目 錄

第一部分2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

第一部分2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

岔頭鄉(xiāng)位于沅江北岸，與安江鎮(zhèn)隔河相望。總面積115平方公里。鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)駐地竹山園村金閣寺，距安江鎮(zhèn)5公里，距洪江市政府駐地黔城56公里。2016年經(jīng)建制村合并，現(xiàn)全鄉(xiāng)轄竹山園、水尾、陶家、羊坡、雙松、大年溪、大沅、雞公坡、杉木田、凡溪、巖里11個(gè)行政村，153個(gè)村民小組，總戶數(shù)4722戶，非農(nóng)業(yè)戶216戶，總?cè)丝?6073人，其中非農(nóng)業(yè)人口253人。

我鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化、教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岔頭鄉(xiāng)人民政府作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。其中黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨建黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、生態(tài)辦公室、平安法制和應(yīng)急管理辦公室。事業(yè)單位設(shè)置包括：岔頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、岔頭鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、岔頭鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、岔頭鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入等；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)863.45萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款863.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加77.59萬(wàn)元，主要原因是工資增長(zhǎng)、人員經(jīng)費(fèi)增加等。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)863.45萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出367.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出125.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出52.09萬(wàn)元，農(nóng)林水支出260.04萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出14萬(wàn)元，住房保障支出44.93萬(wàn)元，支出較去年預(yù)算減少77.59萬(wàn)元，主要原因是工資增長(zhǎng)，人員經(jīng)費(fèi)增加等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為863.45萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為333.03萬(wàn)元。

2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（室）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為34.14萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為61.82萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為59.91萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為0.83萬(wàn)元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為1.23萬(wàn)元。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為1.46萬(wàn)元。

8、衛(wèi)生健康支出（類） 計(jì)劃生育事務(wù)（款） 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為26.15萬(wàn)元。

9、衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為25.94萬(wàn)元。

10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為107.66萬(wàn)元。

11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為8.26萬(wàn)元。

12、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

2025年預(yù)算為57.76萬(wàn)元。

13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為86.35萬(wàn)元。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為14萬(wàn)元。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

2025年預(yù)算為44.93萬(wàn)元。

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為640.32萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為223.13萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括按項(xiàng)目管理的工資福利支出、按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出、按項(xiàng)目管理地對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款116.13萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)增加1.59萬(wàn)元，增加1.39%，主要因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)、控制成本等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.97萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.27萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)減少1.66萬(wàn)元，主要因?yàn)閲?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待減少等。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年岔頭鄉(xiāng)人民政府一般性支出預(yù)算116.13萬(wàn)元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（四）政府采購(gòu)情況

2025年岔頭鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：按照我鄉(xiāng)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出863.45萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，其中?font face="宋體" >2025年村(社區(qū)）干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)27.36萬(wàn)元，2025年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)59萬(wàn)元，2025年大學(xué)生村務(wù)專干經(jīng)費(fèi)8.26萬(wàn)元，2025年融媒體廣電網(wǎng)絡(luò)公司改革人員安置經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼55.92萬(wàn)元，2025年遺屬生活補(bǔ)助0.83萬(wàn)元，洪江市2025年鄉(xiāng)村振興駐村幫扶第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，洪江市2025年鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作隊(duì)員駐村補(bǔ)貼41.76萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

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