大崇鄉(xiāng)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2023年財政預(yù)算草案報告

一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2022年財政支出決算。

2022年財政支出預(yù)算按照“量入為出，收支平衡”原則，2022年財政總支出1310.01萬元。

1、收入決算數(shù)。2022年決算數(shù)為1310.01萬元，與上一年度相比，增加41萬元，增加5.07%，其中人員經(jīng)費為706.74萬元，較上年增加22.03萬元，上升了4.48%。主要原因是人員工資增加。

2、支出決算。2022年支出決算數(shù)1310.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出603.69萬元，占46.08%，衛(wèi)生健康支出34.55萬元，占2.64%，社會保障和就業(yè)支出145.48萬元，占11.1%，農(nóng)林水支出495.13萬元，占37.79%。自然資源海洋氣象等支出9.58萬元，占0.73%，住房保障支出20.1萬元，占1.53%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.48萬元，占0.13%。支出較去年減少12.68萬元，主要是減少了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。

二、一般公共決算撥款支出情況。

2022年一般財政總支出為1310.01萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出。2022年決算數(shù)為1123.06萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

2、項目支出。2022年決算數(shù)為187萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

三、其他重要事項的情況說明。

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共決算撥款342.99萬元，比2021年減少34.1萬元。

2、“三公”經(jīng)費。2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為11.18萬元。其中，公務(wù)接待費4.41萬元，公務(wù)用車購置及運行費6.77萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.53萬元），因公出國（境）費0萬元。

3、政府采購情況。2022年政府采購決算總額為50萬元。其中，政府采購貨物決算26.6萬元，政府采購服務(wù)決算23.4萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。2022年一般公共決算安排購置車輛0輛，其中，處級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

四、具體支出明細(xì)。

1.一般公共服務(wù)經(jīng)費603.69萬元，黨員活動經(jīng)費3萬元，人大經(jīng)費3萬元，政協(xié)經(jīng)費2萬元，老科協(xié)經(jīng)費0.3 萬元，黨代表活動經(jīng)費3.1萬元，婦聯(lián)工作經(jīng)費2萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費1萬元，組織員經(jīng)費1.8萬元，共青團經(jīng)費0.5 萬元）；

2.衛(wèi)生健康支出34.55?font face="仿宋_GB2312" >萬元（其中包括計生協(xié)會事務(wù)1.5萬元，生育關(guān)懷事務(wù)2萬元）；

3.司法武裝3萬元（其中武裝經(jīng)費1萬元）；

4，人居環(huán)境支出42萬元。

5.安全生產(chǎn)經(jīng)費8萬元（其中森林防火經(jīng)費1萬元），動物防疫經(jīng)費1萬元，禁捕退捕經(jīng)費1萬元。

6.綜治經(jīng)費10萬元（其中平安創(chuàng)建經(jīng)費2萬元，統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費1萬元，民調(diào)經(jīng)費6萬元）；

7.農(nóng)林水事務(wù)經(jīng)費495.13萬元；

8.村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費158萬元；

9.群眾服務(wù)專項資金14萬元；

10.其他經(jīng)費支出13.5萬元（渠道養(yǎng)護支出5元，公路養(yǎng)護支出5萬元，教育督導(dǎo)經(jīng)費0.5萬元）。

全鄉(xiāng)2022年財政總體上做到收支平衡，但由于本鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展較慢，稅源短缺，加上政策性支出因素較多，政府內(nèi)務(wù)建設(shè)等原因，支出需求超過實際財力，財政2021年總體比較艱難。一年來，在鄉(xiāng)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大、政協(xié)有效監(jiān)督下，我們主要做了以下幾個方面的工作：

1、依法理財，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出需要。

2、依法行政，強化財政監(jiān)管，較好地完成了津補貼的發(fā)放和各項目標(biāo)管理的兌現(xiàn)。

3、依法宣傳，認(rèn)真算賬，做好了“一卡通”惠農(nóng)補貼基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的異動和備案工作。

4、積極爭取外援，彌補財政運轉(zhuǎn)資金的不足。

5、依法組織，適應(yīng)形勢需要，深化相關(guān)財政改革。

2022年，我鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況從總體上看是好的，但仍存在一些問題和困難，主要表現(xiàn)在：一是財政改革應(yīng)變能力不強，被動財政、出納財政的特色依然濃厚。二是財政收入增長潛力差，組織收入的難度較大。三是財政支出調(diào)控辦法少。四是財政支出控制難度大，有些部門缺乏全局財政意識，沒有本著“少花錢、多辦事”和保重點支出的原則，增加了財政工作的協(xié)調(diào)難度。這些問題和困難，必須引起高度重視，堅持用改革和發(fā)展的辦法加以解決。

一、2023年財政預(yù)算草案

2023年財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，按照市委經(jīng)濟工作會議精神，推進公共財政體系建設(shè)，高度關(guān)注民生，著力解決廣大群眾最關(guān)心的現(xiàn)實問題，促進社會和諧，深化財政改革，增強財政管理績效，推動我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。現(xiàn)提出如下預(yù)算草案：

（一）一般公共預(yù)算。

1、收入預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)為738.95萬元。其中，其他非稅收入13萬元，包括交通罰沒收入2萬元。

2、支出預(yù)算，2023年年初支出預(yù)算數(shù)662.96萬元，其中：一般公共服務(wù)245.43萬元，社會保障和就業(yè)支出161.6萬元，衛(wèi)生健康33.33萬元，農(nóng)林水支出263.59萬元（其中含耕地拋荒治理經(jīng)費2萬元，農(nóng)村宅基地管理與改革工作專項經(jīng)費2萬元,動物防疫經(jīng)費1萬元，禁捕退捕專項經(jīng)費1萬元,河長制工作專項經(jīng)費2萬元），社會事業(yè)服務(wù)中心32.75萬元，綜治維穩(wěn)站20.94萬元，國土7.99萬元。

項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為450萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

（二）其他重要事項的情況說明。

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款559.12萬元，比2022年預(yù)算減少44.57萬元，下降2.66%（變化的原因：人員減少，人員經(jīng)費減少等）。

2、“三公”經(jīng)費。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16萬元。其中，公務(wù)接待費9.7萬元，公務(wù)用車購置及運行費6.3萬元，因公出國（境）費0萬元。

3、政府采購情況。2023年政府采購預(yù)算總額32萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算13.2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算18.8萬元。

4、國有資產(chǎn)占有和使用情況。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，處級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）具體預(yù)算明細(xì)。

1、一般公共服務(wù)經(jīng)費333.1萬元（其中黨員活動經(jīng)費3萬元，人大經(jīng)費3萬元，政協(xié)經(jīng)費2萬元，老科協(xié)經(jīng)費0.3萬元，黨代表活動經(jīng)費3.1萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費1萬元，婦聯(lián)工作經(jīng)費2萬元，組織員經(jīng)費1.8萬元，共青團經(jīng)費0.5萬元）；

2、退役軍人事務(wù)支出2.7萬元；

3、衛(wèi)生健康事務(wù)22.97萬元（其中包括計生協(xié)會事務(wù)3萬元，生育關(guān)懷2.5萬元）；

4、教育經(jīng)費1.5萬元；

5、司法武裝經(jīng)費3萬元（其中武裝經(jīng)費1萬元）；

6、安全生產(chǎn)經(jīng)費8萬元（其中森林防火經(jīng)費1萬元），動物防疫經(jīng)費1萬元，禁捕退捕經(jīng)費1萬元；

7、綜治經(jīng)費11萬元（其中平安創(chuàng)建經(jīng)費 3萬元，統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費1萬元，禁毒經(jīng)費1萬元，民調(diào)經(jīng)費6萬元）；

8、農(nóng)林水事務(wù)經(jīng)費263.59萬元（其中創(chuàng)森經(jīng)費1萬元）；

9、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費151.15萬元；

10、群眾服務(wù)專項資金14萬元；

11、其他經(jīng)費支出25.5萬元（渠道養(yǎng)護支出10萬元；公路養(yǎng)護支出5萬元，人居環(huán)境整治經(jīng)費10萬元）；

12、新時代文明實踐經(jīng)費2萬元。

二、2023年財政重點工作

2023年，從目前來看，整體財政形勢很不樂觀，為了圓滿完成全年的財政收支任務(wù)，實現(xiàn)財政工作的總體目標(biāo)，我們必須著力抓好以下幾項工作：

（一）積極培植財源，促進經(jīng)濟穩(wěn)步快速發(fā)展。

2023年，我們要緊緊圍繞加快發(fā)展這個中心，創(chuàng)新生財聚財觀念，在支持經(jīng)濟加速發(fā)展、培植財源上下功夫。

（二）認(rèn)真做好財務(wù)管理和資金監(jiān)管工作。

在收入方面，做到心中有數(shù)，抓好重點稅源的監(jiān)控，確保重點稅源稅收的及時足額入庫，要及時追蹤稅源的變化，確保全年財政收入任務(wù)的全面完成。

在支出安排上，一是要做到“五個確保”：確保政府日常行政正常運轉(zhuǎn)需要，確保民政資金落實到位，確保計生和維護社會穩(wěn)定支出需要，確保支農(nóng)、教育、科技支出增長達(dá)到法定要求，確保政府內(nèi)務(wù)建設(shè)按合同付款。二是加強支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會和差旅費、招待費等一般性、消費性支出。三是要加強預(yù)算執(zhí)行分析，嚴(yán)格預(yù)算約束，健全財政資金使用的追蹤問效機制。

（三）加強財政服務(wù)觀念，加強信息系統(tǒng)建設(shè)，促進財政管理規(guī)范化。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的工作重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支行為，涉農(nóng)投資與補助資金監(jiān)管和面向農(nóng)民的服務(wù)上面。新形勢下的財政，更多的體現(xiàn)為一種監(jiān)督和協(xié)調(diào)。