2023年度洪江市大崇鄉人民政府部門整體支出績效自評報告

洪江市大崇鄉人民政府系市財政全額預算撥款單位。洪江市大崇鄉人民政府內設機構包括：行政機關、財政所、文化和計劃生育服務中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設規劃站合并組成）、農業綜合服務中心（由農技站、農機站、水管站、畜牧站、經管站和企業站合并組成）、林業服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心，其中獨立核算機構僅有行政機關。本年度編制人數41人，其中行政編制18人，事業編制23人，本年末在職人數41人，退休人員14人。

主要職能職責：洪江市大崇鄉人民政府執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義法治教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立大崇鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度我鄉本年度收入合計2249.38萬元，其中：公共財政撥款2249.38萬元，其他收入0萬元。本年度支出合計2249.38萬元，其中：一般公共服務支出570.79萬元，占25.38%；教育支出9.33萬元，占0.41%；社會保障和就業支出176.36萬元，占7.84%；農林水支出1435.23萬元，占63.81%；商業服務業等支出17萬元，占0.76%；自然資源海洋氣象等支出8.9萬元，占0.39%；住房保障支出31.77萬元，占1.41%。嚴格控制“三公”經費。2023年三公經費支出11.87萬元。控制在年初預算內，三公經費使用嚴格按照中央八項規定，厲行節約的原則，嚴控三公經費支出。

（二）項目支出情況

2023年度預算共有5個項目，合計115.05萬元。其中：

1、2024年村級運轉經費34萬元。內容：包括村干部及離任干部的基本報酬、辦公經費以及服務群眾的專項經費。

2、2024年村干部績效獎勵14.88萬元。內容：7個村的村干部績效經費。

3、2024年鄉鎮工作補貼47.7萬元。內容：在職干部職工的工作補貼。

4、2024年遺屬生活補助4.07萬元。內容：2024年發放遺屬生活補助。

5、2024年非稅收入14.4萬元。內容：完成2024年非稅收入并支出。

在資金管理上，我們嚴格執行專項資金管理辦法，接受財政、審計等部門的監督，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現象。

二、部門整體支出績效情況

一年來，大崇鄉人民政府工作遵循新形勢下工作的新特點、新要求，圍繞中心，服務大局，做到讓市委、市政府放心，使老百姓滿意，始終堅持一手抓本區域的經濟和社會發展，一手抓公共設施建設和管理，大崇鄉人民政府各項工作取得了很好的成效。

1、突出黨建引領，規范組織建設。機關黨建工作順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導在各項黨建相關檢查中達到標準。

2、加強脫貧攻堅成果鞏固，壯大村集體經濟收入。多措并舉防返貧，助力脫貧人口穩定增收。貧困村發展一個以上特色產業，2023年每個村發展村集體經濟收入都達到了5萬元以上。

3、深入開展信訪服務工作，社會治安綜合治理良好。2023年綜治民調成績穩中有升，本區域內全年無發生任何治安問題和信訪案件。

4、加強安全生產學習，不斷提升應急管理水平。一是認真學習貫徹有關安全生產的重要講話精神；二是明確安全生產責任和監管責任；三是強化安全生產隱患排查工作。全年無安全事故發生，無群體性上訪事件發生。

5、保障村級經費，村級組織正常運轉。村級組織正常運轉、村級運轉經費按月撥付，在職村干部及離任村干部按月打卡到人。

根據考核評分細則，我們認為本單位2023年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障老干服務工作的正常運行發揮了重要作用，取得了良好的社會效益。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：得分94 分，等級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、預算編制的準確性有待提高，預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算編制不夠準確，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

2、資產管理工作有待進一步加強。一是對國有資產的管理，一定程度上存在“重資金、輕資產，重購置、重監管，重使用、輕績效”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置，導致賬實不一致。二是對各項往來賬清理、清查不夠及時。

五、下一步改進措施

1、加強法規、制度學習，組織相關人員認真學習《中華人民共和國預算法》《事業單位會計制度》《事業單位財務規則》《基建財務制度》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。做到決算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結合實際情況，完整、準確地披露相關信息。

2、進一步貫徹落實中央八項規定精神和湖南省委“九條規定”,建立本中心“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行，嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

洪江市大崇鄉人民政府

                                   2024年6月14日