部門名稱

洪江市群峰鄉人民政府　

年度預算申請
（萬元）

資金總額：                    633.26

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：633.26

其中： 基本支出：521.83

       政府性基金撥款：

       項目支出：111.43

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

落實黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的重大任務，承辦市委、市政府及其他工作部門交辦的其他事項。

整體績效目標

增收節支，確保收支平衡，本鄉經濟持續穩定發展；全面推進鄉村振興，鞏固提升脫貧功效，加快產業改革升級，鞏固鄉村振興發展；改善民生，推動基礎設施建設，提高人民幸福指數。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

招商引資次數

10次

矛盾糾紛調解次數

8次

交通執法次數

20次

就業指導次數

8次

安全隱患排查次數

10次

質量指標

完成達標率

100%

成本指標

成本節約率

≥0%

時效指標

完成及時率

100%

效益指標

可持續影響指標

治安狀況

顯著提高

推動鄉村振興

持續推動

社會公眾或服務對象滿意度

人民群眾滿意度

≥90%

填報單位：洪江市群峰鄉人民政府                                                                                                                                                                                      單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級辦公經費　

預算部門

　洪江市群峰鄉人民政府

年度本級

預算金額

30　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月-2024年12月

實施期績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。

本年度績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理行政村數

7

7

服務群眾數量

6000人

6000人

質量指標

村級經費使用合法合規性

100%

100%

時效指標

村級經費支付的及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

維持村級穩定

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

≥95%

≥95%

填報單位：洪江市群峰鄉人民政府                                                                                                                                                                                        單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級服務群眾專項經費　

預算部門

洪江市群峰鄉人民政府

年度本級

預算金額

7　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月-2024年12月

實施期績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量

本年度績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理行政村數

7個　

7個　

服務群眾數

8000人

8000人

質量指標

村級經費使用合法

合規性

100%

100%

時效指標

村級經費支付的及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%　

≤100%

效益指標

社會效益指標

滿足群眾需要

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

提高工作積極性

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

≥95%　

≥95%

填報單位：洪江市群峰鄉人民政府                                                                                                                                                                                  單位：萬元

項目支出名稱

2024年村干部績效　

預算部門

　洪江市群峰鄉人民政府

年度本級

預算金額

17.28　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月-2024年12月

實施期績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情

本年度績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

村社區干部績效獎勵人數

35人

35人

管理行政村數

7個

7個

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

村干部績效支付的及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

落實責任意識

效果明顯

效果明顯

提高職工工作積極性

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%