一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

我鄉(xiāng)位于雪峰山東麓,洪江市東北邊境，距洪江市政府所在地120公里。全鄉(xiāng)共11個(gè)行政村,總?cè)丝?6979人, 2023年共有干部職工46人。我鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整方案；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    我單位無二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為本級(jí)。

三、部門收支總體情況

    （一）收入預(yù)算：2023年初預(yù)算數(shù)880.22萬元；其中經(jīng)費(fèi)撥款0.00萬元；

納入預(yù)算管理的非稅收入0.00萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入0.00萬元；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬元，其中一般公共預(yù)算補(bǔ)助0.00萬元，政府性基金補(bǔ)助0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年預(yù)算減少  萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款減少  萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少  萬元。

    （二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)880.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出214.71萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出100.37萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出  萬元，衛(wèi)生健康支出113.83萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，農(nóng)林水支出304.85萬元，交通運(yùn)輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出41.16萬元，住房保障支出36.57萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出68.73萬元，預(yù)備費(fèi)0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元，債務(wù)還本支出0.00萬元，債務(wù)付息支出0.00萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00萬元。支出較去年預(yù)算減少0萬元，其中基本支出增加0萬元，項(xiàng)目支出減少0萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2023年一般公共預(yù)算撥款收入880.22萬元，具體安排情況如下：

    （一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為575.37萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬元。

    （二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為304.85萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出說明

    2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2023年本級(jí)的機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款119.10萬元,比2021年預(yù)算減少 萬元，下降 %。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.80萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.5萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.50萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0萬元，與上年持平。

    （三）一般性支出預(yù)算

2023年我單位一般性支出預(yù)算155.00萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

    （四）政府采購(gòu)情況

    2023年本單位政府采購(gòu)貨物類預(yù)算0.00萬元，政府采購(gòu)工程類預(yù)算0.00萬元,政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算0.00萬元。政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

    （五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明:截至2022年12月31日，共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值50萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為880.22萬元，其中，基本支出575.37萬元，項(xiàng)目支出304.85萬元。

七、名詞解釋

  （一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      （二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。