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2023年洪江市塘灣鎮(zhèn)部門（單位）整體績效目標申報表

發(fā)布時間：2023-07-18 09:30 信息來源：洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府

2023年洪江市塘灣鎮(zhèn)部門（單位）整體績效目標申報表
填報單位：（蓋章）
*部門（單位）名稱：	洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府本級
*年度履職目標	落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的
年度主要任務	*任務名稱				*主要內(nèi)容
	維持鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展				增收節(jié)支，確保收支平衡，本鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
	全面推進鄉(xiāng)村振興				全面推進鄉(xiāng)村振興，鞏固提升脫貧功效，加快產(chǎn)業(yè)改革升級，鞏固鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
	推動基礎設施建設				改善民生，推動基礎設施建設，提高人民幸福指數(shù)。
預算情況	部門預算總額（萬元）				825.16
	1、資金來源：（1）財政性資金				825.16
	（2）其他資金				0
	2、資金結構：（1）基本支出				580.95
	（2）項目支出				244.21
一級指標	二級指標	*三級指標	*指標值類型	*指標值	*評/扣分標準	*指標值說明	備注
投入管理指標（50分）	工作目標管理（10分）	年度履職目標相關性	定性	相關	1.年度履職目標是否與部門職責、工作規(guī)劃和重點工作相關，計1分；2.確定的預算項目是否合理，是否與工作目標密切相關，計1分；3.工作任務和項目預算安排是否合理，計1分。否則，酌情扣分。	1.年度履職目標是否符合國家、省委省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標是否與部門職責、工作規(guī)劃和重點工作相關；3.確定的預算項目是否合理，是否與工作目標密切相關；4.工作任務和項目預算安排是否合理。
		工作任務科學性	定性	科學	1.工作任務有明確的績效目標，績效目標與部門年度履職目標一致，能體現(xiàn)工作任務的產(chǎn)出和效果，計1.5分；2.工作任務對應的預算項目有明確的績效目標，績效目標與部門職責目標、工作任務目標一致，能體現(xiàn)預算項目的產(chǎn)出和效果；計1.5分。否則，酌情扣分。	1.工作任務是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門年度履職目標一致，是否能體現(xiàn)工作任務的產(chǎn)出和效果；2.工作任務對應的預算項目是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門職責目標、工作任務目標一致，是否能體現(xiàn)預算項目的產(chǎn)出和效果
		績效指標合理性	定性	合理	1.工作任務、預算項目績效指標設置能夠準確反映部門績效完成情況，計1分；2.工作任務、預算項目績效指標清晰、細化、可評價、可衡量，計1分；3.工作任務、預算項目績效指標的評價標準清晰、可衡量，計1分；4.績效指標與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，計1分。否則，酌情扣分。	1.工作任務、預算項目績效指標設置是否準確反映部門績效完成情況；2.工作任務、預算項目績效指標是否清晰、細化、可評價、可衡量；3.工作任務、預算項目績效指標的評價標準是否清晰、可衡量；4.是否與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。
	預算和財務管理（32分）	預算編制完整性	定性	完整	1.部門所有收入全部納入部門預算，計1分；2.部門支出預算統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預算管理，計1分。否則，酌情扣分。	1.部門所有收入是否全部納入部門預算；2.部門支出預算是否統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預算管理。
		專項資金細化率	≥	100	該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。	專項資金細化率=（已細化到具體市縣和承擔單位的資金數(shù)/部門參與分配資金總數(shù)）×100%。
		預算執(zhí)行率	≥	100	該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。	預算執(zhí)行率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%。預算完成數(shù)指部門實際執(zhí)行的預算數(shù)；預算數(shù)指財政部門批復的本年度部門的（調(diào)整）預算數(shù)。
		預算調(diào)整率	≤	10	部門預算總額調(diào)整幅度在±10%以內(nèi)，得2分，每增減1%扣0.1分，扣完為止。	預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)-年初預算數(shù)）/年初預算數(shù)×100%。預算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預算的追加、追減或結構調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。
		結轉(zhuǎn)結余率	≤	10	結轉(zhuǎn)結余率控制在10%以內(nèi)，得2分；每增加10%的結余率扣1分，扣完為止	結轉(zhuǎn)結余率=結轉(zhuǎn)結余總額/預算數(shù)*100%。結轉(zhuǎn)結余總額是指部門本年度的結轉(zhuǎn)結余資金之和。預算數(shù)是指財政部門批復的本年度部門的（調(diào)整）預算數(shù)。
		“三公經(jīng)費”控制率	≤	100	“三公經(jīng)費”控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公經(jīng)費”扣0.2分，扣完為止。	“三公經(jīng)費”控制率=本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算數(shù)*100%
		政府采購執(zhí)行率	≥	100	政府采購執(zhí)行率在90%-100%，得2分；每超過（降低）10%的波動，扣0.5分，扣完為止。	政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%。政府采購預算：采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。
		決算真實性	定性	真實	決算編制數(shù)據(jù)與賬表一致，決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)一致，計2分。每發(fā)現(xiàn)1項錯誤，扣0.5分，扣完為止。	反映本部門決算工作情況。決算編制數(shù)據(jù)是否賬表一致，即決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否一致。
		資金使用合規(guī)性	定性	合規(guī)	資金使用完全合規(guī)，得6分；其它按照以上8個要點，有1點未達到扣1分，扣完為止。	部門（單位）是否按照相關法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預算資金，用以反映和考核部門(單位）預算資金的規(guī)范運行情況。1.是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；4.是否符合部門預算批復的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。
		管理制度健全性	定性	健全	具備或建立健全的預算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度，計4分。制度有缺失或制度存在明顯缺陷每項目扣0.5分，扣完為止；無制度，該指標為0分。	部門（單位）為加強預算管理，規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預算管理制度為完成主要職責或促成事業(yè)發(fā)展的保障情況。1.是否已制定或具有預算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度；2.相關管理制度是否得到有效執(zhí)行。
		預決算信息公開性	定性	公開	1.按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，計1分；2.按規(guī)定時限公開預決算信息，計1分。否則，酌情扣分。	部門（單位）是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等相關預決算信息，用以反映和考核部門（單位）預決算管理的公開透明情況。1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息；2.是否按規(guī)定時限公開預決算信息。
		資產(chǎn)管理規(guī)范性	定性	規(guī)范	1.資產(chǎn)及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)相符，資產(chǎn)實物與財務賬、資產(chǎn)賬相符，計1分；2.新增資產(chǎn)符合規(guī)定程序和規(guī)定標準，新增資產(chǎn)考慮閑置存量資產(chǎn)，計1分；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔保、資產(chǎn)處置等事項按規(guī)定報批，計1分；4.資產(chǎn)收益及時足額上繳財政，計1分。否則，酌情扣分。	部門（單位）的資產(chǎn)配置、使用是否合規(guī)，處置是否規(guī)范，收入是否及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理的規(guī)范程度。1.資產(chǎn)是否及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否相符，資產(chǎn)實物與財務賬、資產(chǎn)賬是否相符；2.新增資產(chǎn)是否符合規(guī)定程序和規(guī)定標準，新增資產(chǎn)是否考慮閑置存量資產(chǎn)；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔保、資產(chǎn)處置等事項是否按規(guī)定報批；4.資產(chǎn)收益是否及時足額上繳財政。
	績效管理（8分）	績效監(jiān)控完成率	=	100	該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。	部門（單位）按要求實施績效監(jiān)控的項目數(shù)量占應實施績效監(jiān)控項目總數(shù)的比重。部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100%
		績效自評完成率	=	100	該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。	部門（單位）按要求實施績效自評的項目數(shù)量占應實施績效自評項目總數(shù)的比重。部門績效自評完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100%
		部門績效評價完成率	=	100	該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。	部門重點績效評價項目評價完成情況。部門績效評價完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門重點績效評價項目數(shù)*100%
		評價結果應用率	=	100	該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。	績效監(jiān)控、單位自評、部門績效評價、財政重點績效評價結果應用情況。評價結果應用率=評價提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100%
產(chǎn)出指標（29分）	重點工作任務完成（20分）	維持鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展	定性	完成	按計劃完成得7分，否則酌情扣分。	反映本部門負責的重點工作任務進展情況。
		全面推進鄉(xiāng)村振興	定性	完成	按計劃完成得7分，否則酌情扣分。	反映本部門負責的重點工作任務進展情況。
		推動基礎設施建設	定性	完成	按計劃完成得6分，否則酌情扣分。	反映本部門負責的重點工作任務進展情況。
	履職目標實現(xiàn)（9分）	整體績效考核	≥	90	按計劃完成得3分，每下降1%扣0.5分，扣完為止。	反映本部門制定的年度工作目標達成情況。
		鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運行維護項目績效考核	≥	95	按計劃完成得3分，每下降1%扣0.5分，扣完為止。	反映本部門制定的年度工作目標達成情況。
		村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出項目績效考核	≥	95	按計劃完成得3分，每下降1%扣0.5分，扣完為止。	反映本部門制定的年度工作目標達成情況。
效益指標（21分）	履職效益（15分）	促進經(jīng)濟的發(fā)展	定性	效果明顯	促進經(jīng)濟的發(fā)展效果明顯得5分，一般得3分，否則不得分。	反映部門履職對經(jīng)濟社會發(fā)展等所帶來的直接或間接影響。
		縮小城鄉(xiāng)差別	定性	效果明顯	縮小城鄉(xiāng)差別效果明顯得5分，一般得3分，否則不得分。	反映部門履職對經(jīng)濟社會發(fā)展等所帶來的直接或間接影響。
		構建和諧社會	定性	效果明顯	構建和諧社會效果明顯得5分，一般得3分，否則不得分。	反映部門履職對經(jīng)濟社會發(fā)展等所帶來的直接或間接影響。
	滿意度（6分）	城鄉(xiāng)居民滿意度	≥	95	滿意度達95%以上計6分，每下降5%扣1分，扣完為止。	該指標主要考察部門整體工作開展情況，城鄉(xiāng)居民滿意度是否達到年初目標
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