目錄

第一部分 洪江市洗馬鄉人民政府部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  洪江市洗馬鄉人民政府部門概況

一、部門職責

洗馬鄉位于雪峰山東麓，現轄11個行政村，共有131個行政組，總人口約1.7萬人，總面積66平方公里,鄉政府駐洗馬潭村,主要職能為：

（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展。

（二）制定并落實村鄉建設規劃，部署重點工程建設。

（三）負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，促進社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

洗馬鄉人民政府內設機構包括：政府機關，人口與計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站。

（二）決算單位構成。

參與洗馬鄉人民政府決算的僅有洗馬鄉人民政府本級

第二部分  部門決算表（見附表）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1952.5萬元。與上年相比，減少489.29萬元，減少20%，主要是因為人員經費、公用經費、工資福利支出、商品服務支出等減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1952.5萬元，其中：財政撥款收入1952.5萬元，占100%，未有其他類型收入。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1952.5萬元，其中：基本支出1383.8萬元，占70%；項目支出568.7萬元，占30%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1952.5萬元，與上年相比，減少489.29萬元，減少20%，主要是因為人員經費、公用經費、工資福利支出、商品服務支出等減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1952.5萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，減少489.29萬元，減少20%，主要是因為人員經費、公用經費、工資福利支出、商品服務支出等減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1952.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出809.1萬元，占41%；教育（類）支出3萬元，占0.1%;文化旅游體育與傳媒支出36.7，占1%；社會保障和就業支出56.2萬元，占2%；衛生健康支出23.6萬元，占1%；農林水支出967.2萬元，占49%；商業服務業等支出16.9萬元，占1%；住房保障支出32.6萬元，占1%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為880.22萬元，支出決算數為1952.5萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，收入支出決算約為4.49萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：干部職工差旅費增加。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為214.71萬元，支出決算為773.37萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

3、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為34.1485萬元，支出決算為47.17萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

5、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為73.05萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人大開支、人員經費增加

6、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.21萬元，成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

7、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。

年初預算為34.17萬元，支出決算為16.06萬元，完成年初預算的47%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，減少開支。

8、一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為45.32萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加了該項資金。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為48.76萬元，支出決算為47萬元，完成年初預算的96%。

10、一般公共服務（類）其他組織事務支出（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

11、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項)

年初預算為1.29萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算的74%，決算數小于年初預算數的主要原因是：失業保險減少支付。

12、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預算為1.46萬元，支出決算為1.25萬元，完成年初預算的85%，決算數小于預算數的主要原因是：工傷保險減少支付

13、科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.7萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了旅游傳媒方面支出。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為25.9萬元，支出決算為20.36萬元，完成年初預算的78%，決算數小于年初預算數的主要原因是：醫療保險減少支付。

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加資金。

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加了資金。

18、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.39萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加了遺屬補助。

19、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

20、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.26萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

21、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.11萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

22、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為43.5萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加該項資金。

23、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4 萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加該項資金。

24、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.01萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村務專干工資支出增加。

25、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.24萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

26、農林水支出 （類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為99萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村基礎設施建設項目支出未納入年初預算。

27、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）

年初預算為0萬元，支出決算為45.93萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：生產發展項目資金未納入年初預算。

28、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為36.45萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村社區干部工資調整。

29、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

30、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預算為293.85萬元，支出決算為319.95萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

31、農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算。

32、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為36.57萬元，支出決算為32.54萬元，完成年初預算的89%，決算數小于年初預算數的主要原因是：住房公積金減少支出。

33、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5.76萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算。

34、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加。

35、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加。

36、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為37.9萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：開支增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1383.8萬元，其中：

人員經費823.3萬元，占基本支出的59%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。   公用經費560.4萬元，占基本支出的41%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為16.99萬元，支出決算為16.99萬元，完成預算的100%，決算數與預算數相比無增減。

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，

公務接待費支出預算為8.97萬元，支出決算為8.97萬元，完成預算的100%，決算數與預算數相比無增減。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為8.01萬元，支出決算為8.01萬元，完成預算的100%，決算數與預算數相比無增減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.97萬元，占52%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.01萬元，占48%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為8.97萬元，全年共接待來訪團組56個、來賓258人次，主要是各項上級檢查、上級實地勘察發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.97萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費8.97萬元，主要是車輛維修、年檢、燃油支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出253.5萬元，比上年決算數減少11.5萬元，降低4%。主要原因是：厲行節約，節省開支。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費8.4萬元，用于召開人大會議、防汛、火災等各項應急會議，人數58人，內容為向人大代表作政府工作報告；開支培訓費4.8萬元，用于開展武裝培訓，干部職工培訓等，人數38人，內容為基層民兵素質提升，干部能力培訓等。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額9萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出8萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是政府公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年上半年，我鄉認真貫徹預算法及其實施條例、《湖南省預算審查監督條例》和《湖南省鄉鎮財政管理條例》等規定，在鄉人大的監督下，全面開展績效管理工作。舉措主要有以下幾點。

一是強化組織領導，完善管理制度。我鄉成立以主要領導為組長的績效管理領導小組，統籌推進全鄉績效管理工作，通過制定細則，加強預算績效目標管理，不斷提高該鎮預算績效目標管理的規范化、制度化和科學化水平。

二是強化績效監控，實現跟蹤管理。預算執行環節，我鄉建立了完善的預算執行監控體系，對預算執行情況進行實時跟蹤和動態調整，對于存在預算執行進度緩慢，項目實施與績效目標偏離或管理漏洞等問題及時糾偏整改，確保預算目標順利實現。

三是強化業務培訓，提升實務水平。積極參加縣級組織的業務培訓，提高業務人員對預算績效的認識，及時解決業務人員在預算績效管理工作中的問題，提升人員素質，不斷完善預算績效人才隊伍。

四是強化結果應用，穩推績效評價。我鄉按照相關要求對項目開展自評，綜合評價項目績效目標完成情況及資金使用效益。對評價中發現的問題及時反饋并整改，將績效評價結果作為今后年度預算申請、安排的重要依據，提升預算規范性和精準性，夯實預算績效管理基礎，為推動全鄉預算改革提供強有力支撐。

（三）部門（單位）整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，本年度共實施項目17個，共涉及資金567.82萬元，分別為鐵山溪鄉村振興重點項目135.8萬元，甘田沖鄉村振興重點項目195.92萬元，花柳坪村莊建設項目17萬元，易稼坊救災資金3萬元，鐵山溪五組公路建設20萬元，花柳坪人居環境改善項目23萬元，三角溪村牛溪坳耕地恢復項目款16.98萬元，鐵山溪五組至對沖道路硬化項目85萬元，洗馬潭供水保障設施建設項目14萬元，三角溪羊肚菌種植項目12萬元，鐵山溪漁場鉆井項目20萬元，洗馬潭油茶種植項目4萬元，古樓坪兔子沖油茶撫育99畝4.95萬元，三角溪村兔子沖油茶撫育92畝4.6萬元，老樹溪油茶種植項目5萬元等，我鄉通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。

組織對17個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出568.72萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

組織對洪江市塘灣鎮人民政府1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1952.5萬元，政府性基金預算支出0萬元。

（四）存在的問題及原因分析

一是預算管理方面仍舊比較松散，重視程度不夠。二是近年由于我鄉人事調動頻繁，工作頻繁交接，難免出現信息不暢，影響預算管理效率。三是資金分配使用出現資金與項目需求脫節的問題。其主要原因在于：第一，部門項目資金下達時間晚，一定程度上影響了資金計劃統籌使用。第二，部分項目實施周期較長，處于建設期，預算執行緩慢，相對比較集中。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分  附 件

2023年度部門洪江市洗馬鄉人民政府整體支出績效自評報告

洪江市洗馬鄉人民政府系市財政全額預算撥款單位。洪江市洗馬鄉人民政府內設機構包括：黨政綜合辦公室、計生辦、財政所、綜治維穩站、統計經管站、文化站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站。全鄉鎮共有公職人員42人，與2022年度相比人數減少三人，調出公務員4人，調出事業編5人，退休事業編0人。2023年招錄公務員2人，調入公務員1人，招錄事業編3人。

主要職能職責：洗馬鄉政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設；負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年決算總收入1952.5萬元，其中一般預算財政撥款1952.5萬元，占總收入的100%。決算總支出1952.5萬元，其中一般公共服務809.1萬元，教育支出3萬元，社會保障和就業56.2萬元，衛生健康23.6萬元，農林水967.2萬元，住房保障支出32.6萬元，文化旅游體育與傳媒支出36.7萬元。2023年“三公”經費預算數16.9萬元，其中，公務接待費8.9萬元，公務用車購置及運行費8萬元；2023年“三公”經費決算數16.9萬元，其中公務接待費8.9萬元，公務用車運行維護費用8萬元，未超過預算范圍內支出。

（二）項目支出情況

2023年度預算共有4個項目，合計170.18萬元。其中：

1、村級運轉經費274.3萬元。內容：11個村在職干部及離任干部工資，村級辦公經費及服務群眾經費。

2、村干部績效26.88萬元。內容：11個村的村干部的2023年績效工資。

3、2023年村級服務群眾專項經費11萬元。內容：11個村的服務群眾專項經費。

4、村主干養老保險4.2萬元。內容：11個村的村干部的2023年養老保險。

二、部門整體支出績效情況

2023年，洗馬鄉人民政府堅持貫徹黨的二十大精神，在市委、市政府和鄉黨委的領導下，扎根基層，用權為民。在習近平新時代，以提高民生福祉為己任，著力抓好民生保障，推進社會事業發展，聚焦群眾關切，辦好民生實事，在挑戰之中迎難而上，有始有終地完成了全年的目標任務。

（一）鄉土文化助力鄉村振興

1.積極開展各項鄉土文化活動。2023年，我鄉籌辦了多起宣傳鄉土風情的活動，致力于打造洗馬鄉獨有的鄉土文化產業。其中包括，由鄉政府牽頭，以村委會為主體開展的多次文藝匯演，吸引人流超上萬人次，深受廣大人民群眾喜愛。在這之后，我鄉還積極籌劃雪峰斷頸龍龍燈會，以洗馬特有斷頸龍龍燈為基底，弘揚文化的同時，為當地特色農產品打開銷路，做到文化經濟兩不誤的發展理念，提高人民生活福祉。

2.加速推進文物遺址修復保護。2023年，我鄉在保護當地古建筑方面不遺余力。一方面，在村委興修易氏宗祠時，鄉黨委政府高度重視，爭取資金是宗祠最終成功完工。與此同時，我鄉還積極上報古村落名錄，為境內的古建筑與文化爭取足夠重視，初步解決了老建筑保護難的問題。

（二）農業生產推進鄉村振興

1.守護耕地基本紅線絕不動搖。2023年，我鄉進一步加強農村宅基地審核力度，以現場勘查為主，書面材料為輔的工作態度，堅持落實耕地紅線政策。對違章違建行為絕不容忍，對拒不服從調解人員實施強制拆除。同時，對現有耕地進行充分考察，對耕地質量進行多方面分析，為廣大農戶提供專業技能培訓，提高農民素質，促進耕地保護。

2.加強農業補貼宣傳絕不遺漏。2023年，我鄉開展多次惠農補貼上報技能培訓，不僅對鄉干部，對村干部以及小組長均做到了細致入微，確保上報信息真實可靠，為國家惠農政策落到實處提供了堅實保障。在工作過程中，對前來問詢的群眾耐心細致，對群眾的問題做到積極回答，認真解決，做到群眾事無小事。

3.促進農業項目建設絕不松懈。2023年，我鄉為境內多個農業項目爭取資金，提振經濟的同時，也為我鄉的農業發展注入了新鮮血液。其中，我鄉在洗馬潭村，古樓坪村，三角溪村，老樹溪村，分別規劃實施了90畝、98畝、99畝、95畝油茶種植項目，現投入超20萬元，計劃在明后年正式投入生產。其次，中和村的黃精種植項目，在鄉黨委的多方周轉下，于年底正式施工，前期投入近40萬項目資金，建成后預計可為村委提供每年十萬元集體收入。目前，鄉內高山養魚項目、脆柿項目、羅漢果項目等發展態勢良好，為我鄉農業發展提供了堅實基礎。

（三）環境改善保障鄉村振興

1.加速推進改善人居環境。2023年，我鄉推進并實施了多個人居環境改善項目。其中，甘田沖村投入近300萬，工程內容包括路面硬化、溝渠清理、危房修整、環境綠化等多個方面。鐵山溪村投入近210萬，主要用于公路硬化和新修水渠，施工完成后，各項改善措施獲取了村民的一致好評。此外，我鄉還對多年未修的集鎮市場進行了集中翻新，總投入近70萬元，主要集中于舊市場翻新、新市場修建和市場污水系統改革，歷經一年建成投入使用后，大大減輕了政府集鎮管理負擔，提高了政府行政效率。

2.不遺余力加強河道整治。2023年，我鄉在洗馬潭村、甘田沖村興修魚鱗壩水利工程，總投入超100萬。同時由鄉黨委牽頭，在政府工作中積極落實河長制工作方式。通過水利、國土等多個部門的通力合作，加強河道管理。組織干部定期清掃河道，大力宣傳河道保護政策，積極與民眾溝通，保護河道水源。

3.堅定不移守好綠水青山。2023年，我鄉綠化造林200畝，完成6700畝松用材林病蟲害防治，核實公益林21000畝，天保林5800畝，兌付生態補償金33000元，核定用材指標600立方，并加強了森林防滅火宣傳，確保了全鄉無重大森林火災事故發生。全鄉水果、蔬菜、畜牧、漁業等農產品產量穩步增長。

三、績效自評結果

按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出的結果為98分，等級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析

（一）預算及預算管理方面。第一，存在調整預算的情況，編制范圍不太全面細化，預算執行情況還有待進一步提高。第二，對于項目支出，雖然設立了項目資金績效目標，但部分目標設置不夠明確、細化和量化。其主要原因在于：預算部門對于項目業務的情況主要來源于對業務部門的了解與詢問，各部門溝通不夠及時，難免存在與實際有偏差的情況。

（二）財務管理方面。單位財務管理制度不健全，財務行為不規范，導致有時決算會超過預算，從而發生超支現象。

（三）資金分配、使用和管理方面。資金分配使用出現資金與項目需求脫節的問題。其主要原因在于：第一，部門項目資金下達時間晚，一定程度上影響了資金計劃統籌使用。第二，部分項目實施周期較長，處于建設期，預算執行緩慢，相對比較集中。

五、下一步改進措施

（一）細化預算編制，優化預算項目設置。

不斷完善部門預算編制管理，抓住預算一體化系統平臺整合的契機，充分利用云平臺數據，加強項目資金執行情況分析，并作為下年預算安排的依據，進一步提高預算編制的精準度和預算標準化水平。

（二）強化人員培訓，增強業務能力。

在平時的工作中，積極參加縣級組織的業務培訓，提高業務人員對預算績效的認識，及時解決業務人員在預算績效管理工作中的問題，提升人員素質，不斷完善預算績效人才隊伍。

（三）是強化績效監控，實現跟蹤管理。

預算執行環節，應當建立完善的預算執行監控體系，對預算執行情況進行實時跟蹤和動態調整，對于存在預算執行進度緩慢，項目實施與績效目標偏離或管理漏洞等問題及時糾偏整改，確保預算目標順利實現。

附件：洪江市洗馬鄉人民政府