一、部門基本情況

（一）單位職能職責

二、部門預算單位構成

我單位無二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的為本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年初預算數651.34萬元；其中經費撥款0.00萬元；

納入預算管理的非稅收入0.00萬元；政府性基金預算撥款收入0.00萬元；國有資本經營預算撥款收入0.00萬元，財政專戶管理的非稅收入0.00萬元；上級財政補助收入0.00萬元，其中一般公共預算補助0.00萬元，政府性基金補助0.00萬元；事業收入0.00萬元；事業單位經營服務收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；上年結轉0.00萬元。收入較去年預算減少  萬元，其中經費撥款減少  萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少  萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數651.34萬元，其中：一般公共服務支出309.05萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學技術支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業支出152.94萬元，社會保險基金支出  萬元，衛生健康支出25.11萬元，節能環保支出0.00萬元，城鄉社區支出0.00萬元，農林水支出120.12萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業服務業等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出8.66萬元，住房保障支出35.46萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災害防治及應急管理支出0.00萬元，預備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉移性支出0.00萬元，債務還本支出0.00萬元，債務付息支出0.00萬元，債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算減少0萬元，其中基本支出增加0萬元，項目支出減少0萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款收入651.34萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為536.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中黨組織活動經費0萬元。

（二）項目支出：2024年年初預算數為115.05萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費。

五、政府性基金預算支出說明

2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本級的機關（事業）單位運行經費,當年一般公共預算撥款102.25萬元,比2021年預算減少 萬元，下降 %。

（二）“三公”經費預算

2024年“三公”經費預算數為19.00萬元，其中，公務接待費13.00萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費6.00萬元），因公出國（境）費0萬元，2022年“三公”經費預算較2021年減少0萬元，與上年持平。

（三）一般性支出預算

2024年我單位一般性支出預算127.50萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2024年本單位政府采購貨物類預算0.00萬元，政府采購工程類預算0.00萬元,政府采購服務類預算0.00萬元。政府購買服務預算0.00萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:截至2021年12月31日，共有車輛1輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值50萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2024年部門整體支出績效目標的金額為651.34萬元，其中，基本支出536.29萬元，項目支出115.05萬元。"

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。"