目 錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用和使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

大崇鄉(xiāng)人民政府負責制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)、技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案；負責行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化、教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩(wěn)定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

大崇鄉(xiāng)人民政府作為部門預算單位，內(nèi)設機構有：行政機關、財政所、農(nóng)業(yè)服務站、綜治維穩(wěn)站、人口與計劃生育服務站、社會事業(yè)服務站、文化站、規(guī)劃建設國土環(huán)保服務站。

二、部門預算單位構成   

大崇鄉(xiāng)人民政府只有本級預算，沒有其他二級預算單位；因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有部門本級預算。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括大崇鄉(xiāng)人民政府的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入為公共預算財政撥款收入等；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項補助經(jīng)費。

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)674.01萬元，其中，一般公共預算撥款674.01萬元(其中：人員經(jīng)費430.27、公用經(jīng)費101.43萬元、其他運轉類項目142.31萬元），政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款14.4萬元（其中：罰沒收入0.7萬元、國有資源有償使用收入12萬元），國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年增加22.67萬元，主要原因是項目支出增加。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)674.01萬元，其中：一般公共服務支出293.83萬元，社會保障和就業(yè)支出168.28萬元，衛(wèi)生健康支出22.83萬元，農(nóng)林水支出131.47萬元， ?font face="宋體" >商業(yè)服務業(yè)等支出21萬元，住房保障支出36.6萬元。支出較去年預算增加22.67萬元，主要原因是項目支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為674.01萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算為273.5萬元。

2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2025年預算為20.32萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算為114.92萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算為48.81萬元。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）、其他優(yōu)撫支出項）2025年預算為2.42萬元。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2025年預算為0.95萬元。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2025年預算為1.18萬元。

8、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2025年預算為2萬元。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算為20.83萬元。

10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2025年預算為61.98萬元。

11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）2025年預算為4.13萬元。

12、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2025年預算為16.48萬元。

13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款)對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算為48.88萬元。

14、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款)其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）2025年預算為21萬元。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款)住房公積金（項）2025年預算為36.61萬元。

（一）基本支出：2025年年初預算數(shù)為531.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年年初預算數(shù)為142.31萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費、專項業(yè)務經(jīng)費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經(jīng)費   

2025年機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款101.43萬元，比去年預算數(shù)減少0.82萬元，降低0.8%，主要是因為人員經(jīng)費調整。

（二）“三公”經(jīng)費預算   

2025年一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年預算數(shù)減少10萬元，主要原因是根據(jù)《洪財辦〔2024〕21號》文件精神減少公務接待次數(shù)。

（三）一般性支出預算

2025年大崇鄉(xiāng)人民政府一般性支出預算101.43萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。2025年本部門開支會議費0.6萬元，用于召開人大、黨員大會等會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為人大選舉，黨代表選舉等。開支培訓費0.5萬元，用于消防安全、基層黨建業(yè)務、社會救助資格認證等工作培訓，人數(shù)122人，內(nèi)容為基層黨建業(yè)務知識、社會救助資格認證等。

（四）政府采購情況   

2025年大崇鄉(xiāng)人民政府采購預算總額90萬元，其中，政府采購貨物預算19萬元、政府采購工程預算71萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用和使用情況說明:

1、截至2025年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我鄉(xiāng)預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出674.01萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出142.31萬元，其中：村級運轉辦公經(jīng)費27萬元，村級服務群眾專項經(jīng)費7萬元，村級績效獎勵14.88萬元，遺屬生活補助2.42萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼47.4萬元，民生服務專項經(jīng)費2萬元，鄉(xiāng)村振興駐村幫扶第一書記工作經(jīng)費4萬元，鄉(xiāng)村振興駐村幫扶駐村隊員工作補貼12.48萬元，村務專干經(jīng)費4.13萬元，市場服務中心體制改革人員安置經(jīng)費7萬元，融媒體廣電網(wǎng)絡公司改革人員安置經(jīng)費14萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預算公開情況詳見

附件。