洪江市岔頭鄉人民政府2021年部門預算說明

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目??錄

第一部分???2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算財政撥款支出情況

??（一）基本支出

??（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用和使用情況

（六）一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分????2021年部門預算公開表

一、部門基本概況

（一）部門職責

我鄉位于洪江市北部，沅水北岸。全鄉國土面積114.5平方公里，轄11個行政村（原16個）、153個村民小組，總人口1.7萬人。我鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

岔頭鄉人民政府作為部門預算單位，內設機構包括黨政內設機構和事業單位內機構。其中黨政內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。事業單位設置包括：岔頭鄉農業綜合服務中心、岔頭鄉政務服務中心、社會事務綜合服務中心、岔頭鄉綜合服務中心。

二、部門預算單位構成

洪江市岔頭鄉人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有洪江市岔頭鄉人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括鄉鎮的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障鄉鎮基本運行的經費。

收入預算：2021年年初預算數866.6萬元，其中，一般公共預算撥款863.6萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款3萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加了65.98萬元，主要原因是：工資增長，人員經費增加等。

（二）支出預算：2021年年初預算數866.6萬元，其中，主要是一般公共服務支出319.79萬元，社會保障和就業支出93.27萬元，醫療衛生與計劃生育支出47.77萬元，資源勘探工業信息等支出?12.18萬元，住房保障支出34.14萬元，農林水支出341.94萬元（包括村級運轉經費245.52萬元），城鄉社區規劃與管理支出17.51萬元。支出較去年減少，主要原因是政府厲行節約，服務群眾專項經費開支減少等。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

????2021年一般公共預算撥款收入為866.6萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為615.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2021年年初預算數為251.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：村級運轉經費支出245.52萬元，主要用于村級正常運轉，村級事務等方面；計劃生育專項支出6萬元，主要用于計劃生育專項開支。

五、政府性基金支出

2021年政府性基金支出為0萬元。

????六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年機關運行經費一般公共預算撥款615.08萬元，比2020年預算數增加了125.23萬元，增長了25.56%，主要因為政府厲行節約，降低了行政運行的開支，但人員工資增長幅度大，相關保險費用征繳費用增加。

（二）“三公”經費

?????2021年岔頭鄉人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為20萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數基本持平。

????（三）政府采購情況

?????2021年岔頭鄉人民政府采購預算總額40萬元，其中，政府采購貨物預算25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算15萬元。

（四）預算績效管理情況

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出866.6萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出251.52萬元，其中村級運轉工作經費245.52萬元，計劃生育專項經費6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）?國有資產占用和使用情況

1、截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50?萬元以上通用設備0臺（套），單價100?萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2021年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1、2021年本部門會議費預算2萬元，擬召開40次會議，預計參會人數2500人，內容為扶貧、武裝、防汛抗旱、計生、環境衛生、社會保障、財政事務等相關工作會議。

2、2021年本部門培訓費預算0.5萬元，擬開展6次培訓，預計培訓人數250人，內容為各站所具體業務、惠農惠民政策培訓、農業技術、消防演練、就業技能等培訓。

3、2021年本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算0萬元。

七、名詞解釋

???1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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