部門名稱

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府　

年度預(yù)算申請
（萬元）

資金總額：                     785.86

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：785.86

其中： 基本支出：644.75

       政府性基金撥款：

       項目支出：141.11

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

研究制定全鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，抓好黨政思想作風建設(shè)，負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、教育等社會綜合性工作。堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)等鄉(xiāng)域經(jīng)濟。負責抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)，完成上級交辦事項等。

整體績效目標

任務(wù)1：鄉(xiāng)村振興工作，完成年度鄉(xiāng)村振興任務(wù)。

任務(wù)2：安全生產(chǎn)工作，將一般生產(chǎn)經(jīng)營性安全責任事故的發(fā)生數(shù)控制為零。

任務(wù)3：社會治安綜合治理工作，綜治辦民調(diào)滿意率達到95%。

任務(wù)4：黨建工作，按黨建工作要求開展相關(guān)工作。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

新引進企業(yè)戶數(shù)

2戶

人居環(huán)境評比次數(shù)

2次

安全生產(chǎn)巡檢次數(shù)

4次

矛盾糾紛排查次數(shù)

8次

村集體經(jīng)濟提升的村個數(shù)

5個

質(zhì)量指標

各項工作綜合完成達標率

100%

成本指標

各項工作綜合成本節(jié)約率

＞0%

時效指標

各項工作綜合完成及時率

100%

效益指標

社會效益指標

社會服務(wù)質(zhì)量

顯著提升

就業(yè)機會

顯著提升

可持續(xù)影響指標

推動鄉(xiāng)村振興

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

人民群眾滿意度

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級辦公經(jīng)費　

預(yù)算部門

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預(yù)算金額

48　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障村集體組織基本運轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。　

本年度績效目標

按時支付2024年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障村集體組織基本運轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

管理小組行政事務(wù)個數(shù)

50個　

50個　

服務(wù)群眾人數(shù)

10000人

10000人

質(zhì)量指標

村級行政管理服務(wù)質(zhì)量達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%　

100%　

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

　調(diào)解群眾矛盾

效果明顯　

效果明顯

可持續(xù)影響指標

維持村級穩(wěn)定

效果明顯　

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標

人民群眾滿意度　　

＞90%　

＞90%　

填報單位：（蓋章）                                                 單位：萬元

項目支出名稱

2024年村干部績效

預(yù)算部門

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預(yù)算金額

27.36　

該項目支出上級資金

27.36

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村干部績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，最大限度地調(diào)動和發(fā)揮農(nóng)村基層黨組織、村“兩委”、村干部工作的積極性主動性和創(chuàng)造性。

本年度績效目標

按時支付2024年村干部績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，最大限度地調(diào)動和發(fā)揮農(nóng)村基層黨組織、村“兩委”、村干部工作的積極性主動性和創(chuàng)造性。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

管理小組行政事務(wù)個數(shù)

50個

50個

村績效考核優(yōu)秀人數(shù)

5人　

5人　

質(zhì)量指標

資金支付合規(guī)率

100%　

100%　

時效指標

工作完成及時率

100%　

100%　

成本指標

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標

可持續(xù)影響指標

提高職工工作積極性

效果明顯

效果明顯

落實責任意識

效果明顯　

效果明顯　

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%　

＞90%　

填報單位：（蓋章）                                                   單位：萬元

項目支出名稱

2024年遺屬補助

預(yù)算部門

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

0.83

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發(fā)放，基本生活需求得以滿足，降低經(jīng)濟風險和生活壓力

本年度績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發(fā)放，基本生活需求得以滿足，降低經(jīng)濟風險和生活壓力

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

遺囑補助人數(shù)

1人

1人

質(zhì)量指標

資金支付合規(guī)率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

補助發(fā)放標準

（按季度）

2070元/人

2070元/人

效益指標

社會效益指標

改善遺屬生活水平

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標

穩(wěn)定干部職工隊伍

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼

預(yù)算部門

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

52.92

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼，進一步調(diào)動干部隊伍的積極性，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情，提升責任意識

本年度績效目標

按時支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼，進一步調(diào)動干部隊伍的積極性，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情，提升責任意識

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

補貼發(fā)放人數(shù)

43人

43人

質(zhì)量指標

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼發(fā)放合法合規(guī)性

100%

100%

完成達標率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續(xù)影響指標

提高工作穩(wěn)定性

效果顯著

效果顯著

提高人員積極性

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                      單位：萬元

項目支出名稱

2024年非稅執(zhí)收成本　

預(yù)算部門

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預(yù)算金額

1

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強對非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率和質(zhì)量。　

本年度績效目標

按時支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強對非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率和質(zhì)量。　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

非稅收繳任務(wù)完成率

100%

100%

質(zhì)量指標

資金支付合規(guī)率

100%　

100%　

非稅政策執(zhí)行率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%　

100%　

成本指標

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標

可持續(xù)影響指標

保障非稅收入順利收繳

效果顯著　

效果顯著　

促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展

效果顯著　

效果顯著　

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%　

＞90%　

填報單位：（蓋章）                                                     單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級服務(wù)群眾專項經(jīng)費

預(yù)算部門

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

11

該項目支出上級資金

11

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級服務(wù)群眾經(jīng)費，保障全鄉(xiāng)服務(wù)群眾專項經(jīng)費專款專用，提升基層治理水平、扎實推進基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，提升村民生活質(zhì)量

本年度績效目標

按時支付2024年村級服務(wù)群眾經(jīng)費，保障全鄉(xiāng)服務(wù)群眾專項經(jīng)費專款專用，提升基層治理水平、扎實推進基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，提升村民生活質(zhì)量

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

管理小組行政事務(wù)個數(shù)

50個

50個

服務(wù)群眾人數(shù)

10000人

10000人

質(zhì)量指標

村級行政管理服務(wù)質(zhì)量達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

滿足群眾需求

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標

提高人民群眾幸福感

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%