出：

（1）木蘭溪災(zāi)毀公路恢復(fù)重建項目，投入7萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（2）2023年中山村水毀公路維修項目，投入2萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（3）木蘭溪村主干道水毀公路維修項目，投入1萬元，項目績效完成良好。

塘基礎(chǔ)設(shè)施（鄉(xiāng)村振興項目）：

（1）塘灣鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場人居環(huán)境整治項目，投入7萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（2）水源村新建農(nóng)村公共廁所項目，投入8萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（3）木蘭溪村攔水壩建設(shè)項目，投入8萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

生產(chǎn)發(fā)展（鄉(xiāng)村振興項目）：

（1）響溪村黃精種植后續(xù)扶持項目，投入0.99萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（2）隘上村黃精種植后續(xù)扶持項目，投入1.5萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（3）白羊村油茶后續(xù)扶持項目，投入6萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（4）文峰村發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟項目，投入30萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（5）鄉(xiāng)村振興項目公益性崗位費用，投入8.66萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

3、專項資金實際使用情況分析

以上鄉(xiāng)村振興項目嚴(yán)格按照項目進度使用執(zhí)行，按照“量入為出，先審后用、節(jié)約使用”的原則，做到有計劃地使用各項資金。

4、專項資金管理情況分析

嚴(yán)格按照鄉(xiāng)村振興項目管理制度，嚴(yán)格資金監(jiān)管，專項項目執(zhí)行到位，項目績效目標(biāo)完成良好。

（二）部門預(yù)算收支決算情況

2023年年初預(yù)算批復(fù)的基本收入825.16萬元，其中財政撥款收入825.16萬元。全年實際決算基本收入1346.89萬元，其中財政撥款收入1346.89萬元。

2023年年初預(yù)算批復(fù)的基本支出825.16萬元，其中人員支出481.05萬元、公用支出99.9萬元、項目支出244.21。全年實際決算基本支出1346.89萬元，其中人員經(jīng)費732.18萬元，日常公用經(jīng)費484.38萬元，項目支出130.33萬元。

（三） “三公”經(jīng)費支出使用和管理情況

三公經(jīng)費合計支出15.06萬元，其中公務(wù)接待費 9.40萬元，公務(wù)用車運維費5.66萬元。三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格按照三公經(jīng)費管理要求，專款專用，不超支不挪用，加強日常檢查監(jiān)督管理。

三、部門績效目標(biāo)

（一）部門績效總目標(biāo)

保證全鎮(zhèn)各部門各項工作順利展開，從黨建、扶貧、社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)、村級組織正常運轉(zhuǎn)等方面全面達成績效目標(biāo)。

（二）2023年度部門績效目標(biāo)

目標(biāo)1：黨建工作的整體績效目標(biāo)：

目標(biāo)2：扶貧工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)3：社會治安綜合治理工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)4：安全生產(chǎn)工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)5：保障村級組織正常運轉(zhuǎn)、保障計生工作在基層正常開展績效目標(biāo)

四、績效評價工作情況

績效評價工作順利進行，穩(wěn)步達成既定目標(biāo)。

五、綜合評價結(jié)果

根據(jù)黨建、扶貧、社會治安、安全生產(chǎn)、村級組織運轉(zhuǎn)等各項績效目標(biāo)的完成情況，綜合評定為優(yōu)秀。

六、部門整體支出績效情況

1、黨建工作的整體績效目標(biāo):機關(guān)黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導(dǎo)；在各項黨建各項相關(guān)檢查中達到標(biāo)準(zhǔn)。

2、扶貧工作的整體績效目標(biāo)：全鎮(zhèn)的貧困發(fā)生率控制在2%以內(nèi)，貧困出列村貧困發(fā)生率控制在1%左右，完成低收入人口年度脫貧任務(wù)，貧困村發(fā)展一個以上特色產(chǎn)業(yè)，年度貧困村村集體經(jīng)濟收入達到5萬元以上。

3、社會治安綜合治理工作的整體績效目標(biāo)：綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升。

4、安全生產(chǎn)工作的整體績效目標(biāo)：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)的重要講話精神；二是明確安全生產(chǎn)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任；三是強化安全生產(chǎn)隱患排除工作。確保全年無安全事故發(fā)生，無群體性上訪事件發(fā)生。

5、保障村級組織正常運轉(zhuǎn)、保障計生工作在基層正常開展績效目標(biāo):村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費按月?lián)芨叮诼毚甯刹考半x任村干部按月打卡到人；計生專款專戶使用經(jīng)費，開展計生專項工作。

七、存在的主要問題及原因分析

1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異，預(yù)算執(zhí)行率較低，預(yù)算編制不夠完善，年中追加較多，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大。

2、預(yù)算缺乏分析，對預(yù)算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應(yīng)的考核機制，沒有引起相關(guān)人員的高度重視。

八、有關(guān)建議

1、我們應(yīng)改變原有的預(yù)算管理理念，認(rèn)識到預(yù)算管理的重要性，通過學(xué)習(xí)提高相關(guān)人員的積極性。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部加強執(zhí)行力度，完善考核機制。

3、加強預(yù)算分析，切實提高預(yù)算的可執(zhí)行性。

4、嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

5、進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公”經(jīng)費等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。

6、建議提高公用經(jīng)費的標(biāo)準(zhǔn)，在科學(xué)測算的基礎(chǔ)上提高人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

一、部門概況

（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府屬于全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。我鎮(zhèn)全額撥款編制44名，實際在編44人。

（二）單位主要職責(zé)

塘灣鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃；制定并組織實施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、

文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風(fēng)尚。

二、部門財務(wù)情況

（一）部門整體支出情況

本年收入總額為1346.89萬元。其中: 公共財政撥款1346.89萬元。本年支出總額為1346.89萬元。其中: 一般公共服務(wù)（類）支出492.48萬元；教育支出13.93萬元；文化旅游體育與傳媒支出3.00萬元；社會保障和就業(yè)支出188.38萬元；衛(wèi)生健康支出48.64萬元；農(nóng)林水支出465.76萬元；交通運輸支出15.50萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出：15.69萬元；自然資源海洋氣象支出19.01萬元；住房保障支出32.54萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19.14萬元。

 

1、基本支出

人員經(jīng)費支出732.18萬元，公用經(jīng)費支出484.38萬元，項目支出130.33萬元。

2、專項支出

專項資金安排落實、總投入等情況分析。

一般公共服務(wù)支出：

（1）塘灣鎮(zhèn)自來水供水管道維修工程，投入3.5萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（2）礦洞封堵項目，投入13.5萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（3）白羊村平溪河疏浚清理，投入2萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（4）2023年塘灣鎮(zhèn)高速出口沿線兩違拆除工程，投入15.2萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（5）白羊村公路維修項目，投入3萬元，項目績效良好。

（6）中山村公路維修項目，投入1萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

農(nóng)林水支出：

（1）陳家社區(qū)產(chǎn)業(yè)公路建設(shè)，投入5萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（2）白羊村林路建設(shè)，投入5萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（3）塘灣鎮(zhèn)耕地恢復(fù)及復(fù)耕復(fù)種項目，投入4.57萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

交通運輸支出：

（1）木蘭溪災(zāi)毀公路恢復(fù)重建項目，投入7萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（2）2023年中山村水毀公路維修項目，投入2萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（3）木蘭溪村主干道水毀公路維修項目，投入1萬元，項目績效完成良好。

塘基礎(chǔ)設(shè)施（鄉(xiāng)村振興項目）：

（1）塘灣鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場人居環(huán)境整治項目，投入7萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（2）水源村新建農(nóng)村公共廁所項目，投入8萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（3）木蘭溪村攔水壩建設(shè)項目，投入8萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

生產(chǎn)發(fā)展（鄉(xiāng)村振興項目）：

（1）響溪村黃精種植后續(xù)扶持項目，投入0.99萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（2）隘上村黃精種植后續(xù)扶持項目，投入1.5萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（3）白羊村油茶后續(xù)扶持項目，投入6萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（4）文峰村發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟項目，投入30萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

（5）鄉(xiāng)村振興項目公益性崗位費用，投入8.66萬元，項目目標(biāo)績效完成良好。

3、專項資金實際使用情況分析

以上鄉(xiāng)村振興項目嚴(yán)格按照項目進度使用執(zhí)行，按照“量入為出，先審后用、節(jié)約使用”的原則，做到有計劃地使用各項資金。

4、專項資金管理情況分析

嚴(yán)格按照鄉(xiāng)村振興項目管理制度，嚴(yán)格資金監(jiān)管，專項項目執(zhí)行到位，項目績效目標(biāo)完成良好。

（二）部門預(yù)算收支決算情況

2023年年初預(yù)算批復(fù)的基本收入825.16萬元，其中財政撥款收入825.16萬元。全年實際決算基本收入1346.89萬元，其中財政撥款收入1346.89萬元。

2023年年初預(yù)算批復(fù)的基本支出825.16萬元，其中人員支出481.05萬元、公用支出99.9萬元、項目支出244.21。全年實際決算基本支出1346.89萬元，其中人員經(jīng)費732.18萬元，日常公用經(jīng)費484.38萬元，項目支出130.33萬元。

（三） “三公”經(jīng)費支出使用和管理情況

三公經(jīng)費合計支出15.06萬元，其中公務(wù)接待費 9.40萬元，公務(wù)用車運維費5.66萬元。三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格按照三公經(jīng)費管理要求，專款專用，不超支不挪用，加強日常檢查監(jiān)督管理。

三、部門績效目標(biāo)

（一）部門績效總目標(biāo)

保證全鎮(zhèn)各部門各項工作順利展開，從黨建、扶貧、社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)、村級組織正常運轉(zhuǎn)等方面全面達成績效目標(biāo)。

（二）2023年度部門績效目標(biāo)

目標(biāo)1：黨建工作的整體績效目標(biāo)：

目標(biāo)2：扶貧工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)3：社會治安綜合治理工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)4：安全生產(chǎn)工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)5：保障村級組織正常運轉(zhuǎn)、保障計生工作在基層正常開展績效目標(biāo)

四、績效評價工作情況

績效評價工作順利進行，穩(wěn)步達成既定目標(biāo)。

五、綜合評價結(jié)果

根據(jù)黨建、扶貧、社會治安、安全生產(chǎn)、村級組織運轉(zhuǎn)等各項績效目標(biāo)的完成情況，綜合評定為優(yōu)秀。

六、部門整體支出績效情況

1、黨建工作的整體績效目標(biāo):機關(guān)黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導(dǎo)；在各項黨建各項相關(guān)檢查中達到標(biāo)準(zhǔn)。

2、扶貧工作的整體績效目標(biāo)：全鎮(zhèn)的貧困發(fā)生率控制在2%以內(nèi)，貧困出列村貧困發(fā)生率控制在1%左右，完成低收入人口年度脫貧任務(wù)，貧困村發(fā)展一個以上特色產(chǎn)業(yè)，年度貧困村村集體經(jīng)濟收入達到5萬元以上。

3、社會治安綜合治理工作的整體績效目標(biāo)：綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升。

4、安全生產(chǎn)工作的整體績效目標(biāo)：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)的重要講話精神；二是明確安全生產(chǎn)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任；三是強化安全生產(chǎn)隱患排除工作。確保全年無安全事故發(fā)生，無群體性上訪事件發(fā)生。

5、保障村級組織正常運轉(zhuǎn)、保障計生工作在基層正常開展績效目標(biāo):村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費按月?lián)芨叮诼毚甯刹考半x任村干部按月打卡到人；計生專款專戶使用經(jīng)費，開展計生專項工作。

七、存在的主要問題及原因分析

1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異，預(yù)算執(zhí)行率較低，預(yù)算編制不夠完善，年中追加較多，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大。

2、預(yù)算缺乏分析，對預(yù)算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應(yīng)的考核機制，沒有引起相關(guān)人員的高度重視。

八、有關(guān)建議

1、我們應(yīng)改變原有的預(yù)算管理理念，認(rèn)識到預(yù)算管理的重要性，通過學(xué)習(xí)提高相關(guān)人員的積極性。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部加強執(zhí)行力度，完善考核機制。

3、加強預(yù)算分析，切實提高預(yù)算的可執(zhí)行性。

4、嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

5、進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公”經(jīng)費等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。

6、建議提高公用經(jīng)費的標(biāo)準(zhǔn)，在科學(xué)測算的基礎(chǔ)上提高人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。