一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

我鄉(xiāng)位于雪峰山東麓,洪江市東北邊境，距洪江市政府所在地120公里。全鄉(xiāng)共11個行政村,總?cè)丝?6979人, 2022年共有干部職工45人。我鄉(xiāng)人民政府負責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整方案；負責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風(fēng)尚。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    我單位無二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的為本級。

三、部門收支總體情況

    （一）收入預(yù)算：2022年初預(yù)算數(shù)811.41萬元；其中經(jīng)費撥款0.00萬元；

納入預(yù)算管理的非稅收入0.00萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元，財政專戶管理的非稅收入0.00萬元；上級財政補助收入0.00萬元，其中一般公共預(yù)算補助0.00萬元，政府性基金補助0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補助收入811.41萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年預(yù)算增加8.54萬元，其中經(jīng)費撥款增加8.54萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少0萬元。

    （二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)811.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出255.54萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出116.72萬元，社會保險基金支出116.72萬元，衛(wèi)生健康支出14.36萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，農(nóng)林水支出323.63萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出8.45萬元，住房保障支出26.92萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46.72萬元，預(yù)備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元，債務(wù)還本支出0.00萬元，債務(wù)付息支出0.00萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0.00萬元。支出較去年預(yù)算增加8.54萬元，其中基本支出增加8.54萬元，項目支出減少0萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2022年一般公共預(yù)算撥款收入811.41萬元，具體安排情況如下：

    （一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為524.93萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中黨組織活動經(jīng)費2萬元。

    （二）項目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為286.48萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。

五、政府性基金預(yù)算支出說明

    2022年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費

    2022年本級的機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款106.90萬元,比2021年預(yù)算減少1.1萬元，下降1%。

    （二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

    2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為19.00萬元，其中，公務(wù)接待費9.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費10萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費10.00萬元），因公出國（境）費0萬元，2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0萬元，與上年持平。

    （三）一般性支出預(yù)算

2022年我單位一般性支出預(yù)算319.54萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。

    （四）政府采購情況

    2022年本單位政府采購貨物類預(yù)算10.00萬元，政府采購工程類預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)類預(yù)算10.00萬元。政府購買服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

    （五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:截至2021年12月31日，共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺。

    （六）預(yù)算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為811.41萬元，其中，基本支出524.93萬元，項目支出286.48萬元。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      （二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。