目 錄

第一部分2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表

第一部分2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

岔頭鄉位于沅江北岸，與安江鎮隔河相望。總面積115平方公里。鄉政府機關駐地竹山園村金閣寺，距安江鎮5公里，距洪江市政府駐地黔城56公里。2016年經建制村合并，現全鄉轄竹山園、水尾、陶家、羊坡、雙松、大年溪、大沅、雞公坡、杉木田、凡溪、巖里11個行政村，153個村民小組，總戶數4722戶，非農業戶216戶，總人口16073人，其中非農業人口253人。

我鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發、技術改造和產業結構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化、教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

岔頭鄉人民政府作為部門預算單位，內設機構包括黨政內設機構和事業單位。其中黨政內設機構包括：黨建黨政辦公室、經濟發展辦公室、生態辦公室、平安法制和應急管理辦公室。事業單位設置包括：岔頭鄉農業綜合服務中心、岔頭鄉社會事務綜合服務中心、岔頭鄉退役軍人服務站、岔頭鄉綜合行政執法大隊。

二、部門預算單位構成

洪江市岔頭鄉人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括洪江市岔頭鄉人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入為一般公共預算財政撥款收入等；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項補助經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數863.45萬元，其中，一般公共預算撥款863.45萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加77.59萬元，主要原因是工資增長、人員經費增加等。

（二）支出預算：2025年年初預算數863.45萬元，其中：一般公共服務支出367.13萬元，社會保障和就業支出125.26萬元，衛生健康支出52.09萬元，農林水支出260.04萬元，商業服務業等支出14萬元，住房保障支出44.93萬元，支出較去年預算減少77.59萬元，主要原因是工資增長，人員經費增加等。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款收入為863.45萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

2025年預算為333.03萬元。

2、一般公共服務支出（類）財政事務（室）行政運行（項）

2025年預算為34.14萬元。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）

2025年預算為61.82萬元。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

2025年預算為59.91萬元。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）

2025年預算為0.83萬元。

6、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）

2025年預算為1.23萬元。

7、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

2025年預算為1.46萬元。

8、衛生健康支出（類） 計劃生育事務（款） 計劃生育機構（項）

2025年預算為26.15萬元。

9、衛生健康支出（類） 行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）

2025年預算為25.94萬元。

10、農林水支出（類）農業農村（款） 行政運行（項）

2025年預算為107.66萬元。

11、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）

2025年預算為8.26萬元。

12、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

2025年預算為57.76萬元。

13、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

2025年預算為86.35萬元。

14、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）

2025年預算為14萬元。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

2025年預算為44.93萬元。

（一）基本支出：2025年年初預算數為640.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年年初預算數為223.13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括按項目管理的工資福利支出、按項目管理的商品和服務支出、按項目管理地對個人和家庭的補助等。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年機關運行經費一般公共預算撥款116.13萬元，比去年預算數增加1.59萬元，增加1.39%，主要因為人員調動、控制成本等。

（二）“三公”經費預算

2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為14.97萬元，其中，公務接待費7.7萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.27萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少1.66萬元，主要因為嚴格控制三公經費支出，公務接待減少等。

（三）一般性支出預算

2025年岔頭鄉人民政府一般性支出預算116.13萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2025年岔頭鄉人民政府采購預算總額為0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我鄉預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出863.45萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出8萬元，其中?font face="宋體" >2025年村(社區）干部績效獎勵27.36萬元，2025年村級運轉經費59萬元，2025年大學生村務專干經費8.26萬元，2025年融媒體廣電網絡公司改革人員安置經費14萬元，2025年鄉鎮工作補貼55.92萬元，2025年遺屬生活補助0.83萬元，洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶第一書記工作經費16萬元，洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶工作隊員駐村補貼41.76萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預算公開表

詳情見附件