發布時間：2024-03-07 15:59 信息來源：洪江市群峰鄉政府
洪江市部門整體支出績效自評情況表
部門(單位)名稱： 群峰鄉鄉人民政府
預 算 編 碼： 0067312850
評 價 方 式：部門（單位）績效自評
評 價 機 構：部門（單位）評價組
報 告 日 期： 2024 年 2 月 28 日
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯系人 |
譚喆 |
聯絡電話 |
15273909778 |
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人員編制 |
43 |
實有人數 |
41 |
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職能職責概述 |
1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。 （2）制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。 （3）負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。 （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。 （5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。 （6）完成上級政府交辦的其它事項。 |
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年度主要 工作內容 |
任務一、黨建工作的整體績效目標：1、班子團結有戰斗力。2、做好黨員發展工作。3、按照要求及時上報各種表格數據。4、做好黨務村務公開工作。5、做好宣傳工作，按照規定完成好黨報黨刊發行任務。6、認真做好對群眾的宣傳教育工作。7、做好統戰部門工作，管理好各類宗教人員。 任務二、扶貧工作的整體績效目標：切實加強和規范財政專項扶貧資金管理，防范資金使用風險，確保健康扶貧資金準確發放到戶到人，嚴肅財政紀律，預防和治理扶貧領域的腐敗問題。 任務三、社會治安綜合治理工作的整體績效目標：把社會治安綜合治理作為”一把手工程‘來抓，切實加強組織領導，強化責任擔當，切實擔負起維護一方穩定、確保一方平安的重大政治責任。 任務四、安全生產工作的整體績效目標：嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和"三個必須"原則，強化組織領導，完善監管體系，嚴格監管整治，加大安全投入，加強宣傳教育。全面落實企業安全生產主體責任，確保安全生產形勢持續穩定。 任務五、保障村級組織正常運轉、服務群眾專項經費支出落到實處。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
2023年度財政撥款支出1345.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出607.31萬元；教育支出15.8萬元；社會保障和就業支出59.25萬元；衛生健康支出27.14萬元；農林水支出524.74萬元；資源勘探工業信息支出70.74萬元；商業服務業支出6.42萬元；自然資源海洋氣象支出2.94萬元；住房保障支出31.32萬元。
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二、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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績效自評綜合得分 |
95 |
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評價等次 |
優秀 |
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三、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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王勇武 |
組長/鄉長 |
群峰鄉人民政府 |
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楊美珍 |
副組長/紀委書記 |
群峰鄉人民政府 |
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譚喆 |
成員/財政所所長 |
群峰鄉人民政府 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）：李政錕 聯系電話：17872970786
2023年度洪江市群峰鄉人民政府
整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）機構、人員構成
群峰鄉人民政府屬于全額撥款的行政單位，執行行政單位會計制度。我鄉全額撥款編制43名，實際在編41人。
（二）單位主要職責
群峰鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、
文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。
二、部門財務情況
（一）部門整體支出情況
本年收入總額為1345.66萬元。其中: 公共財政撥款1345.666萬元。本年支出總額為1345.66萬元。其中: 2023年度財政撥款支出1345.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出607.31萬元；教育支出15.8萬元；社會保障和就業支出59.25萬元；衛生健康支出27.14萬元；農林水支出524.74萬元；資源勘探工業信息支出70.74萬元；商業服務業支出6.42萬元；自然資源海洋氣象支出2.94萬元。
1、基本支出
人員經費支出885.85萬元，公用經費支出310.7萬元，項目支出149.1萬元。
2、專項支出
專項資金安排落實、總投入等情況分析。
生產發展：
（1群峰鄉人居環境整治項目，投入15萬元，項目目標績效完成良好。
（2）群峰鄉芙蓉溪村河道清淤項目，投入15萬元，項目目標績效完成良好。
（3）群峰鄉芙蓉溪村公路硬化項目，投入10萬元，項目目標績效完成良好。
（4）群峰鄉永勝村新建150畝油茶基地項目，投入8萬元，項目目標績效完成良好。
（5）群峰鄉上洞村新建電子加工廠項目，投入20萬元，項目目標績效完成良好。
（6）群峰鄉龍山田村新建200畝油茶基地項目，投入20萬元，項目目標績效完成良好。
（7）群峰鄉上洞村19年及20年油茶后撫項目，投入7萬元，項目目標績效完成良好。
（8）群峰鄉永勝村渠道修復、新建攔洪壩項目，投入10萬元，項目目標績效完成良好。
（9）群峰鄉龍山田村油茶后撫項目，投入6.5萬元，項目目標績效完成良好。
（10）群峰鄉芙蓉溪村油茶后撫項目，投入5.25萬元，項目目標績效完成良好。
（11）群峰鄉上洞村油茶后撫項目，投入16萬元，項目目標績效完成良好。
（12）群峰鄉永勝村油茶后撫項目，投入8.3萬元，項目目標績效完成良好。
3、專項資金實際使用情況分析
以上扶貧項目嚴格按照扶貧項目進度使用執行，按照“量入為出，先審后用、節約使用”的原則，做到有計劃地使用各項資金。
4、專項資金管理情況分析
嚴格按照扶貧管理制度，嚴格資金監管，專項項目執行到位，項目績效目標完成良好。
（二）部門預算收支決算情況
2023年年初預算批復的基本收入767.9萬元，其中財政撥款收入767.9萬元。全年實際決算基本收入1345.66萬元，其中財政撥款收入1345.66萬元。
2023年年初預算批復的基本支出767.9萬元，其中人員支出457.71萬元、公用支出108.94萬元、項目支出201.25萬元。全年實際決算基本支出1345.66萬元，其中人員經費885.85萬元，日常公用經費310.7萬元，項目支出149.1萬元。
（三） “三公”經費支出使用和管理情況
三公經費合計支出 18萬元，其中公務接待費13.6萬元，公務用車運維費4.4萬元。三公經費的使用嚴格按照三公經費管理要求，專款專用，不超支不挪用，加強日常檢查監督管理。
三、部門績效目標
（一）部門績效總目標
保證全鄉各部門各項工作順利展開，圓滿完成。
（二）2023年度部門績效目標
目標1：黨建工作的整體績效目標：
目標2：扶貧工作的整體績效目標
目標3：社會治安綜合治理工作的整體績效目標
目標4：安全生產工作的整體績效目標
目標5：人口和計劃生育工作的整體績效目標
目標6：保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展績效目標
四、績效評價工作情況
績效評價工作順利進行，穩步達成既定目標。
五、綜合評價結果
根據黨建、扶貧、社會治安、安全生產、人口和計劃生育、村級組織運轉等各項績效目標的完成情況，綜合評定為優秀。
六、部門整體支出績效情況
1、黨建工作的整體績效目標:機關黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導；在各項黨建各項相關檢查中達到標準。
2、扶貧工作的整體績效目標：全鄉的貧困發生率控制在2%以內，貧困出列村貧困發生率控制在1%左右，完成貧困人口年度脫貧任務，貧困村發展一個以上特色產業，年度貧困村村集體經濟收入達到5萬元以上。
3、社會治安綜合治理工作的整體績效目標：綜治辦民調成績穩中有升。
4、安全生產工作的整體績效目標：一是認真學習貫徹有關安全生產的重要講話精神；二是明確安全生產責任監管責任；三是強化安全生產隱患排除工作。確保全年無安全事故發生，無群體性上訪事件發生。
5、人口和計劃生育工作的整體績效目標:保障全鄉計生工作的開展落實，把計生工作與百姓的日常生活聯系在一起。
6、保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展績效目標:村級運轉經費按月撥付，在職村干部及離任村干部按月打卡到人；計生專款專戶使用經費，開展計生專項工作。
七、存在的主要問題及原因分析
1、預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算執行率較低，預算編制不夠完善，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。
2、預算缺乏分析，對預算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應的考核機制，沒有引起相關人員的高度重視。
八、有關建議
1、我們應改變原有的預算管理理念，認識到預算管理的重要性，通過學習提高相關人員的積極性。
2、鄉鄉內部加強執行力度，完善考核機制。
3、加強預算分析，切實提高預算的可執行性。
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2023年度部門整體支出績效自評表 |
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預算單位名稱 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
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年度預 |
上年 |
年初 |
全年 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額 |
767.9 |
1345.66 |
1345.66 |
10 |
100% |
10 |
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|
按收入性質分： |
按支出性質分： |
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|
其中： 一般公共預算：1345.66 |
其中：基本支出：1196.56 |
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|
政府性基金撥款： |
項目支出：149.1 |
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|
納入專戶管理的非稅收入撥款： |
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其他資金： |
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年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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目標1：黨建工作的整體績效目標 目標2：扶貧工作的整體績效目標 目標3：社會治安綜合治理工作的整體績效目標 目標4：安全生產工作的整體績效目標 目標5：人口和計劃生育工作的整體績效目標 目標6：保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展績效目標 |
1、保證機關黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導；在各項黨建各項相關檢查中達到標準。 2、全鄉完成貧困人口年度脫貧任務，貧困村發展一個以上特色產業，年度貧困村村集體經濟收入達到5萬元左右。 3、綜治辦民調成績穩中有升。 4、落實“一單四制”制度；將一般性生產經營性安全責任事故的發生率控制在零件，做到零發生；全年安全生產評優評先 5、保障全鄉計生工作的開展落實，把計生工作與百姓的日常生活聯系在一起。 6、村級運轉經費按月撥付，在職村干部及離任村干部按月打卡到人；計生專款專戶使用經費，開展計生專項工作。 |
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|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值/率 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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|
產出指標 |
數量指標 |
專項工作完成率 |
100% |
98% |
15 |
14 |
整體完成數量有待提高 |
|||
|
質量指標 |
完成達標率 |
100% |
98% |
15 |
14 |
加強質量監督管理 |
||||
|
時效指標 |
完成及時率 |
2023年12月之前完成 |
2023年12月之前完成 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指標 |
成本節約率 |
＞0% |
成本控制在總成本范圍內 |
10 |
9 |
嚴格制定預算計劃 |
||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
提高財政資金的使用效益 |
效果明顯 |
效果明顯 |
7 |
7 |
||||
|
社會效益指標 |
縮小城鄉差別 |
顯著 |
良好 |
8 |
6 |
加強通信基礎設施建設，持續網絡優化升級；加強鄉村道路建設，推進新型城鎮化進程 |
||||
|
生態效益指標 |
構建和諧社會 |
顯著 |
顯著 |
7 |
7 |
|||||
|
可持續影響指標 |
加強社會主義新農村建設 |
顯著 |
良好 |
8 |
8 |
|||||
|
滿意度 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
＞95% |
98% |
10 |
10 |
||||
|
總分 |
100 |
95 |
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2023年度群峰鄉人民政府整體支出績效評價基礎數據表
填報單位：群峰鄉人民政府
|
財政供養人員情況 |
編制數 |
2023年實際 在職人數 |
控制率 |
|||
|
43 |
41 |
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|
經費控制情況 |
2022年決算數 |
2023年預算數 |
2023年決算數 |
|||
|
三公經費（萬元） |
12.69 |
18 |
18 |
|||
|
1.公務用車購置和維護經費 |
||||||
|
其中：公車購置 |
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|
公車運行維護 |
3.19 |
4.4 |
4.4 |
|||
|
2.出國經費 |
||||||
|
3.公務接待 |
9.5 |
13.6 |
13.6 |
|||
|
項目支出（萬元） |
||||||
|
1.業務工作專項 |
154.52 |
149.1 |
149.1 |
|||
|
2.運行維護專項 |
||||||
|
公用經費（萬元） |
||||||
|
1.辦公經費 |
30.25 |
9 |
69.13 |
|||
|
2.印刷費 |
13.18 |
8 |
32.32 |
|||
|
3.水費 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.電費 |
4.76 |
0 |
5.88 |
|||
|
5.差旅費 |
32.53 |
20 |
9.78 |
|||
|
6. 維修（護）費 |
0.30 |
0.5 |
0 |
|||
|
7.會議費 |
1.02 |
1 |
0.45 |
|||
|
8.培訓費 |
0.91 |
4.17 |
0 |
|||
|
9.公務接待費 |
9.5 |
13.6 |
13.6 |
|||
|
10.勞務費 |
15.46 |
0 |
50.31 |
|||
|
11.工會經費 |
11.55 |
5.04 |
19.54 |
|||
|
12.公務用車運行維護費 |
3.19 |
4.4 |
4.4 |
|||
|
13.其他交通費用 |
5.32 |
5.48 |
7.27 |
|||
|
14.其他商品和服務支出 |
85.87 |
31.45 |
91.38 |
|||
|
政府采購金額 |
—— |
10.00 |
15 |
|||
|
部門整體支出預算調整 |
—— |
|||||
|
樓堂館所控制情況 |
批復 規模 |
實際規模(㎡) |
規模 控制率 |
預算 投資 (萬元) |
實際 投資 (萬元) |
投資 概算 控制率 |
|
厲行節約保障措施 |
按照實際需要，嚴格把控預算方案 |
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說明：“項目支出”需要填報所有項目情況，包括業務工作項目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。
洪江市群峰鄉人民政府整體支出績效自評表
|
單位名稱 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
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|
年度預 算申請 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額 |
796.04 |
1345.66 |
1345.66 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
按收入性質分： |
按支出性質分： |
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|
其中： 一般公共預算：1345.66 |
其中：基本支出：1196.56 |
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|
政府性基金撥款： |
項目支出：149.1 |
||||||||
|
納入專戶管理的非稅收入撥款： |
|||||||||
|
其他資金： |
|||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||
|
目標1：黨建工作的整體績效目標 目標2：扶貧工作的整體績效目標 目標3：社會治安綜合治理工作的整體績效目標 目標4：安全生產工作的整體績效目標 目標5：人口和計劃生育工作的整體績效目標 目標6：保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展績效目標 |
1、保證機關黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導；在各項黨建各項相關檢查中達到標準。 2、全鄉完成貧困人口年度脫貧任務，貧困村發展一個以上特色產業，年度貧困村村集體經濟收入達到5萬元左右。 3、綜治辦民調成績穩中有升。 4、落實“一單四制”制度；將一般性生產經營性安全責任事故的發生率控制在零件，做到零發生；全年安全生產評優評先 5、保障全鄉計生工作的開展落實，把計生工作與百姓的日常生活聯系在一起。 6、村級運轉經費按月撥付，在職村干部及離任村干部按月打卡到人；計生專款專戶使用經費，開展計生專項工作。 |
||||||||
|
績 效 指 標
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
產出指標
(50分) |
數量指標 |
專項工作完成率 |
100% |
98% |
15 |
14 |
整體完成數量有待提高 |
||
|
質量指標 |
完成達標率 |
100% |
98% |
15 |
14 |
加強質量監督管理 |
|||
|
時效指標 |
完成及時率 |
2023年12月之前完成 |
2023年12月之前完成 |
10 |
10 |
||||
|
成本指標 |
成本節約率 |
＞0% |
成本控制在總成本范圍之內 |
10 |
9 |
嚴格制定預算計劃 |
|||
|
效益指標
（30分） |
經濟效 益指標 |
提高財政資金的使用效益 |
效果明顯 |
效果明顯 |
7 |
7 |
|||
|
社會效 益指標 |
縮小城鄉差距 |
顯著 |
8 |
6 |
加強通信基礎設施建設，持續網絡優化升級；加強鄉村道路建設，推進新型城鎮化進程 |
||||
|
生態效 益指標 |
構建和諧社會 |
顯著 |
7 |
7 |
|||||
|
可持續影響指標 |
加強社會主義新農村建設 |
顯著 |
8 |
8 |
|||||
|
滿意度 指標 （10分） |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
＞95% |
10 |
10 |
||||
|
總分 |
100 |
95 |
|||||||
填表人：李政錕 填報日期：2024.02.28 聯系電話：17872970786 單位負責人簽字：
|
2023年度部門整體支出績效評價評分表 |
||||||
|
一級 |
二級 |
三級指標 |
分值 |
指標解釋/績效目標內容 |
評分標準 |
自評得分 |
|
投 入 |
目標 |
績效目標合理性 |
3 |
部門（單位）所設立的整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。 |
①符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃的計1分； |
3 |
|
績效指標明確性 |
2 |
部門（單位）依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標的明細化情況。 |
①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務的，計0.5分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現的，計0.5分；③與部門年度的任務數或計劃數相對應的，計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配的，計0.5分 |
2 |
||
|
預算 |
在職人員控制率 |
2 |
部門（單位）本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核部門（單位）對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%。 |
目標值≤100%； 達到目標值計2分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。 |
2 |
|
|
“三公”經費變動率 |
3 |
部門（單位）本年度“三公”經費預算數與上年度“三公”經費預算數的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制重點行政成本的努力程度。“三公”經費變動率=[（本年度“三公”經費總額-上年度“三公”經費總額）/上年度“三公”經費總額]×100%。 |
目標值≤0； 達到目標值計3分，否則計0分。 |
3 |
||
|
重點支出安排率 |
5 |
部門（單位）本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。 |
重點支出安排率≧90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分，低于60%的計0分。 |
5 |
||
|
過 程 |
預算 |
預算完成率 |
3 |
部門（單位）本年度預算完成數與預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）預算完成程度。預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%。 |
目標值＝100%； 達到目標值計3分；100%＞結果≥90%，計2.5分；90%＞結果≥80%，計2分；80%＞結果≥70%，計1.5分； 結果＜70%計0分。 |
3 |
|
一級 |
二級 |
三級指標 |
分值 |
指標解釋/績效目標內容 |
評分標準 |
自評得分 |
|
過程 |
預算執行（20分） |
預算調整率 |
3 |
部門（單位）本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）預算的調整程度。預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。 |
預算調整率=0,計3分；0-10%（含），計2.5分；10%-20%（含），計2分；20%～30%（含），計1.5分；大于30%，計0分。 |
3 |
|
支付進度率 |
5 |
部門（單位）項目實際支付進度與序時支付進度的比率，用以反映和考核部門（單位）預算執行的及時性和均衡性程度（不考核基本運行支出）。 |
每發生一個項目未達到支付進度率的，扣1分，扣完為止。 |
5 |
||
|
結轉結余率 |
3 |
部門（單位）本年度結轉結余總額與支出預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）對本年度結轉結余資金的實際控制程度。結轉結余率=結轉結余總額/支出預算數×100%。 |
目標值＝0%；達到目標值計3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
||
|
“三公”經費控制率 |
3 |
部門（單位）本年度“三公”經費實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經費的實際控制程度。“三公”經費控制率=（“三公”經費實際支出數/“三公”經費預算安排數）×100%。 |
“三公”經費控制率≤100%，計3分；超過100%的，計0分。 |
3 |
||
|
政府采購執行率 |
3 |
部門（單位）本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預算執行情況。政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%； |
目標值＝100%；達到目標值計3分，未達到目標值的每欠一個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
||
|
預算 |
管理制度健全性 |
6 |
部門（單位）為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。 |
①已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度的，計2分；②相關管理制度合法、合規、完整的，計2分；③相關管理制度得到有效執行的，計2分。 |
6 |
|
|
資金使用合規性 |
5 |
部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規范運行情況。 |
①符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定的，計1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續的，計1分；③項目的重大開支經過評估論證的，計1分；④符合部門預算批復的用途的，計1分；⑤未發生截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的，計1分。 |
5 |
||
|
預決算信息公開性 |
2 |
部門（單位）是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門（單位）預決算管理的公開透明情況。預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。 |
|
2 |
||
|
一級 |
二級 |
三級指標 |
分值 |
指標解釋/績效目標內容 |
評分標準 |
自評得分 |
|
過程 |
預算 |
基礎信息完善性 |
2 |
部門（單位）基礎信息是否完善，用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。 |
每發生一筆違反基礎數據信息和會計信息資料真實性、完整性和準確性的業務，扣0.5分，扣完為止。 |
2 |
|
資產 |
管理制度健全性 |
3 |
部門（單位）為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。 |
①已制定或具有資產管理制度的，計1分；②相關資產管理制度合法、合規、完整的，計1分；③相關資產管理制度得到有效執行的，計1分。 |
3 |
|
|
資產管理安全性 |
5 |
部門（單位）的資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產安全運行情況。 |
每出現一例不符合以下要求的扣1分，扣完為止：①資產保存完整；②資產配置合理；③資產處置規范；④資產賬務管理合規、賬實相符；⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳。 |
5 |
||
|
固定資產利用率 |
2 |
部門（單位）實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產使用效率程度。固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。 |
每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
2 |
||
|
產 出 |
職責 |
實際完成率 |
6 |
1.項目實際完成率100% |
完成年初設定的數量指標相關內容的，計6分；設定多個數量指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未完成的不計分。 |
5 |
|
質量達標率 |
6 |
1.項目質量達標率100% |
達到年初設定的質量指標相關標準的，計6分；設定多個質量指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到的質量標準的不計分。 |
5 |
||
|
完成及時率 |
8 |
1.完成及時率100% |
達到年初設定的時效指標相關工作進度目標的，計8分；設定多個時效指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到相關工作進度目標的不計分。 |
7 |
||
|
效 果 |
履職 |
經濟效益 |
15 |
各村集體經濟得到增加，居民人均收入得到提高。扶貧產業項目正在發展壯大。 |
此三項指標根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇地進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。達到年初設定的效益指標相關工作目標的，計15分；設定多個效益指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到相關工作履職效益目標的不計分。 |
13 |
|
社會效益 |
加快推進社會福利工程，基礎設施建設不斷提高；確保全年無安全事故發生，無群眾性上訪事件 |
|||||
|
生態效益 |
生態良好 |
|||||
|
社會公眾或服務對象滿意度 |
5 |
社會公眾或服務對象滿意度 |
90%（含）以上計5分； |
5 |
||
|
合計 |
100 |
95 |
||||
2023年度村級運轉經費
績效自評報告
實施單位：（蓋章）
2023年 3 月 19 日
項目支出績效評價報告參考提綱
一、項目基本情況
（一）項目概況
1、項目單位基本情況
群峰鄉位于雪峰山西麓，現轄7個行政村，總人口約1萬人，鄉政府駐蛇形村。鄉政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設；負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。
2、項目的實施依據
《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》《洪江市2023年鄉鄉財政支出預算編制說明》《洪江市關于批復2023年部門預算的通知》《湖南省財政廳關于做好預算管理一體化系統績效管理板塊全省上線的通知》等。
3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
村級運轉經費，用于維持和保障各村的正常運轉，分為人員經費和辦公經費兩部分。人員經費是根據各村村干部和離任老干部人數據實測算村干部誤工報酬和離任老干部生活補助，按月通過惠農“一卡通”打卡發放。辦公經費則按每村3.7萬元/年安排，含日常辦公經費、道路交通安全工作經費等，每合并一個村加3.7萬元。
（二）項目績效目標
1、項目績效總目標和階段性目標
總目標：貫徹落實全面實施預算績效管理重大決策部署，構建標準科學的績效管理指標體系，結合實際，落實預算部門整體支出和項目支出。
階段性目標:按照年初預算，在本年度內按時支付村級運轉經費，保障各村工作穩定有序的運行。
2、預期主要的經濟效益
充分發揮專項資金效益，且效果顯著。
二、績效評價工作情況
1、前期準備
按照《洪江市財政局關于開展2023年度部門整體及項目支出績效自評工作的通知》（洪財績〔2024〕11號）文件要求，對我鄉各項預算支出、資金執行情況、達成目標進行認真梳理分析。并由鄉黨委班子成員開會研討，成立我鄉績效評價工作領導小組。
2、組織實施
通過各財務系統，提取相關數據作為佐證材料，并由評價小組成員一起研討，得出最終結論，填報績效自評表和評分表，客觀公正地撰寫自評報告，并及時向上級評價組提交報告材料。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
2023年我鄉村級運轉經費到位167.17萬元，到位率100%
2、項目資金使用情況分析
2023年我鄉村級運轉經費共167.17萬元，其中人員經費130.17萬元，辦公經費37萬元。
3、項目資金管理情況分析
資金地使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，各項經費開支均可通過預算一體化系統查詢，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（二）項目實施情況分析
1、項目組織情況分析
根據市財政局所下發的洪江市2023年鄉鄉財政支出預算編制說明中的要求，執行我鄉2023年度村級運轉經費的預算填報。
2、項目管理情況分析
《洪江市財政局關于批復2023年部門預算的通知》（洪財預〔2023〕4號）文件對我鄉2023年部門預算進行了批復，嚴格遵照文件要求執行，依法組織收入，確保完成年度預算，強化預算約束加快預算執行進度。從嚴控制一般性支出，推進預算公開，加強全面績效管理。
（三）項目績效情況分析
1、項目經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
2023年我鄉村級運轉經費全年預算數167.17萬元，在保障7個村正常運轉及村干部及離任干部正常發放待遇的情況下，共計執167.17萬元，嚴格控制在項目預算成本之下。
（2）項目成本（預算）節約情況
嚴格按照文件要求，厲行節約，牢固樹立過“緊日子”思想，無超支現象。
2、項目的效率性分析
（1）項目的實施進度、完成質量
項目的進度均按時序進度穩步推進，項目質量控制有效。
3、項目的效益性分析
圓滿完成年度工作計劃，項目資金使用效益效果顯著，保障了我鄉各村的正常運轉，有效促進我鄉農村改革和長治久安的發展。
四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
項目自評得100分，評定等級：優
五、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）
預算績效管理是一項長期性、系統性攻堅工程，我鄉將嚴格按照省市財政部門要求，做好年度預算，并將績效管理工作貫穿財政工作全過程各領域，強調成本效益，硬化責任約束。由于我鄉近年來，鄉黨委、政府以“夯實基礎謀發展， 立足本土重特色”為思路，大力實施“生態立鄉、基礎促鄉、產業強鄉”發展戰略，引領生態文明，保障基礎建設，推動產業發展，但資源缺乏，為充分發揮本地鄉村特色優勢，打造美麗鄉村，需在自身引進財源的同時，提高財政資金的支持。
六、存在的問題和建議
（一）存在的問題
1、預算過于均等化。如運轉經費中辦公經費是以各村3.7萬元的標準進行分配，但實際上各村的發展狀況不一致，存在相對貧瘠的村經費不足的問題。
2、績效目標設定欠缺合理性。存在有些目標設定過于高，不切實際的情況。
（一）有關建議
1、改變原有的預算管理理念，認識到預算管理的重要性，加強預算管理學習，提高相關人
員的業務水平和積極性。
2、對本單位各村的實際情況需多加分析，了解實際需求，提出差異化建議和實施方案。
3、多開展線上線下績效管理工作的培訓，加深各預算單位對該工作的理解，從而更貼合實際的制定績效目標。
2023年度群峰鄉村級運轉經費項目
支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年群峰鄉村級運轉經費 |
負責人 及電話 |
王勇武 13874446789 |
|||||
|
主管部門 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
|||||||
|
項目實施單位 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
|||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率（B／A） |
|||||
|
年度資金總額 |
167.17 |
167.17 |
100% |
|||||
|
其中：中央補助 |
||||||||
|
省級資金 |
||||||||
|
市級資金 |
167.17 |
167.17 |
100% |
|||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
||||||
|
及時撥付2023年村級運轉經費 |
全年按時撥付村級運轉經費 |
|||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
全年 完成值 |
未完成原因和 改進措施 |
||
|
產 出 指 標 |
數量指標 |
村級工作實際完成率 |
≥100% |
≥100% |
||||
|
質量指標 |
村級經費使用合法合規性 |
≥100% |
≥100% |
|||||
|
時效指標 |
村級經費支付的及時性 |
≥100% |
≥100% |
|||||
|
成本指標 |
村級運轉經費 |
167.17萬元 |
167.17萬元 |
|||||
|
…… |
||||||||
|
效 益 指 標 |
經濟效益 指標 |
充分發揮專項資金效益 |
效果明顯 |
效果明顯 |
||||
|
績 效 指 標 |
效 益 指 標 |
生態效益 指標 |
生態效益情況 |
效果明顯 |
效果明顯 |
|||
|
社會效益指標 |
村級正常運轉需要保障水平 |
應保盡保 |
應保盡保 |
|||||
|
…… |
||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥98% |
≥98% |
||||
|
…… |
||||||||
|
說明 |
無 |
|||||||
|
注：1、其他資金包括和中央補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。 2、定量指標，資金使用單位填寫本部門實際完成數。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。
|
||||||||
2023年度群峰鄉村級服務群眾經費項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年村級服務群眾經費 |
負責人 及電話 |
王勇武 13874446789 |
|||||
|
主管部門 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
|||||||
|
項目實施單位 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
|||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率（B／A） |
|||||
|
年度資金總額 |
7 |
7 |
100% |
|||||
|
其中：中央補助 |
||||||||
|
省級資金 |
||||||||
|
市級資金 |
7 |
7 |
100% |
|||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
||||||
|
按時支付2023年村級服務群眾經費 |
全年按時支付2023年村級服務群眾經費 |
|||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
全年 完成值 |
未完成原因和 改進措施 |
||
|
產 出 指 標 |
數量指標 |
村級工作實際完成率 |
≥100% |
≥100% |
||||
|
質量指標 |
村級服務群眾經費使用合法合規性 |
≥100% |
≥100% |
|||||
|
時效指標 |
村級服務群眾經費支付的及時性 |
≥100% |
≥100% |
|||||
|
成本指標 |
村級服務群眾經費 |
7萬元 |
7萬元 |
|||||
|
…… |
||||||||
|
效 益 指 標 |
經濟效益 指標 |
充分發揮專項資金效益 |
效果明顯 |
效果明顯 |
||||
|
績 效 指 標 |
效 益 指 標 |
生態效益 指標 |
生態效益情況 |
效果明顯 |
效果明顯 |
|||
|
社會效益指標 |
村級正常運轉需要保障水平 |
應保盡保 |
應保盡保 |
|||||
|
…… |
||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥98% |
≥98% |
||||
|
…… |
||||||||
|
說明 |
無 |
|||||||
|
注：1、其他資金包括和中央補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。 2、定量指標，資金使用單位填寫本部門實際完成數。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。
|
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2023年度群峰鄉村級服務群眾經費（懷化市）項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年村級服務群眾經費（懷化市） |
負責人 及電話 |
王勇武 13874446789 |
|||||
|
主管部門 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
|||||||
|
項目實施單位 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
|||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率（B／A） |
|||||
|
年度資金總額 |
7 |
7 |
100% |
|||||
|
其中：中央補助 |
||||||||
|
省級資金 |
||||||||
|
市級資金 |
7 |
7 |
100% |
|||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
||||||
|
按時支付2023年村級服務群眾經費（懷化市） |
全年按時支付2023年村級服務群眾經費（懷化市） |
|||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
全年 完成值 |
未完成原因和 改進措施 |
||
|
產 出 指 標 |
數量指標 |
村級工作實際完成率 |
≥100% |
≥100% |
||||
|
質量指標 |
村級服務群眾經費使用合法合規性 |
≥100% |
≥100% |
|||||
|
時效指標 |
村級服務群眾經費支付的及時性 |
≥100% |
≥100% |
|||||
|
成本指標 |
村級服務群眾經費（懷化市） |
7萬元 |
7萬元 |
|||||
|
…… |
||||||||
|
效 益 指 標 |
經濟效益 指標 |
充分發揮專項資金效益 |
效果明顯 |
效果明顯 |
||||
|
績 效 指 標 |
效 益 指 標 |
生態效益 指標 |
生態效益情況 |
效果明顯 |
效果明顯 |
|||
|
社會效益指標 |
村級正常運轉需要保障水平 |
應保盡保 |
應保盡保 |
|||||
|
…… |
||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
村民滿意度 |
≥98% |
≥98% |
||||
|
…… |
||||||||
|
說明 |
無 |
|||||||
|
注：1、其他資金包括和中央補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。 2、定量指標，資金使用單位填寫本部門實際完成數。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。
|
||||||||
2023年度群峰鄉村主干基本養老保險項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年群峰鄉村主干基本養老保險項目 |
負責人 及電話 |
王勇武 13874446789 |
|||||
|
主管部門 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
|||||||
|
項目實施單位 |
群峰鄉人民政府 |
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|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率（B／A） |
|||||
|
年度資金總額 |
2.8 |
2.8 |
100% |
|||||
|
其中：中央補助 |
||||||||
|
省級資金 |
||||||||
|
市級資金 |
2.8 |
2.8 |
100% |
|||||
|
其他資金 |
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|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
||||||
|
按時支付村主干基本養老保險 |
按時支付村主干基本養老保險 |
|||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
全年 完成值 |
未完成原因和 改進措施 |
||
|
產 出 指 標 |
數量指標 |
村和社區基本養老保險人數 |
14 |
14 |
||||
|
質量指標 |
資金到位率 |
≥100% |
≥100% |
|||||
|
時效指標 |
完成及時率 |
≥100% |
≥100% |
|||||
|
成本指標 |
村和社區基本養老保險 |
2.8萬元 |
2.8萬元 |
|||||
|
…… |
||||||||
|
效 益 指 標 |
經濟效益 指標 |
充分發揮專項資金效益 |
效果明顯 |
效果明顯 |
||||
|
績 效 指 標 |
效 益 指 標 |
生態效益 指標 |
生態效益情況 |
效果明顯 |
效果明顯 |
|||
|
社會效益指標 |
村社區基本養老保障 |
應保盡保 |
應保盡保 |
|||||
|
…… |
||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益人滿意度 |
≥100% |
≥100% |
||||
|
…… |
||||||||
|
說明 |
無 |
|||||||
|
注：1、其他資金包括和中央補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。 2、定量指標，資金使用單位填寫本部門實際完成數。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。
|
||||||||
2023年度群峰鄉村績效獎勵項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
群峰鄉2023年村績效獎勵 |
負責人 及電話 |
王勇武 13874446789 |
|||||
|
主管部門 |
群峰鄉人民政府 |
|||||||
|
項目實施單位 |
群峰鄉人民政府 |
|||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率（B／A） |
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|
年度資金總額 |
17.28 |
17.28 |
100% |
|||||
|
其中：中央補助 |
||||||||
|
省級資金 |
||||||||
|
市級資金 |
17.28 |
17.28 |
100% |
|||||
|
其他資金 |
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
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按時支付2023年村績效獎勵 |
按時支付2023年村績效獎勵 |
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績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
全年 完成值 |
未完成原因和 改進措施 |
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產 出 指 標 |
數量指標 |
村社區干部績效獎勵人數 |
54 |
54 |
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質量指標 |
上級政策的貫徹執行率 |
≥100% |
≥100% |
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時效指標 |
村（社區）干部績效支付的及時性 |
≥100% |
≥100% |
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成本指標 |
村和社區績效獎勵 |
17.28萬元 |
17.28萬元 |
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…… |
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效 益 指 標 |
經濟效益 指標 |
充分發揮專項資金效益 |
效果明顯 |
效果明顯 |
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績 效 指 標 |
效 益 指 標 |
生態效益 指標 |
生態效益情況 |
效果明顯 |
效果明顯 |
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社會效益指標 |
按村社區正常運轉保障范圍 |
應保盡保 |
應保盡保 |
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…… |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
村社區居民滿意度 |
≥100% |
≥100% |
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…… |
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說明 |
無 |
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注：1、其他資金包括和中央補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。 2、定量指標，資金使用單位填寫本部門實際完成數。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。
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