目錄

第一部分群峰鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  群峰鄉人民政府概況

一、 部門職責

群峰鄉位于雪峰山東麓，現轄7個行政村，共有131個行政組，總人口約1.7萬人，總面積66平方公里，鄉政府駐群峰蛇形村。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立群峰鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。群峰鄉人民政府內設機構包括：政府機關，人口與計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站。人員情況：全鄉鎮共有公職人員43人，與2022年度相比增加1人，其中2023年度新進公職人員5人；調入3人；調離7人，退休0人。

（二）決算單位構成。群峰鄉人民政府2022年部門決算匯總公開單位構成包括：群峰鄉人民政府本級

第二部分  部門決算表（見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1345.66元。與上年相比，增加146.67萬元，增長12%，主要是因為鄉村振興項目增加，人員工資上漲。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1345.66萬元，其中：財政撥款收入1345.66萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1345.66萬元，其中：基本支出1196.56萬元，占89%；項目支出149.1萬元，占11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1345.66萬元，與上年相比，增加146.67萬元,增長12%，主要是因為鄉村振興項目增加，人員工資上漲。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1345.66萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加146.67萬元，增長12%，主要是因為鄉村振興項目增加，人員工資上漲。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1345.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務類）支出607.31萬元，占45%；教育支出15.8萬元，占1%；社會保障和就業支出59.25萬元，占4%；衛生健康支出27.14萬元，占2%；資源勘探工業信息支出預算支出70.74萬元，占5%；農林水支出524.74萬元，占39%；自然資源海洋氣象等支出2.94萬元，占1%；商業服務支出6.42萬元，占1%；住房保障支出31.21萬元，占2%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為767.9萬元，支出決算數為1345.66萬元，完成年初預算的175%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為302.67萬元，支出決算為607.31萬元，完成年初預算200%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整，人員經費上調，鄉鎮工作補貼上調，辦公開支增多。

2、教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為15.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：教育及廣播電視支出增多。

3、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）

年初預算為82.15萬元，支出決算為27.14萬元，完成年初預算的33%，決算數小于年初預算數的主要原因是：疫情防控開支減少。

4、農林水（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為54.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農業站人員工資放入其中核算。

5、農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為214.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村項目增多，支出增加。

6、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補助（項）。

年初預算為201.25萬元，支出決算為255.35萬元，完成年初預算的122%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村支兩委工資提高標準，離任村干部增加，費用增多。

7、資源勘探工業信息（類）資源勘探開發行政運行（項）。

年初預算為46.62萬元，支出決算為70.74萬元，完成年初預算的151%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該類開支增加。

8、國土海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為10.59萬元，支出決算為2.94萬元，完成年初預算的28%，決算數小于年初預算數的主要原因是：控制開支。

9、社會保障和就業（類）機關事業單位基本單位養老保險繳費（項）

年初預算為0萬元，支出決算為59.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：員工保險繳納數上漲

10、商業服務業（類）其他商業流通事物支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6.42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是支出增加

11、住房保障支出（類）住房公積金（項）

年初預算為34.65萬元，支出決算為31.32萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是人員變動

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1196.56萬元，其中：

人員經費885.85萬元，占基本支出的74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。

公用經費310.7萬元，占基本支出的26%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為18萬元，支出決算為16.46萬元，完成預算的91%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制開支，與上年相比增加3.78萬元，增長30%,增長的主要原因是公務用車維修及運行支出增加。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無。

公務接待費支出預算為13.6萬元，支出決算為12.39萬元，完成預算的91%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待，與上年相比減少增加2.9萬元，增長30%,增長的主要原因是支付2022年公務接待費剩余部分。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因無。

公務用車運行維護費支出預算為4.4萬元，支出決算為4.07萬元，完成預算的92%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制開支，與上年相比增加0.88萬元，增長21%,增長的主要原因是公務用車維修費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.39萬元，占75%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.06萬元，占25%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：無

2、公務接待費支出決算12.39萬元，全年共接待來訪團組458個、來賓2269人次，主要是上級檢查，項目勘察，定期檢查發生的接待支出發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.06萬元，其中：公務用車購置費0萬元，洪江市群峰鄉人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.06萬元，主要是公務用車維修及運行支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出310萬元，比年初預算決算數增加202萬元，增長280%。主要原因是：各項工作開支增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.45萬元，用于召開，內容為村兩級干部會議，人數52人，內容為耕地回復、安全生產、防火防汛；開支培訓費0萬元，未開展培訓，人數0人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是政府公車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目6個，共涉及資金149.1萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對鄉村振興等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出149.1萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，本年度項目全部完成，通過驗收，完成了年度鄉村振興項目。

組織對群峰鄉人民政府單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1345.66萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價良好。

（2）部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為149.1萬元，執行數為149.11萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保質保量完成；二是社會效益良好。下一步改進措施：一是增加項目支出，提高農村基礎設施建設；二是加大產業項目投資力度，提高村集體經濟。

部門評價項目績效評價標準：部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

（三）存在的問題及原因分析

年初編制的預算不夠精確，存在調整預算的情況，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分  附 件

一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。