部門名稱

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府　

年度預(yù)算申請(qǐng)
（萬元）

資金總額：                     785.86

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：785.86

其中： 基本支出：644.75

       政府性基金撥款：

       項(xiàng)目支出：141.11

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責(zé)概述

研究制定全鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，抓好黨政思想作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、教育等社會(huì)綜合性工作。堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)等鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。負(fù)責(zé)抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)，完成上級(jí)交辦事項(xiàng)等。

整體績(jī)效目標(biāo)

任務(wù)1：鄉(xiāng)村振興工作，完成年度鄉(xiāng)村振興任務(wù)。

任務(wù)2：安全生產(chǎn)工作，將一般生產(chǎn)經(jīng)營性安全責(zé)任事故的發(fā)生數(shù)控制為零。

任務(wù)3：社會(huì)治安綜合治理工作，綜治辦民調(diào)滿意率達(dá)到95%。

任務(wù)4：黨建工作，按黨建工作要求開展相關(guān)工作。

部門整體支出

年度績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

新引進(jìn)企業(yè)戶數(shù)

2戶

人居環(huán)境評(píng)比次數(shù)

2次

安全生產(chǎn)巡檢次數(shù)

4次

矛盾糾紛排查次數(shù)

8次

村集體經(jīng)濟(jì)提升的村個(gè)數(shù)

5個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)

各項(xiàng)工作綜合完成達(dá)標(biāo)率

100%

成本指標(biāo)

各項(xiàng)工作綜合成本節(jié)約率

＞0%

時(shí)效指標(biāo)

各項(xiàng)工作綜合完成及時(shí)率

100%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

社會(huì)服務(wù)質(zhì)量

顯著提升

就業(yè)機(jī)會(huì)

顯著提升

可持續(xù)影響指標(biāo)

推動(dòng)鄉(xiāng)村振興

效果顯著

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

人民群眾滿意度

＞90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                                單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)　

預(yù)算部門

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

48　

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障村集體組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。　

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障村集體組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。　

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組行政事務(wù)個(gè)數(shù)

50個(gè)　

50個(gè)　

服務(wù)群眾人數(shù)

10000人

10000人

質(zhì)量指標(biāo)

村級(jí)行政管理服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

＞95%

＞95%

時(shí)效指標(biāo)

工作完成及時(shí)率

100%　

100%　

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

　調(diào)解群眾矛盾

效果明顯　

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

維持村級(jí)穩(wěn)定

效果明顯　

效果明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度　　

＞90%　

＞90%　

填報(bào)單位：（蓋章）                                                 單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村干部績(jī)效

預(yù)算部門

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

27.36　

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

27.36

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步完善村干部獎(jiǎng)勵(lì)保障機(jī)制，最大限度地調(diào)動(dòng)和發(fā)揮農(nóng)村基層黨組織、村“兩委”、村干部工作的積極性主動(dòng)性和創(chuàng)造性。

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步完善村干部獎(jiǎng)勵(lì)保障機(jī)制，最大限度地調(diào)動(dòng)和發(fā)揮農(nóng)村基層黨組織、村“兩委”、村干部工作的積極性主動(dòng)性和創(chuàng)造性。

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組行政事務(wù)個(gè)數(shù)

50個(gè)

50個(gè)

村績(jī)效考核優(yōu)秀人數(shù)

5人　

5人　

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%　

100%　

時(shí)效指標(biāo)

工作完成及時(shí)率

100%　

100%　

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高職工工作積極性

效果明顯

效果明顯

落實(shí)責(zé)任意識(shí)

效果明顯　

效果明顯　

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%　

＞90%　

填報(bào)單位：（蓋章）                                                   單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年遺屬補(bǔ)助

預(yù)算部門

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府

年度本級(jí)

預(yù)算金額

0.83

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年遺囑生活補(bǔ)助，保障遺囑人員生活補(bǔ)助足額發(fā)放，基本生活需求得以滿足，降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和生活壓力

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年遺囑生活補(bǔ)助，保障遺囑人員生活補(bǔ)助足額發(fā)放，基本生活需求得以滿足，降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和生活壓力

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

遺囑補(bǔ)助人數(shù)

1人

1人

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

工作完成及時(shí)率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

（按季度）

2070元/人

2070元/人

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

改善遺屬生活水平

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

穩(wěn)定干部職工隊(duì)伍

效果顯著

效果顯著

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼

預(yù)算部門

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府

年度本級(jí)

預(yù)算金額

52.92

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)干部隊(duì)伍的積極性，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情，提升責(zé)任意識(shí)

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)干部隊(duì)伍的積極性，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情，提升責(zé)任意識(shí)

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)

43人

43人

質(zhì)量指標(biāo)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼發(fā)放合法合規(guī)性

100%

100%

完成達(dá)標(biāo)率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

工作完成及時(shí)率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高工作穩(wěn)定性

效果顯著

效果顯著

提高人員積極性

效果顯著

效果顯著

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                                      單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年非稅執(zhí)收成本　

預(yù)算部門

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

1

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強(qiáng)對(duì)非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率和質(zhì)量。　

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強(qiáng)對(duì)非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率和質(zhì)量。　

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

非稅收繳任務(wù)完成率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%　

100%　

非稅政策執(zhí)行率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

工作完成及時(shí)率

100%　

100%　

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

保障非稅收入順利收繳

效果顯著　

效果顯著　

促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展

效果顯著　

效果顯著　

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%　

＞90%　

填報(bào)單位：（蓋章）                                                     單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村級(jí)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算部門

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府

年度本級(jí)

預(yù)算金額

11

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

11

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，保障全鄉(xiāng)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，提升基層治理水平、扎實(shí)推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，提升村民生活質(zhì)量

本年度績(jī)效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，保障全鄉(xiāng)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，提升基層治理水平、扎實(shí)推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，提升村民生活質(zhì)量

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組行政事務(wù)個(gè)數(shù)

50個(gè)

50個(gè)

服務(wù)群眾人數(shù)

10000人

10000人

質(zhì)量指標(biāo)

村級(jí)行政管理服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

＞95%

＞95%

時(shí)效指標(biāo)

工作完成及時(shí)率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

滿足群眾需求

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾幸福感

效果明顯

效果明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%