洪江市部門（單位）整體支出績效自評報告

部門(單位)名稱:洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府                        

預(yù)  算  編  碼：   915                                      

評  價  方  式：部門（單位）績效自評

評  價  機(jī)  構(gòu)：部門（單位）評價組

報  告  日  期：  2023   年  6 月 29日

填報人（簽名）：羅子坤                  聯(lián)系電話：13319613213

洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府2022年單位整體支出績效評價報告

（一）部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

 1、 主要職能

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開展社會主義與法治教育，加強(qiáng)社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設(shè)立群峰鄉(xiāng)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

本鄉(xiāng)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)7個，行政機(jī)關(guān)、財政所、文化和計劃生育服務(wù)中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設(shè)規(guī)劃站合并組成）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（由農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站、水管站、畜牧站、經(jīng)管站和企業(yè)站合并組成）、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心，其中獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)僅有行政機(jī)關(guān)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍：全年整體支出規(guī)模1381.08萬元，涉及工作內(nèi)容及范圍：

2022年度財政撥款支出1381.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1023.84萬元，占74.13%；計劃生育事務(wù)支出18.28萬元，占比1.32%；農(nóng)林水支出317.93萬元，占比23.02%；自然資源海洋氣象支出6.47萬元，占比0.47%；資源勘探信息支出15.27萬元，占比1.11%。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、收入情況

2022年部門總收入1381.08萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)收入803.09萬元；商品和服務(wù)收入424.18萬元；項目支出154.52萬元。

 2、支出情況

2022年總支出1381.08萬元。

2022年度財政撥款基本支出1227.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)803.09萬元，占基本支出的58.15%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……；公用經(jīng)費(fèi)424.18萬元，占基本支出的30.71%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)；嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出， “三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)較上年均有所下降。

“三公”經(jīng)費(fèi)總額與上年決算數(shù)對比變化的原因說明：2022年公務(wù)接待費(fèi)9.49萬元，2021年公務(wù)接待費(fèi)13.52萬元，與2021年同比減少4.03萬元，原因?yàn)榻哟螖?shù)減少；2022年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3.19萬元，2021年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)4.31萬元，與2018年同比減少1.12萬元，原因?yàn)楣囘\(yùn)行減少，運(yùn)行維護(hù)成本減少。

（二）專項支出

（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2022年專項資金投入154.52萬元。

（2）專項資金實(shí)際使用情況分析。

2022年專項資金支出為154.52萬元，主要用于扶貧基礎(chǔ)建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。

（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

各項扶貧專項資金本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，落實(shí)專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實(shí)施情況

（一）專項組織情況分析

扶貧項目嚴(yán)格按要求先立項再施工，最后驗(yàn)收進(jìn)行結(jié)算，強(qiáng)化項目的監(jiān)督管理，實(shí)行工程項目公示制，按扶貧專項資金的用途專款專用。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度，同時對各項專項資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時上報專項資金撥付使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2022年，根據(jù)我鄉(xiāng)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2022年度本部門整體支出績效情況如下：

1、在職人員控制率：本年度編制人數(shù)43人，本年末實(shí)有人數(shù)41人。在職人員控制率=（39÷40）×100%=95%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出12.68萬元，年初預(yù)算18元。“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（12.68÷18）×100%=70%。

分析原因：接待減少，三公經(jīng)費(fèi)支出減少。

黨建工作的整體績效目標(biāo):機(jī)關(guān)黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導(dǎo)；在各項黨建各項相關(guān)檢查中達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

扶貧工作的整體績效目標(biāo)：全鄉(xiāng)的貧困發(fā)生率控制在3%以內(nèi)，貧困出列村貧困發(fā)生率控制在2%左右，完成貧困人口年度脫貧任務(wù)，貧困村發(fā)展一個以上特色產(chǎn)業(yè)，年度貧困村村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到5萬元以上。

社會治安綜合治理工作的整體績效目標(biāo)：綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升。

安全生產(chǎn)工作的整體績效目標(biāo)：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)的重要講話精神；二是明確安全生產(chǎn)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任；三是強(qiáng)化安全生產(chǎn)隱患排除工作。確保全年無安全事故發(fā)生，無群體性上訪事件發(fā)生。

人口和計劃生育工作的整體績效目標(biāo):保障全鄉(xiāng)計生工作的開展落實(shí)，把計生工作與百姓的日常生活聯(lián)系在一起。

保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障計生工作在基層正常開展績效目標(biāo):村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按月?lián)芨叮诼毚甯刹考半x任村干部按月打卡到人；計生專款專戶使用經(jīng)費(fèi)，開展計生專項工作。

四、整體支出綜合評價及結(jié)論

根據(jù)考核評分細(xì)則，考評組認(rèn)為洪江市群峰鄉(xiāng)部門2022年整體支出，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障洪江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用，取得了一定的成績，為科學(xué)發(fā)展城鎮(zhèn)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提供了優(yōu)質(zhì)的政務(wù)環(huán)境保障。按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出的結(jié)果91.5分，等級為優(yōu)。

五、存在的主要問題

年初編制的預(yù)算不夠精確，存在調(diào)整預(yù)算的情況，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

   六、改進(jìn)措施和建議:

1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。

2、加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識。

3、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

4、希望增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作順利進(jìn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

5、希望財政部門更多地開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。