目  錄

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

(一) 單位職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

(一) 基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占用使用情況說明

(六) 預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

第一部分   2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

(一)單位職能職責(zé)

洗馬鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃、制定資源開發(fā)、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化、教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定;按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃;抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化活動,樹立社會主義新風(fēng)尚。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

洗馬鄉(xiāng)人民政府作為部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:行政機(jī)關(guān)、財政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、生態(tài)辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洗馬鄉(xiāng)只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有洗馬鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況    

（一）收入預(yù)算：2025年初預(yù)算數(shù)761.87萬元；其中經(jīng)費撥款761.87萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入0.00萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元，財政專戶管理的非稅收入0.00萬元；上級財政補(bǔ)助收入0.00萬元，其中一般公共預(yù)算補(bǔ)助0.00萬元，政府性基金補(bǔ)助0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。   

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)761.87元，其中：一般公共服務(wù)支出379.99萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出91.99萬元，社會保險基金支出 萬元，衛(wèi)生健康支出21.51萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，農(nóng)林水支出145.13萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出14萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出33.69萬元，住房保障支出38.10萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37.46萬元，預(yù)備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元，債務(wù)還本支出0.00萬元，債務(wù)付息支出0.00萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0.00萬元。支出較去年預(yù)算增加99.59萬元，其中基本支出增加58.71萬元，項目支出增加40.88萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算    

2025年一般公共預(yù)算撥款收入761.87萬元，具體安排情況如下：  

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為572.49萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。其中黨組織活動經(jīng)費0萬元。    

（二）項目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為189.38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)費。

五、政府性基金預(yù)算支出說明    

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費    

2025年本級的機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款202萬元,比2024年預(yù)算減少12萬元，下降6 %。    

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算    

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.13萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費8.13萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費8.13萬元），因公出國（境）費0萬元，2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少5萬元。    

（三）一般性支出預(yù)算

2025年我單位一般性支出預(yù)算202萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。    

（四）政府采購情況    

2025年本單位政府采購貨物類預(yù)算0.00萬元，政府采購工程類預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)類預(yù)算0.00萬元。政府購買服務(wù)預(yù)算0.00萬元。    

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2023年12月31日，共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺。    

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為761.87萬元，其中，基本支出572.49萬元，項目支出189.38萬元。

七、名詞解釋

 （一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 （二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

（見附件）