洪江市洗馬鄉(xiāng)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

目  錄

第一部分   2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

  （一）基本支出

  （二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

（六）一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分    2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第一部分   2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

我鄉(xiāng)位于雪峰山東麓,洪江市東北邊境,距洪江市政府所在地120公里。全鄉(xiāng)共11個(gè)行政村,總?cè)丝?6979人, 2019年共有干部職工45人。我鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整方案;負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃;抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化活動(dòng),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洗馬鄉(xiāng)人民政府作為部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：行政機(jī)關(guān)、計(jì)生辦、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站、林業(yè)站、規(guī)劃建設(shè)國(guó)土環(huán)保服務(wù)站。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

洗馬鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有洗馬鄉(xiāng)人民政府部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算包括洗馬鄉(xiāng)人民政府的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出既包括保障洗馬鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括扶貧，計(jì)生等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)615.86萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款602.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款13萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加15.06萬(wàn)元,增加的原因?yàn)槿藛T發(fā)生增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算發(fā)生增加。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)615.86萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)264.36萬(wàn)元,公共安全 28萬(wàn)元,教育 2萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)11萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育29萬(wàn)元,農(nóng)林水281.5萬(wàn)元。支出較去年增加15.06萬(wàn)元,增加的原因?yàn)槿藛T發(fā)生增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算發(fā)生增加變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為615.86萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為394.92萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為220.94萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中包括：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)為187.94萬(wàn)元,主要用于各村工作運(yùn)轉(zhuǎn)，村干部工資；服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為22萬(wàn)元，主要用于各村為民服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元，主要用于全象征計(jì)生開(kāi)支。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出為0萬(wàn)元，2020年本單位無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款115萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少35萬(wàn)元，下降23%，主要因?yàn)榘凑障嚓P(guān)規(guī)定縮減政府經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

     2020年洗馬鄉(xiāng)人民政府一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少3萬(wàn)元，下降13%，主要因?yàn)閳?jiān)持逐年減少原則。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2020年洗馬鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額65萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算25萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照我市預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出615.86萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出220.94萬(wàn)元，其中村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)187.94萬(wàn)元，服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元，計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

1、截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2020年，本部門(mén)擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）一般性支出情況

1、2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)20次會(huì)議，預(yù)計(jì)每次參會(huì)50人，內(nèi)容為疫情防控，扶貧，防火防汛，日常工作安排等相關(guān)工作會(huì)議。

2、2020年本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，預(yù)計(jì)培訓(xùn)人數(shù)62人，內(nèi)容為基本業(yè)務(wù)，安全知識(shí)等培訓(xùn)。

3、2020年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、名詞解釋

   1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分    2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附表：洗馬鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表