部門名稱

洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府　

年度預(yù)算申請
（萬元）

資金總額：                    633.26

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：633.26

其中： 基本支出：521.83

       政府性基金撥款：

       項(xiàng)目支出：111.43

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責(zé)概述

落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦市委、市政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。

整體績效目標(biāo)

增收節(jié)支，確保收支平衡，本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，鞏固提升脫貧功效，加快產(chǎn)業(yè)改革升級，鞏固鄉(xiāng)村振興發(fā)展；改善民生，推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高人民幸福指數(shù)。

部門整體支出

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

招商引資次數(shù)

10次

矛盾糾紛調(diào)解次數(shù)

8次

交通執(zhí)法次數(shù)

20次

就業(yè)指導(dǎo)次數(shù)

8次

安全隱患排查次數(shù)

10次

質(zhì)量指標(biāo)

完成達(dá)標(biāo)率

100%

成本指標(biāo)

成本節(jié)約率

≥0%

時效指標(biāo)

完成及時率

100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

治安狀況

顯著提高

推動鄉(xiāng)村振興

持續(xù)推動

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

人民群眾滿意度

≥90%

填報單位：洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府                                                                                                                                                                                      單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村級辦公經(jīng)費(fèi)　

預(yù)算部門

　洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

30　

該項(xiàng)目支出上級資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年1月-2024年12月

實(shí)施期績效目標(biāo)

按時支付2024年村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障村集體組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障村集體組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理行政村數(shù)

7

7

服務(wù)群眾數(shù)量

6000人

6000人

質(zhì)量指標(biāo)

村級經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī)性

100%

100%

時效指標(biāo)

村級經(jīng)費(fèi)支付的及時性

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

調(diào)解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

維持村級穩(wěn)定

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

≥95%

≥95%

填報單位：洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府                                                                                                                                                                                        單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村級服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)　

預(yù)算部門

洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

7　

該項(xiàng)目支出上級資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年1月-2024年12月

實(shí)施期績效目標(biāo)

按時支付2024年村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，保障全鄉(xiāng)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用，扎實(shí)推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，提升村民生活質(zhì)量

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，保障全鄉(xiāng)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用，扎實(shí)推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，提升村民生活質(zhì)量

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理行政村數(shù)

7個　

7個　

服務(wù)群眾數(shù)

8000人

8000人

質(zhì)量指標(biāo)

村級經(jīng)費(fèi)使用合法

合規(guī)性

100%

100%

時效指標(biāo)

村級經(jīng)費(fèi)支付的及時性

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%　

≤100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

滿足群眾需要

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高工作積極性

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

≥95%　

≥95%

填報單位：洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府                                                                                                                                                                                  單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村干部績效　

預(yù)算部門

　洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

17.28　

該項(xiàng)目支出上級資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年1月-2024年12月

實(shí)施期績效目標(biāo)

按時支付2024年村績效獎勵，進(jìn)一步完善村干部獎勵保障機(jī)制，提升村組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，加強(qiáng)村干部隊(duì)伍建設(shè)，激發(fā)村干部干事創(chuàng)業(yè)熱情

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年村績效獎勵，進(jìn)一步完善村干部獎勵保障機(jī)制，提升村組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，加強(qiáng)村干部隊(duì)伍建設(shè)，激發(fā)村干部干事創(chuàng)業(yè)熱情　

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村社區(qū)干部績效獎勵人數(shù)

35人

35人

管理行政村數(shù)

7個

7個

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%

100%

時效指標(biāo)

村干部績效支付的及時性

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

落實(shí)責(zé)任意識

效果明顯

效果明顯

提高職工工作積極性

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%