目 錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

群峰鄉位于雪峰山東麓，現轄7個行政村，共有131個行政組，總人口約1.7萬人，總面積66平方公里，鄉政府駐蛇形村。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義法治教育，加強社會法治綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立群峰鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

（二）機構設置

群峰鄉人民政府作為部門預算單位，內設機構包括：政府機關，人口與計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站。人員情況：全鄉鎮共有公職人員43人，與2024年度相比無人員變動。

二、部門預算單位構成   

群峰鄉人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位；因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有群峰鄉人民政府本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括群峰鄉人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入為一般公共預算財政撥款收入等；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項補助經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數701.89萬元，其中，一般公共預算撥款701.89萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加68.63萬元，主要原因是工資上漲。

（二）支出預算：2025年年初預算數701.89萬元，其中：一般公共服務支出327.81萬元，社會保障和就業支出53.5萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出117.25萬元，農林水支出153.72萬元，商業服務業等支出14萬元，住房保障支出35.6萬元。支出較去年預算增加68.63萬元，主要原因是工資上漲。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為701.89萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算為204.81萬元。

2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2025年預算為54萬元。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算為47.46萬元。

4、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）2025年預算為1.04萬元。

5、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2025年預算為1.14萬元。

6、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2025年預算為49萬元。

（一）基本支出：2025年年初預算數為524.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年年初預算數為177.49萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2025年機關運行經費一般公共預算撥款107.2萬元，比去年預算數增加3.5萬元，提高3.38%，主要因為業務支出增加。

（二）“三公”經費預算   

2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少11.8萬元，主要因為厲行節約，嚴控三公經費開支。

（三）一般性支出預算

2025年洪江市群峰鄉人民政府一般性支出預算417.37萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。2025年本部門開支會議費2萬元，用于召開人大會議，人數95人，內容為人大代表選舉等。開支培訓費1萬元，用于召開森林防火、財務、安全生產等培訓，人數142人，內容為開展森林防火宣傳、財務培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況   

2025年洪江市群峰鄉人民政府采購預算總額12萬元，其中，政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算5萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我鄉預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出701.89萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出177.49萬元，其中按項目管理的工資福利支出經費73.2萬元，按項目管理的商品和服務支出經費9.344萬元，按項目管理的對個人和家庭的補助經費10.85萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2025年部門預算公開表

附件： 2025年部門預算公開表