目錄

第一部分洗馬鄉人民政府概況

一、部門職責 

二、機構設置

第二部分洗馬鄉人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分洗馬鄉人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分  洗馬鄉人民政府概況

一．部門職責

洗馬鄉位于雪峰山東麓，現轄11個行政村，共有131個行政組，總人口約1.7萬人，總面積66平方公里，鄉政府駐洗馬潭村。

鄉政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設；負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二．機構設置

（一）內設機構設置。洗馬鄉人民政府內設機構包括：政府機關，人口與計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站。

（二）決算單位構成。洗馬鄉人民政府2019年部門決算匯總公開單位構成包括：洗馬鄉人民政府本級以及人口與計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站。

第二部分  洗馬鄉人民政府2019年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  洗馬鄉人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計1005.51萬元；支出總計1005.51萬元，均較于2018年增加180.11萬元，上升21.8%。主要是因為在職員工人員發生增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1005.51萬元，其中：財政撥款收入1005.51萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1005.51萬元，其中：基本支出892.31萬元，占88.74%；項目支出113.2萬元，占11.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計1005.51萬元；支出總計1005.51萬元，均較于2018年增加180.11萬元，上升21.8%。主要是因為職員工人員發生增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1005.51萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加180.11萬元，增長21.8%，主要是因為職員工人員發生增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1005.51萬元，其中一般公共服務支出458.07萬元，占45.56%；教育支出1.9萬元，占0.2%；社會保障和就業支出22.67萬元，占2.25%；計生支出25.77萬元，占2.56%；農林水支出460.98萬元，占45.84%；災害防治及應急管理支出20.43萬元，占2.03%；國土資源支出15.69萬元，占1.56%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為611.24萬元，支出決算數為1005.51萬元，完成年初預算的164.5%，其中：

1、一般公共服務支出。

年初預算為279.39萬元，支出決算為458.07萬元，完成年初預算的163.95%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增公職人員且發放績效

2、教育支出

     年初預算1.9萬元，支出決算為1.9萬元完成年初預算的100%。

3、社會保障和就業支出。

年初預算為17.08萬元，支出決算為22.67萬元，完成年初預算的132.72%。決算數大于年初預算數的主要原因是：發放績效

4、計生支出。

年初預算為20.77萬元，支出決算為25.77萬元，完成年初預算的124.07%。決算數大于年初預算數的主要原因是：發放績效

5、農林水支出。

年初預算為267.46萬元，支出決算為460.98萬元，完成年初預算的172.35%。決算數大于年初預算數的主要原因是：扶貧項目支出，村干部績效及鄉鎮干部績效發放。

6、災害防治及應急管理支出。

年初預算為18.52萬元，支出決算為20.43萬元，完成年初預算的110.31%。決算數大于年初預算數的主要原因是：發放績效

7、國土資源支出。

年初預算為6.1萬元，支出決算為15.69萬元，完成年初預算的257.21%。決算數大于年初預算數的主要原因是：干部職位變動，發放績效。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出892.31萬元，其中：人員經費738.31萬元，占基本支出的82.74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、職業年金、各類保險、住房公積金；公用經費154萬元，占基本支出的17.26%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、維修費、公會經費、三公經費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為22萬元，支出決算為16.58萬元，完成預算的75.3%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無因公出國（境）費支出。

公務接待費支出預算為12萬元，支出決算為7.33萬元，完成預算的61.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是接待人數減少且按照上級要求減逐年減少三公經費開支，與上年相比減少3.17萬元，減少30.2%,減少的主要原因是接待次人數且按照上級要求減逐年減少三公經費開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為10萬元，支出決算為9.25萬元，完成預算的92.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是公車使用次數相較減少，與上年相比減少2.45萬元，減少20.94%,減少的主要原因是公車使用次數相較減少且按照上級要求減逐年減少三公經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.33萬元，占44.2%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.25萬元，占55.8%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為7.33萬元，全年共接待來訪團組492個、來賓2502人次，主要是上級檢查，項目勘察，定期檢查等接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.25萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費9.25萬元，主要是公車維修及公車過路費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。九、關于2019年度預算績效情況說明

1、概述項目績效目標完成情況

2019年年初預算數600.8萬元，其中，一般公共預算撥款 587.6萬元，納入公共預算管理的非稅收入撥款13.2萬元。決算數1005.51萬元，保障了各項工作正常運轉，包含村級、社區運轉經費按進度撥付，在職村干部及離任老干部按月打卡發放完成等。

2、概述本單位整體支出績效目標實現情況

2019年我鄉減貧人口16戶42人，獲得“脫貧攻堅優秀鄉鎮”榮譽稱號。一年來，全鄉實施扶貧項目7個，共計投入財政資金148.7萬元，惠及群眾1624人。硬化公路13公里、機耕道3.2公里，提質改造公路10.8公里。鞏固提升安全飲水1700人。完成危房新建7戶，修繕2戶。“兩癌”免費檢查430人，完成率為126.47%。孕婦產前免費篩查109人，完成率為101%。教育事業投入110余萬元，升級教學硬件基礎，改善教學條件和師生的生活條件等。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出154萬元，比年初預算數減少9.2萬元，降低5.7%。主要原因是：減少三公經費開支及其他一般性支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.79萬元，用于召開鄉村兩級干部會議，597人次，內容為防汛，豬瘟，扶貧等工作會議；開支培訓費0.73萬元，用于干部在外參加培訓的費用報銷，7人次，內容為業務培訓，系統使用培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額65萬元，其中：政府采購貨物支出35萬元、政府采購工程支出10萬元、政府采購服務支出25萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是普通公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分  附件洗馬鄉2019年決算公開