目錄

第一部分岔頭鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分?

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岔頭鄉人民政府單位概況

一、?部門職責

（一）主要職能

岔頭鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）人員情況

人員情況：我鄉上年人員為47人，本年人員為49人，原因是因工作需要，人員調動，無超編現象。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。岔頭鄉人民政府內設機構包括：行政機關、財政所、計生辦、綜治維穩站、統計經管站、文化站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站。

（二）決算單位構成。岔頭鄉人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：岔頭鄉人民政府本級。

第二部分

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部門決算表

見附件

第三部分

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2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1095.23萬元，與上年相比，增加45.4萬元，增長4.32%，增長的主要原因是：2020年進行了工資普調、年終績效考核為優秀，績效獎金增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1095.23萬元，其中：財政撥款收入1095.23萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1095.23萬元，其中：基本支出1038.83萬元，占94.9%；項目支出56.4萬元，占5.1%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收支總計1095.23萬元，與2019年相比，增加45.4萬元,增長4.32%，主要是因為市財政在人員經費上加大資金投入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1095.23萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加45.4萬元，增長4.32%，主要是因為工資獎金津貼調增、社會保險比例上漲、預算收入追加等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1095.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出，決算收入金額443.44萬元，占總收入比重40.48%；社會保障和就業支出，決算收入金額73.91萬元，占總收入比重6.74%；衛生健康支出，決算收入金額37萬元，占總收入比重3.37%；農林水支出，決算收入金額495.86萬元，占總收入比重45.27%；資源勘探信息等支出，決算收入金額10.39萬元，占總收入比重0.94%；住房保障支出，決算收入金額17.15萬元，占總收入比重1.56%；自然資源和海洋氣象等支出，決算收入金額17.48萬元，占總收入比重1.59%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為738.08萬元，支出決算數為1095.23萬元，完成年初預算的148.4%，具體明細如下：

?????通過上表，收入支出差異較大的有三項：1、一般公共服務支出，決算增加的原因主要是日常公用經費安排的增加和工資的普調及年終績效獎金的增加；2、社會保障和就業支出，決算增加的主要原因是本年度的年初預算未包含機關事業單位基本養老保險繳費支出及機關事業單位職業年金繳費支出。3、項目支出（基本建設）支出，決算增加的原因是扶貧項目的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1038.83萬元，占總支出的94.85%，其中：人員經費695.95萬元，占基本支出的63.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費342.88萬元，占基本支出的31.31%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。2020年度項目支出56.4萬元，占總支出的5.15%。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為6.71萬元，完成預算的33.55%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的30%，決算數小于年初預算數的主要原因是政府厲行節約，接待用餐基本上在政府食堂，大大減少了接待成本。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為10萬元，支出決算為3.71萬元，完成預算的37.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是政府厲行節約，嚴格執行公務用車制度。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3萬元，占44.71%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.71萬元，占55.29%。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出342.88萬元，比年初預算數減少6.67?萬元，降低1.9%。主要原因是縮減了日常辦公相關支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費2萬元，用于召開黨建、扶貧會議，人數500人，內容為黨建、扶貧會議；開支培訓費2萬元，用于開展黨建、社會保障就業、扶貧培訓，人數400人。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額117.4萬元，其中：政府采購貨物支出46萬元、政府采購工程支出56.4萬元、政府采購服務支出15萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，公務用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

概述項目績效目標完成情況。

目標1：扶貧工作

完成情況：本年度岔頭鄉減少現行國家扶貧標準下農村貧困人口43人，完成年度貧困人口脫貧任務，確保脫貧人口人均純收入穩定超過脫貧標準線。

目標2：安全生產工作

完成情況：本年做好了對全鄉16000多人口，11個行政村境內103臺車輛、47只船舶、4處渡口碼頭、11座上型水庫、1家砂石廠、5家電站、1所學校的安全工作，一般生產經營性安全責任事故的發生數控制為零。

目標3：人口和計劃生育工作

完成情況：本年完成了對全鄉3800多名育齡婦女的優檢、產篩、手術等工作，誠信計生落實到各村，合格率為100%。

目標4：社會治安綜合治理工作

完成情況：本年度完成了全鄉16000多人口，11個村的社會治安綜合治理工作，綜治辦民調滿意率達到95%。

目標5：黨建工作

完成情況：全年對全鄉12個黨支部，529名黨員，做好了黨員的教育管理工作。同時按照黨建工作要求開展相關工作。?

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉和本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余以及經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

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附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

為加強預算資金管理，進一步規范預算資金使用，提高財政資金使用效益，我鄉積極組織，對2020年度本單位整體支出進行了績效自評，現將具體績效評價情況報告如下：

一、部門概況

（一）基層組織基本情況

岔頭鄉共11個行政村，153個村民小組,常住居民16525人,?岔頭鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構編制設置情況

岔頭鄉現有在職干部職工49人，其中班子成員9人，按照上級要求內設“四辦六中心”（黨政綜合辦公室、經濟社會發展辦公室、衛生和計劃生育辦公室、社會管理綜合治理辦公室、文化和計劃生育服務中心、綜治維穩安全服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、農業綜合服務中心、林業綜合服務中心）等辦公機構。

（三）部門整體支出規模

1、2020年度完成財政收入預算1095.23萬元。

2、2020年度財政預算支出共計1095.23萬元。

二、部門整體收入支出情況

1、一般公共服務支出：決算收入金額443.44萬元，占總收入比重40.48%；

2、社會保障和就業支出：決算收入金額73.91萬元，占總收入比重6.74%；

3、衛生健康支出：決算收入金額37萬元，占總收入比重3.37%；

4、農林水支出：決算收入金額495.86萬元，占總收入比重45.27%；

5、資源勘探信息等支出：決算收入金額10.39萬元，占總收入比重0.94%；

6、住房保障支出：決算收入金額17.15萬元，占總收入比重1.56%；

7、自然資源、海洋氣象等支出，決算收入金額17.48萬元，占總收入比重1.59%。

三、部門整體支出績效情況

2020年，我鄉通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）經濟性評價

1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省財政預算改革的有關要求，結合我市工作的實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。

2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。具體情況如下：三、公用經費控制率：2020年預算安排三公經費總額20萬元，實際支出三公經費6.71萬元。

（二）行政效能評價

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節約型機關，2020年我鄉在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、洪江市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《洪江市市直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，及時將上述文件精神在機關各處室進行轉發，組織機關人員學習，將厲行節約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內容，極大強化了機關厲行節約管理意識。

建立了經費支出定期匯報和公示機制，經費支出的公開透明性得到提高。除按照財政要求對部門預算、“三公”經費進行例行公示外，根據經費支出情況，定期對各部門經費支出進行公示和財務分析，對經費支出的管理狀況提出建設性的意見；使各項經費管理和監督發揮了較好的作用。

嚴格執行了國庫集中支付、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。