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一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

岔頭鄉(xiāng)人民政府屬于全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。我鄉(xiāng)全額撥款編制50名，實(shí)際在編48人。

（二）單位主要職責(zé)

1、制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；

2、負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、體育、維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障、負(fù)責(zé)城區(qū)馬路、干道、公廁的清掃和保潔及日常生活垃圾的清除。

3、社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃；

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

二、部門財(cái)務(wù)情況

（一）部門整體支出情況

2023年度財(cái)政撥款支出1543.27萬元，主要用于以下方面：1、一般公共服務(wù)支出579.26萬元，占37.53%；國防支出0.18萬元，占0.01%；文化旅游體育與傳媒支出32.26萬元，占2.09%;社會(huì)保障和就業(yè)支出134.19萬元，占8.70%；衛(wèi)生健康支出50.66萬元，占3.28%；節(jié)能環(huán)保支出2萬元，占0.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.26萬元，占0.08%；農(nóng)林水支出655.85萬元，占42.50%；自然資源和海洋氣象等支出23.91萬元，占1.55%；住房保障支出38.29萬元，占2.48%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.41萬元，占1.65%。

（二）部門預(yù)算收支決算情況

2023年年初預(yù)算批復(fù)的基本收入1009.77萬元，其中財(cái)政撥款收入1009.77萬元。全年實(shí)際決算基本收入1543.27萬元，其中財(cái)政撥款收入1543.27萬元。

2023年年初預(yù)算批復(fù)的基本支出為1009.77萬元，其中人員支出583.91萬元、公用支出108.56萬元、項(xiàng)目支出317.29萬元。全年實(shí)際決算基本支出1543.27萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1016.34萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)379.97萬元，項(xiàng)目支出146.96萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出、使用和管理情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為17.48萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.48萬元；公務(wù)接待費(fèi)9萬元，比年初預(yù)算數(shù)少0.02萬元，主要原因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)基本一致，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)要少，嚴(yán)格把控三公經(jīng)費(fèi)支出。

三、部門績效目標(biāo)

（一）部門績效總目標(biāo)

保證全鄉(xiāng)各部門各項(xiàng)工作順利展開，從黨建、扶貧、社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)、村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面全面達(dá)成績效目標(biāo)。

（二）2023年度部門績效目標(biāo)

目標(biāo)1：鄉(xiāng)村振興工作，完成年度鄉(xiāng)村振興任務(wù)。

目標(biāo)2：安全生產(chǎn)工作，將一般生產(chǎn)經(jīng)營性安全責(zé)任事故的發(fā)生數(shù)控制為零。

目標(biāo)3：社會(huì)治安綜合治理工作，綜治辦民調(diào)滿意率達(dá)到95%。

目標(biāo)4：做好黨建工作，按照黨建工作要求開展相關(guān)工作。

四、績效評(píng)價(jià)工作情況

績效評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行，穩(wěn)步達(dá)成既定目標(biāo)。

五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、黨建、社會(huì)治安等各項(xiàng)績效目標(biāo)的完成情況，綜合評(píng)定為優(yōu)秀。

六、部門整體支出績效情況

1、鄉(xiāng)村振興工作整體績效目標(biāo)：完成鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入。

2、安全生產(chǎn)工作的整體績效目標(biāo)：將一般生產(chǎn)經(jīng)營性安全責(zé)任事故的發(fā)生數(shù)控制為零。

3、社會(huì)治安綜合治理工作的整體績效目標(biāo)：社會(huì)治安綜合治理工作，綜治辦民調(diào)滿意率達(dá)到95%。

4、黨建工作的整體績效目標(biāo)：按黨建工作要求開展相關(guān)工作。

七、存在的主要問題及原因分析

1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目存在差異，預(yù)算執(zhí)行率較低。預(yù)算編制不夠完善，年中追加較多，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大。

2、預(yù)算缺乏分析，對(duì)預(yù)算造成差異的原因沒有進(jìn)行深入的分析，并且沒有與之相適應(yīng)的考核機(jī)制，沒有引起相關(guān)人員的高度重視。

八、有關(guān)建議

1、我們應(yīng)改變?cè)械念A(yù)算管理理念，認(rèn)識(shí)到預(yù)算管理的重要性，通過學(xué)習(xí)提高相關(guān)人員的積極性。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部加強(qiáng)執(zhí)行力度，完善考核機(jī)制。

3、加強(qiáng)預(yù)算分析，切實(shí)提高預(yù)算的可執(zhí)行性。

4、嚴(yán)格按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《行政單位會(huì)計(jì)制度》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

5、進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。

6、建議提高公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，在科學(xué)測算的基礎(chǔ)上提高人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

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