目  錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

(一) 單位職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出情況

(一) 基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用情況說明

(六) 預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表

第一部分   2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

(一)單位職能職責

洗馬鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發、技術改造和產業結構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化、教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪，維護社會穩定;按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃;抓好精神文明建設,豐富群眾文化活動,樹立社會主義新風尚。

(二)機構設置

洗馬鄉人民政府作為部門預算單位,內設機構包括:行政機關、財政所、經濟發展辦公室、生態辦公室、平安法治和應急管理辦公室、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。 

二、部門預算單位構成

洗馬鄉只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有洗馬鄉人民政府本級。

三、部門收支總體情況    

（一）收入預算：2025年初預算數761.87萬元；其中經費撥款761.87萬元；納入預算管理的非稅收入0.00萬元；政府性基金預算撥款收入0.00萬元；國有資本經營預算撥款收入0.00萬元，財政專戶管理的非稅收入0.00萬元；上級財政補助收入0.00萬元，其中一般公共預算補助0.00萬元，政府性基金補助0.00萬元；事業收入0.00萬元；事業單位經營服務收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；上年結轉0.00萬元。   

（二）支出預算：2025年年初預算數761.87元，其中：一般公共服務支出379.99萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學技術支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出91.99萬元，社會保險基金支出 萬元，衛生健康支出21.51萬元，節能環保支出0.00萬元，城鄉社區支出0.00萬元，農林水支出145.13萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業服務業等支出14萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出33.69萬元，住房保障支出38.10萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災害防治及應急管理支出37.46萬元，預備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉移性支出0.00萬元，債務還本支出0.00萬元，債務付息支出0.00萬元，債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算增加99.59萬元，其中基本支出增加58.71萬元，項目支出增加40.88萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2025年一般公共預算撥款收入761.87萬元，具體安排情況如下：  

（一）基本支出：2025年年初預算數為572.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。其中黨組織活動經費0萬元。    

（二）項目支出：2025年年初預算數為189.38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項經費、專項業務費。

五、政府性基金預算支出說明    

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經費    

2025年本級的機關（事業）單位運行經費,當年一般公共預算撥款202萬元,比2024年預算減少12萬元，下降6 %。    

（二）“三公”經費預算    

2025年“三公”經費預算數為12.13萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費8.13萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費8.13萬元），因公出國（境）費0萬元，2025年“三公”經費預算較2024年減少5萬元。    

（三）一般性支出預算

2025年我單位一般性支出預算202萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。    

（四）政府采購情況    

2025年本單位政府采購貨物類預算0.00萬元，政府采購工程類預算0.00萬元,政府采購服務類預算0.00萬元。政府購買服務預算0.00萬元。    

（五）國有資產占用使用情況說明

截至2023年12月31日，共有車輛1輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值50萬元以上專用設備0臺。    

（六）預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2025年部門整體支出績效目標的金額為761.87萬元，其中，基本支出572.49萬元，項目支出189.38萬元。

七、名詞解釋

 （一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 （二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2025年部門預算公開表

（見附件）