目錄

第一部分洪江市塘灣鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

洪江市塘灣鎮人民政府

單位概況

 

一、 部門職責

我鎮位于洪江市的東部，是我市最為偏遠的鄉鎮之一，全鎮共轄8個行政村、1個農村社區，總人口1.2萬余人，自身財力十分薄弱。一年來，塘灣鎮在市委、市政府的正確領導和關心支持下，以黨的十九屆三中、四中全會精神為指導，認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，狠抓脫貧攻堅、基層黨建、鄉村振興、環境保護、安全生產和社會穩定等工作，團結帶領全鎮人民，實干擔當，奮發進取，迎難而上，圓滿完成了年初預定目標和市委、市政府安排的各項工作任務。機構情況。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。政府機關，人口與計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站。全鄉鎮共有公職人員44人，行政人員編制19人，事業編制25人。

（二）決算單位構成。塘灣鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：塘灣鎮人民政府本級。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1167.22萬元。與上年相比，減少110.01萬元，減少8.62%，主要是因為厲行節儉、減少開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1167.22萬元，其中：財政撥款收入1167.22萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1167.22萬元，其中：基本支出1110.47萬元，占95%；項目支出56.76萬元，占5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計1167.22萬元，與上年相比，減少110.01萬元,減少8.6%，主要是因為厲行節儉、減少開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1167.22萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少110.01萬元，減少86%，主要是因為厲行節儉、減少開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1167.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出421.56萬元，占36.12%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.29萬元，占0.62%；社會保障和就業（類）支出272.13萬元，占23.31%；衛生健康（類）支出47.07萬元，占4.03%；城鄉社區（類）支出3.28萬元，占0.28%；農林水（類）支出380.35萬元（項目支出56.75萬元），占32.59%；資源勘探工業信息等（類）支出3.28萬元，占0.28%；住房保障（類）支出22.23萬元，占1.9%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為726.71萬元，支出決算數為1167.22萬元，完成年初預算的160.62%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為360萬元，支出決算為364.46萬元，完成年初預算的101.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整，人員經費上調，鄉鎮工作補貼上調，辦公開支增多。

2、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為45.8萬元，完成年初預算的114.50%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

3、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為3.81萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預算的90.56%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

4、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為3萬元，支出決算為7.85萬元，完成年初預算的262.66%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

5、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.29萬元，完成年初預算的729%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

6、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為26.24萬元，完成年初預算的524.80%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

7、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。

年初預算為24.46萬元，支出決算為24.46萬元，完成年初預算的100%，預算數和決算數保持一致。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為39.74萬元，完成年初預算的794.80%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

9、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預算的243%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

10、社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.3萬元，完成年初預算的130%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

11、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預算的22%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

12、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。

年初預算為7.6萬元，支出決算為7.6萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

13、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為4.27萬元，支出決算為170.16萬元，完成年初預算的3785.01%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

14、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為13.37萬元，支出決算為10.09萬元，完成年初預算的75.47%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

15、衛生健康（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預算的315%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級部門要求支出。

16、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預算的146%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：上級部門要求支出。

17、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.37萬元，完成年初預算的3237%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：人員核酸調整。

18、城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為25.4萬元，支出決算為3.28萬元，完成年初預算的12.91%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

19、農林水（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為60.37萬元，完成年初預算的301.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

20、農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算為2萬元，支出決算為2.73萬元，完成年初預算的136.50%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

21、農林水（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。

年初預算為1.57萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預算的254.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

22、農林水（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預算的13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

23、農林水（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為12.00萬元，完成年初預算的120%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

24、農林水（類）扶貧（款）生產發展（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為28.82萬元，完成年初預算的144.10%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

25、農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為30萬元，支出決算為37.03萬元，完成年初預算的123.43%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

26、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為100萬元，支出決算為199.26萬元，完成年初預算的199.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

27、農林水（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）。

年初預算為36萬元，支出決算為36.00萬元，完成年初預算的100%，預算數與決算數保持一致。

28、資源勘探工業信息等（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.3萬元，完成年初預算的1330%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

29、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為0元，支出決算為22.23萬元，完成年初預算的2223%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1110.47萬元，其中：人員經費729.20萬元，占基本支出的65.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費381.27萬元，占基本支出的34.33%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為15.7萬元，支出決算為15.47萬元，完成預算的98.53%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致。

公務接待費支出預算為9.85萬元，支出決算為9.71萬元，完成預算的98.58%，決算數小于預算數的主要原因是按照上級要求減少三公經費開支，與上年相比增加0.33萬元，增長3.52%,增長的主要原因是接待人數增加。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致。

公務用車運行維護費支出預算為5.85萬元，支出決算為5.76萬元，完成預算的98.47%，決算數小于預算數的主要原因是按照上級要求減少三公經費開支，與上年相比減少0.20萬元，減少3.47%,減少的主要原因是減少公車出行且按照上級要求減逐年減少三公經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.71萬元，占62.77%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.76萬元，占37.23%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為9.71萬元，全年共接待來訪團組147個、來賓461人次，主要是上級檢查，項目勘察，定期檢查等接待等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.76萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.76萬元，主要是公車維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出381.27萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）20.04 萬元，降低5.26%。主要原因是：厲行節儉、減少開支

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費1.26萬元，用于召開鄉村兩級干部會議，375人次，內容為防汛，防疫，鄉村振興等工作會議；開支培訓費0.03萬元，用于干部在外參加培訓的費用報銷，1人次，內容為業務培訓，系統使用培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額8.8萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4.8萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是普通公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目6個，共涉及資金56.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0。

組織對鄉村振興等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出56.75萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，本年度項目全部完成，通過驗收，完成了年度鄉村振興項目。

組織對塘灣鎮人民政府單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1167.22萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價良好。

（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。

項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為56.75萬元，執行數為56.75萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保質保量完成；二是社會效益良好。下一步改進措施：一是增加項目支出，提高農村基礎設施建設；二是加大產業項目投資力度，提高村集體經濟。

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

第四部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）

第五部分

附件一。2021年洪江市塘灣鎮人民政府部門決算公開表

附件二。2021年洪江市塘灣鎮人民政府項目績效評價基礎數據表

附件三。2021年洪江市塘灣鎮人民政府項目支出績效評價評分表

附件四。2021年洪江市塘灣鎮人民政府整體支出績效評價報告