洪江市塘灣鎮人民政府2022年部門預算說明

目錄

    第一部分  部門概況

    一、部門職能

    二、機構設置

    第二部分  部門預算單位構成

    第三部分  部門收支概況

    一、收入概況

    二、支出概況

    第四部分  公共財政預算撥款支出預算

    一、基本支出

    二、項目支出

    第五部分  其他重要事項情況說明

    一、機關運行經費

    二、“三公”經費

    三、政府采購情況

    四、國有資產占用使用情況

    五、績效目標設置情況

    第六部分  名詞解釋

    第七部分  公開表格（30張）

一、部門基本概況

（一）主要職能

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。辦理上級人民政府交辦的其他事項。設立塘灣鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

（二）機構設置

洪江市塘灣鎮人民政府作為部門預算單位，內設機構有行政機關、財政所、計生辦、綜治維穩站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站。其中獨立核算機構僅有行政機關。

二、部門預算單位構成

洪江市塘灣鎮人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此 納入2022年部門預算編制范圍的包含：鄉鎮行政機關其他六個獨立機構。

三、部門收支概況

2022年部門預算編報范圍包括鄉鎮機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障鄉機關基本運行的經費，也包括市財政局歸口管理、面向全鄉分配的村級運轉經費、計劃生育經費等專項經費。

（一）收入預算，2022年年初預算數764.23萬元，其中，一般公共預算撥款764.23萬元（其中鄉行政機關321.45萬、財政所45.37萬元、綜治維穩站6.6萬元、規劃建設國土環保服務站6.6萬元、勞動服務站6.4萬元、農業服務站38.95萬元,社會保險方面104.4萬元，社區24.44萬元，村級209.96萬元），收入較去年增加37.52萬元，增加的原因人員工資的普調、五險二金、年終獎級其他津貼補貼納入年初預算。

   （二）支出預算， 2022年年初預算數764.23萬元，其中，一般公共預算撥款764.23萬元（其中鄉行政機關321.45萬、財政所45.37萬元、綜治維穩站6.6萬元、規劃建設國土環保服務站6.6萬元、勞動服務站6.4萬元、農業服務站38.95萬元,社會保險方面104.4萬元，社區24.44萬元，村級209.96萬元）。支出較去年增加37.52萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入764.23萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為529.83萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2022年年初預算數為234.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款99萬元，比 2021年預算增加3萬元，減少約3%。主要是因為一般性開支增加。

2、“三公”經費預算

    2022年“三公”經費預算數為 15.7萬元，其中，公務接待費9.85萬元，公務用車購置及運行費5.85萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.85萬元）。 2022年“三公”經費預算較2021年下降0.01萬元，下降0.01%，主要是因為壓縮一般性開支。

3、政府采購情況

2022年政府采購預算總額 13.2萬元，其中，政府采購貨物預算13.2萬元、政府采購服務預算5.3萬元。

    4、預算績效管理情況

    按照我市預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出764.23萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標2個，涉及項目支出234.4萬元，其中村級工作經費209.96萬元，社區工作經費24.44萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占有使用情況

1、截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

    2、2022年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

6、一般性支出情況

1.2022年本部門會議費預算2萬元，擬召開15次會議，預計參加人數700人，內容為人大、鄉村振興、黨建等相關工作會議。

    2.2022年本部門培訓費預算4.9萬元，擬開展6次培訓，預計培訓人數300人，內容為森林防火、搶險救災、安全生產等培訓。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。