大崇鄉2022年財政預算執行情況和

2023年財政預算草案報告

一、2022年財政預算執行情況

（一）2022年財政支出決算。

2022年財政支出預算按照“量入為出，收支平衡”原則，2022年財政總支出1310.01萬元。

1、收入決算數。2022年決算數為1310.01萬元，與上一年度相比，增加41萬元，增加5.07%，其中人員經費為706.74萬元，較上年增加22.03萬元，上升了4.48%。主要原因是人員工資增加。

2、支出決算。2022年支出決算數1310.01萬元，其中：一般公共服務支出603.69萬元，占46.08%，衛生健康支出34.55萬元，占2.64%，社會保障和就業支出145.48萬元，占11.1%，農林水支出495.13萬元，占37.79%。自然資源海洋氣象等支出9.58萬元，占0.73%，住房保障支出20.1萬元，占1.53%，災害防治及應急管理支出1.48萬元，占0.13%。支出較去年減少12.68萬元，主要是減少了與收入增加部分相對應的支出。

二、一般公共決算撥款支出情況。

2022年一般財政總支出為1310.01萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出。2022年決算數為1123.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

2、項目支出。2022年決算數為187萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

三、其他重要事項的情況說明。

1、機關運行經費。2022年機關運行經費當年一般公共決算撥款342.99萬元，比2021年減少34.1萬元。

2、“三公”經費。2022年“三公”經費決算數為11.18萬元。其中，公務接待費4.41萬元，公務用車購置及運行費6.77萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.53萬元），因公出國（境）費0萬元。

3、政府采購情況。2022年政府采購決算總額為50萬元。其中，政府采購貨物決算26.6萬元，政府采購服務決算23.4萬元。

4、國有資產占有使用情況。2022年一般公共決算安排購置車輛0輛，其中，處級領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、具體支出明細。

1.一般公共服務經費603.69萬元，黨員活動經費3萬元，人大經費3萬元，政協經費2萬元，老科協經費0.3 萬元，黨代表活動經費3.1萬元，婦聯工作經費2萬元，紀委工作經費1萬元，組織員經費1.8萬元，共青團經費0.5 萬元）；

2.衛生健康支出34.55?font face="仿宋_GB2312" >萬元（其中包括計生協會事務1.5萬元，生育關懷事務2萬元）；

3.司法武裝3萬元（其中武裝經費1萬元）；

4，人居環境支出42萬元。

5.安全生產經費8萬元（其中森林防火經費1萬元），動物防疫經費1萬元，禁捕退捕經費1萬元。

6.綜治經費10萬元（其中平安創建經費2萬元，統戰工作經費1萬元，民調經費6萬元）；

7.農林水事務經費495.13萬元；

8.村級運轉經費158萬元；

9.群眾服務專項資金14萬元；

10.其他經費支出13.5萬元（渠道養護支出5元，公路養護支出5萬元，教育督導經費0.5萬元）。

全鄉2022年財政總體上做到收支平衡，但由于本鄉經濟發展較慢，稅源短缺，加上政策性支出因素較多，政府內務建設等原因，支出需求超過實際財力，財政2021年總體比較艱難。一年來，在鄉黨委、政府正確領導和鄉人大、政協有效監督下，我們主要做了以下幾個方面的工作：

1、依法理財，優化支出結構，保障重點支出需要。

2、依法行政，強化財政監管，較好地完成了津補貼的發放和各項目標管理的兌現。

3、依法宣傳，認真算賬，做好了“一卡通”惠農補貼基礎數據的異動和備案工作。

4、積極爭取外援，彌補財政運轉資金的不足。

5、依法組織，適應形勢需要，深化相關財政改革。

2022年，我鄉財政預算執行情況從總體上看是好的，但仍存在一些問題和困難，主要表現在：一是財政改革應變能力不強，被動財政、出納財政的特色依然濃厚。二是財政收入增長潛力差，組織收入的難度較大。三是財政支出調控辦法少。四是財政支出控制難度大，有些部門缺乏全局財政意識，沒有本著“少花錢、多辦事”和保重點支出的原則，增加了財政工作的協調難度。這些問題和困難，必須引起高度重視，堅持用改革和發展的辦法加以解決。

一、2023年財政預算草案

2023年財政預算編制指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，按照市委經濟工作會議精神，推進公共財政體系建設，高度關注民生，著力解決廣大群眾最關心的現實問題，促進社會和諧，深化財政改革，增強財政管理績效，推動我鄉經濟發展。現提出如下預算草案：

（一）一般公共預算。

1、收入預算，2023年年初預算數為738.95萬元。其中，其他非稅收入13萬元，包括交通罰沒收入2萬元。

2、支出預算，2023年年初支出預算數662.96萬元，其中：一般公共服務245.43萬元，社會保障和就業支出161.6萬元，衛生健康33.33萬元，農林水支出263.59萬元（其中含耕地拋荒治理經費2萬元，農村宅基地管理與改革工作專項經費2萬元,動物防疫經費1萬元，禁捕退捕專項經費1萬元,河長制工作專項經費2萬元），社會事業服務中心32.75萬元，綜治維穩站20.94萬元，國土7.99萬元。

項目支出：2023年年初預算數為450萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

（二）其他重要事項的情況說明。

1、機關運行經費。2023年鄉機關運行經費當年一般公共預算撥款559.12萬元，比2022年預算減少44.57萬元，下降2.66%（變化的原因：人員減少，人員經費減少等）。

2、“三公”經費。2023年“三公”經費預算數為16萬元。其中，公務接待費9.7萬元，公務用車購置及運行費6.3萬元，因公出國（境）費0萬元。

3、政府采購情況。2023年政府采購預算總額32萬元。其中，政府采購貨物預算13.2萬元，政府采購服務預算18.8萬元。

4、國有資產占有和使用情況。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中，處級領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）具體預算明細。

1、一般公共服務經費333.1萬元（其中黨員活動經費3萬元，人大經費3萬元，政協經費2萬元，老科協經費0.3萬元，黨代表活動經費3.1萬元，紀委工作經費1萬元，婦聯工作經費2萬元，組織員經費1.8萬元，共青團經費0.5萬元）；

2、退役軍人事務支出2.7萬元；

3、衛生健康事務22.97萬元（其中包括計生協會事務3萬元，生育關懷2.5萬元）；

4、教育經費1.5萬元；

5、司法武裝經費3萬元（其中武裝經費1萬元）；

6、安全生產經費8萬元（其中森林防火經費1萬元），動物防疫經費1萬元，禁捕退捕經費1萬元；

7、綜治經費11萬元（其中平安創建經費 3萬元，統戰工作經費1萬元，禁毒經費1萬元，民調經費6萬元）；

8、農林水事務經費263.59萬元（其中創森經費1萬元）；

9、村級運轉經費151.15萬元；

10、群眾服務專項資金14萬元；

11、其他經費支出25.5萬元（渠道養護支出10萬元；公路養護支出5萬元，人居環境整治經費10萬元）；

12、新時代文明實踐經費2萬元。

二、2023年財政重點工作

2023年，從目前來看，整體財政形勢很不樂觀，為了圓滿完成全年的財政收支任務，實現財政工作的總體目標，我們必須著力抓好以下幾項工作：

（一）積極培植財源，促進經濟穩步快速發展。

2023年，我們要緊緊圍繞加快發展這個中心，創新生財聚財觀念，在支持經濟加速發展、培植財源上下功夫。

（二）認真做好財務管理和資金監管工作。

在收入方面，做到心中有數，抓好重點稅源的監控，確保重點稅源稅收的及時足額入庫，要及時追蹤稅源的變化，確保全年財政收入任務的全面完成。

在支出安排上，一是要做到“五個確保”：確保政府日常行政正常運轉需要，確保民政資金落實到位，確保計生和維護社會穩定支出需要，確保支農、教育、科技支出增長達到法定要求，確保政府內務建設按合同付款。二是加強支出管理，嚴格控制人、車、會和差旅費、招待費等一般性、消費性支出。三是要加強預算執行分析，嚴格預算約束，健全財政資金使用的追蹤問效機制。

（三）加強財政服務觀念，加強信息系統建設，促進財政管理規范化。鄉鎮財政的工作重心已經轉移到規范鄉鎮財政收支行為，涉農投資與補助資金監管和面向農民的服務上面。新形勢下的財政，更多的體現為一種監督和協調。