一、部門職能

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  部門預(yù)算單位構(gòu)成

    第三部分  部門收支概況

    一、收入概況

    二、支出概況

    第四部分  公共財(cái)政預(yù)算撥款支出預(yù)算

    一、基本支出

    二、項(xiàng)目支出

    第五部分  其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)

    三、政府采購(gòu)情況

    四、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

    五、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

    第六部分  名詞解釋

    第七部分  公開(kāi)表格（30張）

一、部門基本概況

（一）主要職能

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開(kāi)展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。設(shè)立塘灣鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、計(jì)生辦、綜治維穩(wěn)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站、規(guī)劃建設(shè)國(guó)土環(huán)保服務(wù)站。其中獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)僅有行政機(jī)關(guān)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此 納入2022年部門預(yù)算編制范圍的包含：鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)其他六個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)。

三、部門收支概況

2022年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出既包括保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括市財(cái)政局歸口管理、面向全鄉(xiāng)分配的村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)764.23萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款764.23萬(wàn)元（其中鄉(xiāng)行政機(jī)關(guān)321.45萬(wàn)、財(cái)政所45.37萬(wàn)元、綜治維穩(wěn)站6.6萬(wàn)元、規(guī)劃建設(shè)國(guó)土環(huán)保服務(wù)站6.6萬(wàn)元、勞動(dòng)服務(wù)站6.4萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)服務(wù)站38.95萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)方面104.4萬(wàn)元，社區(qū)24.44萬(wàn)元，村級(jí)209.96萬(wàn)元），收入較去年增加37.52萬(wàn)元，增加的原因人員工資的普調(diào)、五險(xiǎn)二金、年終獎(jiǎng)級(jí)其他津貼補(bǔ)貼納入年初預(yù)算。

   （二）支出預(yù)算， 2022年年初預(yù)算數(shù)764.23萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款764.23萬(wàn)元（其中鄉(xiāng)行政機(jī)關(guān)321.45萬(wàn)、財(cái)政所45.37萬(wàn)元、綜治維穩(wěn)站6.6萬(wàn)元、規(guī)劃建設(shè)國(guó)土環(huán)保服務(wù)站6.6萬(wàn)元、勞動(dòng)服務(wù)站6.4萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)服務(wù)站38.95萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)方面104.4萬(wàn)元，社區(qū)24.44萬(wàn)元，村級(jí)209.96萬(wàn)元）。支出較去年增加37.52萬(wàn)元，主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入764.23萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為529.83萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為234.4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款99萬(wàn)元，比 2021年預(yù)算增加3萬(wàn)元，減少約3%。主要是因?yàn)橐话阈蚤_(kāi)支增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 15.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.85萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.85萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.85萬(wàn)元）。 2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年下降0.01萬(wàn)元，下降0.01%，主要是因?yàn)閴嚎s一般性開(kāi)支。

3、政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額 13.2萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.3萬(wàn)元。

    4、預(yù)算績(jī)效管理情況

    按照我市預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出764.23萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出234.4萬(wàn)元，其中村級(jí)工作經(jīng)費(fèi)209.96萬(wàn)元，社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)24.44萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

1、截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    2、2022年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

6、一般性支出情況

1.2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)15次會(huì)議，預(yù)計(jì)參加人數(shù)700人，內(nèi)容為人大、鄉(xiāng)村振興、黨建等相關(guān)工作會(huì)議。

    2.2022年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.9萬(wàn)元，擬開(kāi)展6次培訓(xùn)，預(yù)計(jì)培訓(xùn)人數(shù)300人，內(nèi)容為森林防火、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。