洪江市部門（單位）整體支出績效自評報告

部門(單位)名稱:洪江市群峰鄉人民政府                        

預  算  編  碼：   915                                      

評  價  方  式：部門（單位）績效自評

評  價  機  構：部門（單位）評價組

報  告  日  期：  2023   年  6 月 29日

填報人（簽名）：羅子坤                  聯系電話：13319613213

洪江市群峰鄉人民政府2022年單位整體支出績效評價報告

（一）部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

 1、 主要職能

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立群峰鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

本鄉獨立編制機構7個，行政機關、財政所、文化和計劃生育服務中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設規劃站合并組成）、農業綜合服務中心（由農技站、農機站、水管站、畜牧站、經管站和企業站合并組成）、林業服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心，其中獨立核算機構僅有行政機關。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍：全年整體支出規模1381.08萬元，涉及工作內容及范圍：

2022年度財政撥款支出1381.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1023.84萬元，占74.13%；計劃生育事務支出18.28萬元，占比1.32%；農林水支出317.93萬元，占比23.02%；自然資源海洋氣象支出6.47萬元，占比0.47%；資源勘探信息支出15.27萬元，占比1.11%。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、收入情況

2022年部門總收入1381.08萬元。其中:人員經費收入803.09萬元；商品和服務收入424.18萬元；項目支出154.52萬元。

 2、支出情況

2022年總支出1381.08萬元。

2022年度財政撥款基本支出1227.27萬元，其中：人員經費803.09萬元，占基本支出的58.15%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……；公用經費424.18萬元，占基本支出的30.71%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費；嚴格執行“厲行節約、反對浪費”的規定，嚴格控制“三公”經費支出， “三公”經費及會議費較上年均有所下降。

“三公”經費總額與上年決算數對比變化的原因說明：2022年公務接待費9.49萬元，2021年公務接待費13.52萬元，與2021年同比減少4.03萬元，原因為接待次數減少；2022年公務用車維護費3.19萬元，2021年公務用車維護費4.31萬元，與2018年同比減少1.12萬元，原因為公車運行減少，運行維護成本減少。

（二）專項支出

（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2022年專項資金投入154.52萬元。

（2）專項資金實際使用情況分析。

2022年專項資金支出為154.52萬元，主要用于扶貧基礎建設及產業發展項目。

（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

各項扶貧專項資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執行財務制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

扶貧項目嚴格按要求先立項再施工，最后驗收進行結算，強化項目的監督管理，實行工程項目公示制，按扶貧專項資金的用途專款專用。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時上報專項資金撥付使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2022年，根據我鄉年初工作規劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2022年度本部門整體支出績效情況如下：

1、在職人員控制率：本年度編制人數43人，本年末實有人數41人。在職人員控制率=（39÷40）×100%=95%。

2、“三公”經費控制率：本年度“三公”經費實際支出12.68萬元，年初預算18元。“三公”經費控制率=（12.68÷18）×100%=70%。

分析原因：接待減少，三公經費支出減少。

黨建工作的整體績效目標:機關黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導；在各項黨建各項相關檢查中達到標準。

扶貧工作的整體績效目標：全鄉的貧困發生率控制在3%以內，貧困出列村貧困發生率控制在2%左右，完成貧困人口年度脫貧任務，貧困村發展一個以上特色產業，年度貧困村村集體經濟收入達到5萬元以上。

社會治安綜合治理工作的整體績效目標：綜治辦民調成績穩中有升。

安全生產工作的整體績效目標：一是認真學習貫徹有關安全生產的重要講話精神；二是明確安全生產責任監管責任；三是強化安全生產隱患排除工作。確保全年無安全事故發生，無群體性上訪事件發生。

人口和計劃生育工作的整體績效目標:保障全鄉計生工作的開展落實，把計生工作與百姓的日常生活聯系在一起。

保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展績效目標:村級運轉經費按月撥付，在職村干部及離任村干部按月打卡到人；計生專款專戶使用經費，開展計生專項工作。

四、整體支出綜合評價及結論

根據考核評分細則，考評組認為洪江市群峰鄉部門2022年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障洪江市鄉鎮工作的正常運行發揮了重要作用，取得了一定的成績，為科學發展城鎮重要經濟目標提供了優質的政務環境保障。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出的結果91.5分，等級為優。

五、存在的主要問題

年初編制的預算不夠精確，存在調整預算的情況，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強。

   六、改進措施和建議:

1、進一步加強預算的編制工作，提高預算編制的精確度，盡量減少預算執行調整。

2、加強政策學習，提高思想認識。認真學習《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。

3、規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

4、希望增加行政運行經費，以保障日常工作順利進行及目標任務的圓滿完成。

5、希望財政部門更多地開展相關業務工作培訓，提高財務人員業務水平。