洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府系市財政全額預(yù)算撥款單位，執(zhí)行政府會計準(zhǔn)則制度，政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：行政機關(guān)、財政所、文化和計劃生育服務(wù)中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設(shè)規(guī)劃站合并組成）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（由農(nóng)技站、農(nóng)機站、水管站、畜牧站、經(jīng)管站和企業(yè)站合并組成）、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。全鄉(xiāng)共有公職人員41人，與2022年度相比減少4人，調(diào)出公務(wù)員3人，事業(yè)編4人，2023年招錄公務(wù)員2人，其他單位調(diào)入公務(wù)員3人，2023年招錄事業(yè)編3人。

主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，促進經(jīng)濟發(fā)展；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風(fēng)尚。

一、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度本單位收入合計1952.52萬元，其中：公共財政撥款1952.52萬元，其他收入0萬元。本年度支出合計1952.52萬元，其中：其中一般公共服務(wù)支出560.42萬元，占28.68%；教育支出3萬元，占0.15%；科學(xué)技術(shù)支出1萬元，占0.05%；文化旅游體育與傳媒支出36.7萬元，占1.88%；社會保障和就業(yè)支出56.26萬元，占5.91%；衛(wèi)生健康支出23.62萬元，占1.21%；交通運輸支出6萬元，占0.3%；農(nóng)林水支出967.23萬元，占49.54%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16.9萬元，占比0.87%；住房保障支出32.65萬元，占1.67%。2023年“三公”經(jīng)費總額為16.98萬元，其中公務(wù)用車運行維護費8.01萬元；公務(wù)接待費8.97萬元。比年初預(yù)算數(shù)少0.6萬元，主要原因為公務(wù)用車運行維護費與年初預(yù)算數(shù)基本一致，公務(wù)接待費比預(yù)算數(shù)要少，嚴(yán)格把控三公經(jīng)費支出。

（二）項目支出情況

2023年項目資金支出為568.73萬元，主要用于基礎(chǔ)建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等31個項目。

（三）項目資金管理情況分析。

主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。各項鄉(xiāng)村振興資金本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同項目資金的要求執(zhí)行。同時對每筆項目資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，落實項目資金審核程序。

二、部門整體支出情況

這一年來，本單位始終堅持從嚴(yán)管、從實抓，黨的建設(shè)不斷加強；堅持挖潛力、攻項目，產(chǎn)業(yè)層次持續(xù)提升；堅持抓統(tǒng)籌、惠民生，鄉(xiāng)村振興全面推進；堅持強法治、保安全，社會大局安定祥和，各項工作均取得了很好的成效。

（一）聚焦基層建設(shè)，夯實黨建根基。

1、深入開展理論學(xué)習(xí)，全面夯實政治建設(shè)。全年組織召開鎮(zhèn)黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)12次，深學(xué)細(xì)悟篤行黨的二十大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記系列重要講話重要指示批示精神及上級黨委政府重要會議精神。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，作為當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨的二十大精神上來，統(tǒng)一到懷化市委、洪江市委六屆四次全會精神上來，把加強理論學(xué)習(xí)、強化理論武裝作為自身建設(shè)的重要內(nèi)容，確保市委、市政府決策部署落地見效。

2、持續(xù)強化基層黨建，全面夯實組織保障。全年新發(fā)展黨員6名，預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正4名，全面完成洗馬潭、巖背后、古樓坪村共3名空缺職數(shù)的動態(tài)補齊，進一步充實基層新鮮血液，強化村（社區(qū)）工作力量。全鎮(zhèn)各黨組織高標(biāo)準(zhǔn)開展“一月一課一片一實踐”主題黨日活動252次，累計為民辦實事115件，扎實開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，制定學(xué)習(xí)計劃21篇，黨委書記、支部書記講專題黨課22次，黨員結(jié)合承諾踐諾辦理好事400余件。全鄉(xiāng)構(gòu)建了40個片長、194個組長、589個鄰長對全鎮(zhèn)三萬余群眾包保聯(lián)系的“三長制”工作體系，在宣傳黨的二十大精神、人居環(huán)境整治、森林防火等工作中發(fā)揮突出作用。

3、鞏固筑牢意識形態(tài)，嚴(yán)守輿論主陣地。積極營造濃厚宣傳氛圍，多角度、全方位宣傳黨建、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村建設(shè)、文旅發(fā)展和森林防火等重點工作，全年累計上稿各類新聞稿件共計86余篇，其中中央級2篇、省級以上6篇、懷化市級以上52篇，洪江市級78篇。圍繞黨的二十大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想等主題，結(jié)合農(nóng)村工作實際，在各村（社區(qū)）開展集中宣講11場次，微宣講63余場次。及時有效處理好相關(guān)事件，回復(fù)率和滿意度均達100%，確保意識形態(tài)領(lǐng)域安全可控。

4、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，筑牢廉潔自律防線。認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”的具體要求，將落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作的各項要求具體到崗、責(zé)任到人，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，做到“四同時”，即同研究、同部署、同檢查、同考核。以“躺平式”干部整治專項活動為契機，進一步完善“洗馬鄉(xiāng)財務(wù)管理制度”“洗馬鄉(xiāng)機關(guān)管理制度”、“洗馬鄉(xiāng)公務(wù)接待制度”等相關(guān)制度。

（二）聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動鄉(xiāng)村振興

1.聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞“一線兩園多點”產(chǎn)業(yè)布局，結(jié)合我鄉(xiāng)自然條件，大力發(fā)展冰糖柚、油茶、中藥材、高山蔬菜、高山養(yǎng)殖等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，爭取項目資金560余萬元，在三角溪、老樹溪、洗馬潭、古樓坪等4個村新種植油茶400多畝；在鐵山溪開展冷水養(yǎng)殖基地；爭取120萬元入股洪江市生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司，年分紅8萬元，輻射三角溪、老樹溪、巖背后等3個村；組織林業(yè)、自然資源、水利等職能部門對鄉(xiāng)域內(nèi)適合發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的林地資源、土地資源進行全面摸底，儲備了一批產(chǎn)業(yè)發(fā)展備用土地。經(jīng)過多年努力，洗馬黑雞、油茶、洗馬中藥材等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系已初具規(guī)模，洗馬紅薯粉效益持續(xù)向好。

2.聚焦項目建設(shè)。牢固樹立項目是第一支撐的鮮明導(dǎo)向，積極開展?fàn)庂Y引項工作。一年來，共爭取資金6700余萬元，實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目16個。其中鄉(xiāng)級項目7個，集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場提質(zhì)改造順利完工并投入使用，市場面貌煥然一新；集鎮(zhèn)自來水廠提質(zhì)擴容；集鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng)建設(shè)完成，已經(jīng)投入使用。村級項目12個，3個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、花柳坪等村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、稠樹腳和花柳坪安全飲水建設(shè)、鐵山溪水渠新建等。

3.聚焦招商引資。大力開展“迎老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”活動，對洗馬籍在外工作、經(jīng)商人員進行詳細(xì)摸底、溝通和對接，召開座談會1次，拜訪企業(yè)5次，邀商來鎮(zhèn)考察5次，目前正在洽談的招商引資項目4個，預(yù)計引進資金4800余萬元；完成對洗馬商會的成立。

（三）聚焦民生保障，厚植幸福根基

1.民生保障全面落實。通全年納入監(jiān)測戶62戶128人；發(fā)放小額信貸92筆428.32萬元；為脫貧家庭學(xué)生申報雨露計劃105人次，發(fā)放補助金額23.24萬元；發(fā)放義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助53人2.29萬元；實施鄉(xiāng)村振興銜接項目14個，申請項目資金291.18萬元；設(shè)立特崗43人；實施危房改造3戶、廁所改造47戶。穩(wěn)步推進基本養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險全民參保；充分發(fā)揮民政救濟作用，扎實開展救助工作，全年共發(fā)放特困供養(yǎng)金43.55萬元、低保救助金135.247萬元、臨時救助金62人13萬元、殘疾人兩項補貼資金28.267萬元；完成全鎮(zhèn)182戶退役軍人信息采集、錄入；七一、春節(jié)等重要節(jié)日累計慰問305人次，發(fā)放慰問金6萬余元；爭取上級項目資金3萬元完成敬老院修繕；積極引導(dǎo)農(nóng)村勞動力有序進城就業(yè)，鼓勵就地就近就業(yè)，支持返鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)，全年新增就業(yè)300余人次。

2.人居環(huán)境不斷提升。按照“建好一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、整治一條國道、改造一個市場”的工作思路，集中開展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動，共拆除廢棄空心房28座、廢棄牛欄豬欄49處、廢棄功能房棚28座、旱廁6處、違章建筑12處，清理垃圾死角112余處、牛皮癬227余處，安裝竹籬笆4700余米，綠化16處800余平方米，墻體手繪畫200余平方米；廣泛開展志愿者服務(wù)，定期開展“最美庭院”“最美家庭”“美家美婦”等評比活動；持續(xù)開展礦山“打非治違”專項行動，共摸排廢棄礦洞29個，采取人工封堵29個，常態(tài)化開展礦山領(lǐng)域執(zhí)法和巡邏，扭轉(zhuǎn)了過去私挖亂采的不良風(fēng)氣，守住了一方青山綠水和平安穩(wěn)定。

3.糧食安全有效保障。認(rèn)真落實惠農(nóng)各項補貼，全年完成糧食生產(chǎn)總播種面積1.76萬畝，糧食總產(chǎn)量達到671.3萬公斤；累計發(fā)放耕地地力保護補貼48余萬元、種糧補貼45余萬元；完成水稻投保7922畝、玉米投保1948畝，發(fā)放各類災(zāi)害應(yīng)急救助資金14萬余元；全面開展耕地拋荒整治，實現(xiàn)耕地復(fù)耕復(fù)種2412.65畝；堅決制止耕地“非糧化”，不斷加強耕地保護和用途管制；嚴(yán)格規(guī)范農(nóng)村建設(shè)用地，查處、制止違規(guī)建房9起，從根本上扭轉(zhuǎn)了農(nóng)村亂占耕地的現(xiàn)象，切實為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展助力增效。

4.民生實事有序推進。順利完成2600畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)完工；全面完成全鄉(xiāng)11個村的醫(yī)保經(jīng)辦能力建設(shè)；超額完成“湘易辦”APP推廣。

5.科教文衛(wèi)長足發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，積極爭取上級資金和愛心人士捐贈支持教育事業(yè)發(fā)展，持續(xù)開展“控輟保學(xué)”，對貧困學(xué)生教育補助應(yīng)補盡補，實現(xiàn)義務(wù)教育階段學(xué)生在校率100%；切實強化未成年人保護、防溺水、防性侵等工作，累計開展集中宣講7次，發(fā)放宣傳資料2000余份。大力發(fā)展文化事業(yè)，為各村配置了一批文化器材及圖書，支持各類群眾文化活動，積極爭取上級項目資金，初步編制完成了大坪區(qū)公所修繕方案。持續(xù)加大生育服務(wù)和計生獎扶力度，積極組織開展計生“冬春集”，全年累計完成“兩癌”免費檢查180人、產(chǎn)前篩查80人，新增獎勵扶助110人，發(fā)放獨生子女保健費20人0.277萬元。

（四）聚焦安全防線，加強社會治理

1.安全生產(chǎn)有為有效。堅決打贏安全生產(chǎn)翻身仗，加大重大隱患的排查和治理，重點抓好道路交通、消防、危化品、煙花爆竹、食品藥品、礦產(chǎn)等重點領(lǐng)域重點場所的日常監(jiān)管，以百分之百的決心和毅力防范百分之一的風(fēng)險。全年共組織開展消防應(yīng)急、防汛抗旱演練15次、交通執(zhí)法153次，累計開展安全生產(chǎn)督察98次，共查出安全隱患86處，發(fā)放各類資料3000余份，全面完成農(nóng)村經(jīng)營性自建房排查整改，全年安全生產(chǎn)事故“零”發(fā)生。

2.平安建設(shè)走深走實。率先在全市完成“三源共治”試點工作，全力做好黨的二十大、兩會等特護期信訪維穩(wěn)工作，無一人赴省進京；大力開展矛盾隱患和矛盾糾紛“大排查”，全年累計調(diào)處矛盾16件，調(diào)處成功率100%，未出現(xiàn)規(guī)模性上訪和重大輿情事件。扎實推進綜治民調(diào)工作，發(fā)放民調(diào)宣傳資料1.2萬余份。積極做好了社區(qū)矯正及安置幫教工作，社區(qū)矯正服刑人員3人，幫教26人，未出現(xiàn)脫管漏管以及重新犯罪現(xiàn)象。常態(tài)化組織開展“普法”“防邪教”“禁毒”等宣傳活動和集中治理工作，對集鎮(zhèn)周邊學(xué)校、商店、賓館、超市等場所進行綜合整治；11個村全面完成“雪亮工程”建設(shè)。

3.防范化解重大風(fēng)險有力有為。著力加強金融風(fēng)險防控，全面清理核實政府債務(wù)情況，排查債務(wù)風(fēng)險隱患，壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出；認(rèn)真協(xié)助完成了全市金融秩序?qū)ｍ椪涡袆痈黜椚蝿?wù)，積極配合金融機構(gòu)清收不良貸款；大力整治違法違規(guī)金融活動，嚴(yán)厲懲戒失信行為，全年未發(fā)生非法集資案件。

根據(jù)考核評分細(xì)則，我們認(rèn)為本單位2023年整體支出，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作的正常運行發(fā)揮了重要作用，取得了良好的社會效益。

三、績效自評結(jié)果

經(jīng)過績效評價組綜合評價：得分 93分，等級為“優(yōu)”。

四、存在的主要問題

1、年初編制的預(yù)算不夠精確，存在調(diào)整預(yù)算的情況，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進一步加強,資產(chǎn)管理工作有待進一步加強。

2、對固定資產(chǎn)的管理存在未能及時處理問題，導(dǎo)致賬實不一致。二是對各項往來賬清理、清查不嚴(yán)謹(jǐn)。

   五、改進措施和建議:

1、進一步加強預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。

2、加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識。

3、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

4、加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

5、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府

                          2024年6月11日