洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

第一部分 2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門基本概況

（一）單位職能職責(zé)

執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。設(shè)立塘灣鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、計(jì)生辦、綜治維穩(wěn)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站、規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。其中獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)僅有行政機(jī)關(guān)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)其他六個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情

況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補(bǔ)助收入等；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括市財(cái)政局歸口管理、面向全市分配的村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)825.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款825.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加60.93萬元，主要原因是人員工資的普調(diào)、五險(xiǎn)二金、年終獎(jiǎng)級其他津貼補(bǔ)貼納入年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)825.16萬元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出248.6萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出187.86萬元，衛(wèi)生健康支出25.08萬元，農(nóng)林水支出300.37萬元，自然資源海洋氣象等支出7.33萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.52萬元，住房保障支出35.41萬元。支出較去年增加60.93萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為825.16萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為580.95萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為244.21萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)

發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類支出244.21萬元，主要用于村級運(yùn)轉(zhuǎn)、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出說明

2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款99.9萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加0.1萬元，提高0.1%，主要因?yàn)橐话阈蚤_支增加。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年行政機(jī)關(guān)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.75萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.75萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降1.3%，主要因?yàn)橹饕且驗(yàn)閴嚎s一般性開支。

（三）一般性支出預(yù)算

2023年行政機(jī)關(guān)部門一般性支出預(yù)算99.9萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（四）政府采購情況

2023年行政機(jī)關(guān)部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用使用情況說明

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出825.16萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出244.21萬元，其中村級工作經(jīng)費(fèi)198.77萬元，社區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)45.44萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：本級部門預(yù)算公開表