洪江市塘灣鎮人民政府2023年部門預算編制說明

第一部分 2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算公開表

一、部門基本概況

（一）單位職能職責

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。辦理上級人民政府交辦的其他事項。設立塘灣鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

（二）機構設置

洪江市塘灣鎮人民政府作為部門預算單位，內設機構有：行政機關、財政所、計生辦、綜治維穩站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站。其中獨立核算機構僅有行政機關。

二、部門預算單位構成

洪江市塘灣鎮人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有鄉鎮行政機關其他六個獨立機構。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括鄉鎮機關的收入、支出及專項經費安排情

況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括市財政局歸口管理、面向全市分配的村級運轉經費、計劃生育經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數825.16萬元，其中，一般公共預算撥款825.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加60.93萬元，主要原因是人員工資的普調、五險二金、年終獎級其他津貼補貼納入年初預算。

（二）支出預算：2023年年初預算數825.16萬元，其中，主要是一般公共服務支出248.6萬元，社會保障和就業支出187.86萬元，衛生健康支出25.08萬元，農林水支出300.37萬元，自然資源海洋氣象等支出7.33萬元，災害防治及應急管理支出20.52萬元，住房保障支出35.41萬元。支出較去年增加60.93萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款收入為825.16萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為580.95萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2023年年初預算數為244.21萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業

發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：運轉類支出244.21萬元，主要用于村級運轉、社區運轉等方面。

五、政府性基金預算支出說明

2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年機關運行經費一般公共預算撥款99.9萬元，比去年預算數增加0.1萬元，提高0.1%，主要因為一般性開支增加。

“三公”經費預算

2023年行政機關部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為15.5萬元，其中，公務接待費9.75萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.75萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少0.2萬元，下降1.3%，主要因為主要是因為壓縮一般性開支。

（三）一般性支出預算

2023年行政機關部門一般性支出預算99.9萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2023年行政機關部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五） 國有資產占用使用情況說明

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出825.16萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出244.21萬元，其中村級工作經費198.77萬元，社區專項經費45.44萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：本級部門預算公開表