目  錄

第一部分   2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算財政撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用使用情況

（六）一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分    2021年部門預算公開表

第一部分   2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

我鄉位于雪峰山東麓,洪江市東北邊境，距洪江市政府所在地120公里。全鄉共11個行政村,總人口16979人, 2017年共有干部職工33人。我鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本及財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

洪江市洗馬鄉人民政府作為部門預算單位，內設機構有行政機關、財政所、計生辦、綜治維穩站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站。其中獨立核算機構僅有行政機關。

二、部門預算單位構成

    洪江市洗馬鄉人民政府只有本及，沒有其他二及預算單位，因此 納入2021年部門預算編制范圍的包含：鄉鎮行政機關其他六個獨立機構。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算編報范圍包括鄉鎮機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上及補助收入等；支出既包括保障鄉機關基本運行的經費，也包括市財政局歸口管理、面向全鄉分配的村及運轉經費、計劃生育經費等專項經費。

（一）收入預算：2021年年初預算數802.87萬元，其中，一般公共預算撥款802.87萬元（其中在職人員經費撥款463.71萬，公用經費97萬，專項經費230.66萬， 納入公共預算管理的非稅收入撥款11.5萬， 國有資源（資產）有償使用收入11.5）。收入較去年增加187.01萬元，增加的原因人員工資的普調、五險一金、年終獎及其他津貼補貼納入年初預算。

（二）支出預算：2021年年初預算數802.87萬元，其中，主要是一般公共服務支出322.54萬元，社會保障和就業支出 67.12萬元，衛生健康支出 55.83萬元，農林水支出277.61，國土海洋氣象等支出21.99萬元，住房保障支出29.43萬元，災害防治及應急管理支出28.33。支出較去年增加187.01萬元，增加的原因人員工資的普調、五險一金、年終獎及其他津貼補貼納入年初預算。

（三） 

 四、一般公共預算財政撥款支出情況

    2021年本部門一般公共預算撥款支出為802.87萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2021年年初預算數為572.21萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為230.66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2021政府性基金支出為0元。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本單位機關運行經費一般公共預算撥款108萬元，比2020年預算數減少7萬元，下降（或提高）6%，主要因為按照相關規定縮減政府經費開支。

（二）“三公”經費

     2021年本部門安排“三公”經費預算數為19萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數不變，2021年“三公”經費預算與2020年持平。

    （三）政府采購情況

     2021年本部門政府采購預算總額70萬元，其中，政府采購貨物預算70萬元。

（四）預算績效管理情況

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出802.87萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2，涉及項目支出225.66萬元，其中村及運轉經費214.36萬元，計生專項經費11萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用使用情況

1、截至2020年12月底，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2021年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1、2021年本部門會議費預算2.1萬元，擬召開20次會議，預計參會人數50人，內容為人大、鄉村振興、黨建等相關工作會議。

2、2021年本部門培訓費預算6.5萬元，擬開展6次培訓，預計培訓人數300人，內容為森林防火、搶險救災、安全生產等培訓。

3、2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等

七、名詞解釋

    1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分    2021年部門預算公開表

 2021年部門預算公開表1_(937)洗馬鄉財政所(1)