目錄

第一部分XX單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

洪江市群峰鄉人民政府

單位概況

一、 部門職責

群峰鄉位于雪峰山東麓，現轄7個行政村，共有131個行政組，總人口約1.7萬人，總面積66平方公里，鄉政府駐群峰蛇形村。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立群峰鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。群峰鄉人民政府內設機構包括：政府機關，人口與計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站。人員情況：全鄉鎮共有公職人員45人，與2020年度相比減少4人，其中2021年度新進公職人員4人；調入5人；調離12人，退休1人。

（二）決算單位構成。群峰鄉人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：群峰鄉人民政府本級。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計949.78萬元。與上年相比，減少118.94萬元，減少11.13%，主要是因為厲行節儉，減少不必要開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計949.78萬元，其中：財政撥款收入949.78萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計949.78萬元，其中：基本支出799.08萬元，占84.13%；項目支出150.7萬元，占15.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計949.78萬元，與上年相比，減少118.94萬元,減少11.13%，主要是因為主要是因為在職員工人員工資增加，以及項目增多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出949.78萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加223.94萬元，增長20.91%，主要是因為厲行節儉，減少不必要開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出949.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出491.34萬元，占51.73%；社會保障及就業預算支出39.43萬元，占4.15%；計生預算支出5.58萬元，占0.6%；農林水總預算支出358.97萬元，占37.79%；資源勘探工業信息支出預算支出40.57萬元,占4.27%；自然資源海洋氣象等支出13.90萬元，占1.46%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為711.81萬元，支出決算數為949.78萬元，完成年初預算的133.43%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：無。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為320.55萬元，支出決算為475.44萬元，完成年初預算的147.75%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整，人員經費上調，鄉鎮工作補貼上調，辦公開支增多。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：辦無。

4、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為12萬元，支出決算為15.9萬元，完成年初預算的132.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政所人數增多，工資上漲，人員經費增多。

5、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：無。

6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：無。

7、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算50.50萬元，支出決算為39.43萬元，完成年初預算的78.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調整。

8、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為33.77萬元，支出決算為5.58萬元，完成年初預算的16.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構變更，人員調整，計生人員納入其他站所核算。

9、農林水（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為49.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農業站人員工資放入其中核算。

10、農林水（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。

初預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：無。

11、農林水（類）扶貧（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為150.7萬元，支出決算為150.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村項目增多，支出增加。

12、農林水（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村公益事業項目增多，支出增加。

13、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補助（項）。

年初預算為159.09萬元，支出決算為159.09萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村支兩委工資提高標準，費用增多。

14、國土海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為15.64萬元，支出決算為13.9萬元，完成年初預算的88.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出949.78萬元，其中：人員經費625.07萬元，占基本支出的65.81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費174.01萬元，占基本支出的18.32%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、公車運行經費、公務接待費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為18萬元，支出決算為17.83萬元，完成預算的99.06%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為14萬元，支出決算為13.52萬元，完成預算的96.57%，決算數小于預算數的主要原因是壓縮了招待費用，與上年相比減少1.48萬元，減少9.87%,增長的主要原因是厲行節約，減少開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為4.31萬元，超出預算的7.75%，決算數大于預算數的主要原因是公車使用次數比年初預計多，與上年相比減少0.69萬元，減少13.8%,減少的主要原因是減少公車使用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13.52萬元，占75.11%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.31萬元，占23.94%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支。

2、公務接待費支出決算為13.52萬元，全年共接待來訪團組407個、來賓1626人次，主要是上級檢查，項目勘察，定期檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.31萬元，其中：公務用車購置費0萬元，群峰鄉人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.31萬元，主要是公車保養保險費、油費及維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出174.01萬元，比上年決算數減少120.28萬元，減少40.87%。主要原因是：2019年欠款在2020年度結賬，2021年度厲行節約，減少不必要開支。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費1.12萬元，用于召開村兩級干部會議會議，人數561人，內容為防汛，防疫，鄉村振興等工作會議；開支培訓費0萬元，用于開展干部在外參加培訓的費用報銷，人數0人，內容為業務培訓，系統使用培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額25萬元，其中：政府采購貨物支出25 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是摩托車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目12個，共涉及資金150.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0。

組織對鄉村振興等10個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出150.7萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，本年度項目全部完成，通過驗收，完成了年度鄉村振興項目。

組織對群峰鄉人民政府單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出949.78萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價良好。

（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。

項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為150.7萬元，執行數為150.74萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保質保量完成；二是社會效益良好。下一步改進措施：一是增加項目支出，提高農村基礎設施建設；二是加大產業項目投資力度，提高村集體經濟。

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

第四部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）

第五部分

附件1：2021年洪江市群峰鄉人民政府部門決算公開表

附件2：2021年洪江市群峰鄉人民政府整體支出績效評價報告