目錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

群峰鄉(xiāng)位于雪峰山東麓，現(xiàn)轄7個行政村，共有131個行政組，總?cè)丝诩s1.7萬人，總面積66平方公里，鄉(xiāng)政府駐洗馬潭村。執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立群峰鄉(xiāng)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

（二）機構設置

群峰鄉(xiāng)人民政府作為部門預算單位，內(nèi)設機構包括：政府機關，人口與計劃生育服務站，綜治維穩(wěn)站，財政所，農(nóng)業(yè)服務站，社會事業(yè)服務站，規(guī)劃建設國土環(huán)保服務站。人員情況：全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有公職人員43人，與2022年度相比無人員變動。

二、部門預算單位構成   

群峰鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有群峰鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況   

2023年部門預算包括群峰鄉(xiāng)人民政府的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經(jīng)費，也包括市財政局歸口管理、面向全鄉(xiāng)分配的村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費、計劃生育經(jīng)費等專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)767.9萬元，其中，一般公共預算撥款767.9萬元。收入較去年增加23萬元，主要原因是人員經(jīng)費變動，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)767.9萬元，其中：一般公共服務支出308.17萬元，，社會保障和就業(yè)支出71.94萬元，衛(wèi)生健康支出82.15萬元，農(nóng)林水支出213.79萬元，資源勘探信息等支出46.62萬元，自然資源海洋氣象等支出10.59萬元，住房保障支出34.65萬元，支出較去年預算增23萬元，其中基本支出增加12.37萬元，項目支出增加10.61萬元。支出較去年增加23萬元，主要原因是人員經(jīng)費變動，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2023年一般公共預算撥款收入為767.9萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數(shù)為566.65萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年年初預算數(shù)為201.25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：服務群眾專項經(jīng)費支出14萬元，主要用于服務群眾，集體福利等方面；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出187.25萬元，主要用于村干部工資及養(yǎng)老保險、基層組織運轉(zhuǎn)、辦公等方面;

五、政府性基金預算支出   

2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經(jīng)費   

2023年機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款108.94萬元，比去年預算數(shù)增加6.2萬元，提高6%，主要因為開展鄉(xiāng)村振興工作開支增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算   

2023年群峰鄉(xiāng)人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為18萬元，其中，公務接待費13.6萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.4萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年預算數(shù)減少0.3萬元，下降1.6%，主要因為厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費開支。

（三）一般性支出預算

2023年群峰鄉(xiāng)人民政府一般性支出預算108.94萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。  

   （四）政府采購情況   

2023年群峰鄉(xiāng)人民政府采購預算總額12萬元，其中，政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算5萬元。

   （五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出767.9萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出201.25萬元，其中服務群眾工作經(jīng)費14萬元，村級運轉(zhuǎn)專項經(jīng)費187.25萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表

附件：612001 洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府本級部門預算公開表