部門名稱

洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府　

年度預(yù)算申請(qǐng)
（萬元）

資金總額：                     662.28

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：662.28

其中： 基本支出：513.78

       政府性基金撥款：

       項(xiàng)目支出：148.5

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責(zé)概述

落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦市委、市政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。

整體績(jī)效目標(biāo)

增收節(jié)支，確保收支平衡，本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，鞏固提升脫貧功效，加快產(chǎn)業(yè)改革升級(jí)，鞏固鄉(xiāng)村振興發(fā)展；改善民生，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高人民幸福指數(shù)。

部門整體支出

年度績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

重點(diǎn)民生問題排查解決次數(shù)

8次

招商引資宣傳次數(shù)

8次

交通執(zhí)法執(zhí)紀(jì)次數(shù)

20次

解決群眾矛盾糾紛及法律問題次數(shù)

10次

群眾就業(yè)難題解決

6次

質(zhì)量指標(biāo)

各項(xiàng)工作完成時(shí)限及完成率

100%

成本指標(biāo)

維持政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)及各項(xiàng)工作開展所需經(jīng)費(fèi)

≤662.28萬元

時(shí)效指標(biāo)

各項(xiàng)重點(diǎn)工作及常規(guī)工作完成時(shí)效

100%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

環(huán)境保護(hù)與改善

顯著提升

改善營(yíng)商環(huán)境

效果明顯

促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

促進(jìn)洗馬鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，人居環(huán)境顯著改善

成效明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

政府工作服務(wù)態(tài)度服務(wù)質(zhì)量滿意度

滿意

填報(bào)單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)　

預(yù)算部門

洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

48

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確保村級(jí)各項(xiàng)工作正常開展。持續(xù)促進(jìn)洗馬鄉(xiāng)社會(huì)正常健康發(fā)展，提高人民認(rèn)可度。　

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確保村級(jí)各項(xiàng)工作正常開展。持續(xù)促進(jìn)洗馬鄉(xiāng)社會(huì)正常健康發(fā)展，提高人民認(rèn)可度

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村級(jí)黨支部管理個(gè)數(shù)

11個(gè)　

11個(gè)　

服務(wù)群眾人數(shù)

16700人

16700人

質(zhì)量指標(biāo)

　村級(jí)各項(xiàng)工作完成時(shí)限及完成率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

　各項(xiàng)常規(guī)工作及突發(fā)工作完成及時(shí)率

100%　

100%　

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%　

≤100%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

解決重點(diǎn)民生問題

及時(shí)解決　

及時(shí)解決　

促進(jìn)民眾安居樂業(yè)

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

人民群眾安全感　

效果顯著　

效果顯著　

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

村級(jí)工作服務(wù)態(tài)度服務(wù)質(zhì)量滿意度

滿意　

滿意　

填報(bào)單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)　

預(yù)算部門

洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

11　

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決保障民生福祉，做到專款專用，建立真心實(shí)意為民服務(wù)型基層黨組織，促進(jìn)群眾安居樂業(yè)。　

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決保障民生福祉，做到專款專用，建立真心實(shí)意為民服務(wù)型基層黨組織，促進(jìn)群眾安居樂業(yè)。

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村級(jí)黨支部管理個(gè)數(shù)

11個(gè)　

11個(gè)　

服務(wù)群眾人數(shù)

16700人

16700人

質(zhì)量指標(biāo)

　服務(wù)群眾工作達(dá)標(biāo)率

＞95%

＞95%

時(shí)效指標(biāo)

　各項(xiàng)常規(guī)工作及突發(fā)工作完成及時(shí)率

100%　

100%　

成本指標(biāo)

　成本控制率

≤100%　

≤100%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

　促進(jìn)鄉(xiāng)村長(zhǎng)治久安

效果顯著　

效果顯著　

可持續(xù)影響指標(biāo)

促進(jìn)民生改善

效果顯著　

效果顯著　

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%　

＞90%　

填報(bào)單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)　

預(yù)算部門

洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

26.88　

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)村干部工作熱情，提高效率，進(jìn)一步建成有組織、有擔(dān)當(dāng)、能干事、負(fù)責(zé)任的村級(jí)基層黨組織。 

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)村干部工作熱情，提高效率，進(jìn)一步建成有組織、有擔(dān)當(dāng)、能干事、負(fù)責(zé)任的村級(jí)基層黨組織。

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村社區(qū)干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)

41個(gè)

41個(gè)

　村績(jī)效考核優(yōu)秀人數(shù)

9人　

9人　

質(zhì)量指標(biāo)

　村干部考核合規(guī)率

100%　

100%　

時(shí)效指標(biāo)

　各項(xiàng)常規(guī)工作及突發(fā)工作完成及時(shí)率

100%　

100%　

成本指標(biāo)

　成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

促進(jìn)民生改善

效果明顯

效果明顯

提升村干部責(zé)任心　

效果顯著　

效果顯著　

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度　

＞90%　

＞90%　

填報(bào)單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年遺囑生活補(bǔ)助　

預(yù)算部門

洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

3.62　

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年遺囑生活補(bǔ)助，確保發(fā)放及時(shí)，合法合規(guī)，提升遺屬生活水平，緩解遺屬經(jīng)濟(jì)壓力，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年遺囑生活補(bǔ)助，確保發(fā)放及時(shí)，合法合規(guī)，提升遺屬生活水平，緩解遺屬經(jīng)濟(jì)壓力，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

　補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（按季度）

2070元/人　

2070元/人

遺囑補(bǔ)助人數(shù)

8人

8人

質(zhì)量指標(biāo)

　補(bǔ)助發(fā)放合規(guī)率

100%　

100%　

時(shí)效指標(biāo)

　遺屬補(bǔ)助按時(shí)發(fā)放率

100%　

100%　

成本指標(biāo)

　成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

　撫慰遺屬，凝聚民心

效果顯著　

效果顯著　

可持續(xù)影響指標(biāo)

維持社會(huì)穩(wěn)定

效果顯著　

效果顯著　

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度　

＞90%　

＞90%　

填報(bào)單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼　

預(yù)算部門

洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

48　

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼，提高基層干部待遇，加強(qiáng)基層干部留存率，促進(jìn)基層工作順利開展，守好民生工作橋頭堡。 

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼，提高基層干部待遇，加強(qiáng)基層干部留存率，促進(jìn)基層工作順利開展，守好民生工作橋頭堡。

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

　補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（按月）

1000元/人

1000元/人　

補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)

40人

40人

質(zhì)量指標(biāo)

　鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼正確發(fā)放率

100%　

100%　

時(shí)效指標(biāo)

　鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放率

100%　

100%　

成本指標(biāo)

　成本控制率

≤100%

≤100%　

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高干部留存率，增強(qiáng)穩(wěn)定性

效果顯著　

效果顯著　

各項(xiàng)政策順利貫徹執(zhí)行

效果顯著

效果顯著

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

基層干部滿意度　

＞90%　

＞90%　

填報(bào)單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年非稅執(zhí)收成本　

預(yù)算部門

洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

11　

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強(qiáng)對(duì)非稅收入的管控，確保非稅收入合法合規(guī)，促進(jìn)執(zhí)收效率全面提高　

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強(qiáng)對(duì)非稅收入的管控，確保非稅收入合法合規(guī)，促進(jìn)執(zhí)收效率全面提高　

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

　執(zhí)收工作必要經(jīng)費(fèi)支出

≤11萬

≤11萬

非稅收入值收目標(biāo)

≥11萬

≥11萬

質(zhì)量指標(biāo)

　資金使用合法合規(guī)率

100%　

100%　

時(shí)效指標(biāo)

　各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)按時(shí)支付率

100%　

100%　

成本指標(biāo)

　成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

保障執(zhí)收正常進(jìn)行

效果顯著　

效果顯著　

促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

效果顯著

效果顯著

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾認(rèn)可度　

＞90%　

＞90%