單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。收入較去年預(yù)算增加33.11萬元，主要原因是2022年為落實人居環(huán)境、美麗鄉(xiāng)村項目以及人員增加。    

    （二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)744.92萬元，其中：一般公共服務(wù)支出394.16萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出0.00萬元，社會保險基金支出  萬元，衛(wèi)生健康支出7.02萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，農(nóng)林水支出251.85萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出48.71萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出14.11萬元，住房保障支出29.06萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，預(yù)備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元，債務(wù)還本支出0.00萬元，債務(wù)付息支出0.00萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0.00萬元。支出較去年預(yù)算增加33.11萬元主要原因是2022年為落實人居環(huán)境、美麗鄉(xiāng)村項目以及人員增加。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
    2022年一般公共預(yù)算撥款收入744.92萬元，具體安排情況如下：
    （一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為554.28萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中黨組織活動經(jīng)費0萬元。
    （二）項目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為190.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。
五、政府性基金預(yù)算支出說明
    2022年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
    （一）機關(guān)運行經(jīng)費
    2022年本級的機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款102.80萬元,比2021年預(yù)算減少452.6 萬元，下降81 %。
    （二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
    2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18.30萬元，其中，公務(wù)接待費13.80萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費4.50萬元），因公出國（境）費0萬元，2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加3.3萬元，與上年相差不大。
    （三）一般性支出預(yù)算
     2022年我單位一般性支出預(yù)算89.45萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。
    （四）政府采購情況
    2022年本單位政府采購貨物類預(yù)算3萬元，政府采購工程類預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)類預(yù)算0.00萬元。政府購買服務(wù)預(yù)算3萬元。
    （五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:截至2021年12月31日，共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺。
    （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為744.92萬元，其中，基本支出554.28萬元，項目支出190.64萬元。