附件1

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洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分 ??2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用、和使用情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 ???2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

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第一部分2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）單位職能職責(zé)

我鄉(xiāng)位于洪江市北部，沅水北岸。全鄉(xiāng)國(guó)土面積114.5平方公里，轄11個(gè)行政村（原16個(gè)）、153個(gè)村民小組，總?cè)丝?/span>1.7萬(wàn)人。我鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整方案；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岔頭鄉(xiāng)人民政府作為部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其中黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。事業(yè)單位設(shè)置包括：岔頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、岔頭鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、岔頭鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 ???

我單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有岔頭鄉(xiāng)人民政府部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況 ???

2023年部門(mén)預(yù)算包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出既包括保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1009.77萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1009.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加115.32萬(wàn)元，主要原因是工資增長(zhǎng)，人員經(jīng)費(fèi)增加等。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)為1009.77萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出317.04萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出135.74萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出56.83萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出432.54萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，金融支出0萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，自然資源和海洋氣象等支出24.07萬(wàn)元，住房保障支出43.55萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元，債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。支出較去年預(yù)算增加115.32萬(wàn)元，其中基本支出增加98.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加16.89萬(wàn)元。支出較去年增加115.32萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整，人員變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 ???

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為1009.77萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為692.48萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為317.29萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助支出306.29萬(wàn)元，主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村干部工資等方面；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出11萬(wàn)元，主要用于村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出 ???

2023年政府性基金支出為0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 ???

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ???

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款116.56萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)增加16.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.56%，主要因?yàn)?/span>人員調(diào)整及工資變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ???

2023年岔頭鄉(xiāng)人民政府一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降5.41%，主要因?yàn)?/span>公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般性支出預(yù)算

2023年岔頭鄉(xiāng)人民政府一般性支出預(yù)算116.56萬(wàn)元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。 ??

???（四）政府采購(gòu)情況 ???

2023年岔頭鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

???（五）國(guó)有資產(chǎn)占用、使用情況說(shuō)明:

1、截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2023年，本部門(mén)擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：按照我市預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出1009.77萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出317.29萬(wàn)元，其中2023年村干部績(jī)效支出27.36萬(wàn)元，2023年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)274.53萬(wàn)元，村主干養(yǎng)老保險(xiǎn)4.40萬(wàn)元，服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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