目錄

 

第一部分 洪江市熟坪鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋 

第一部分

洪江市熟坪鄉人民政府概況

一、部門職責

1．主要職能。

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、勞動開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義法治教育，加強社會法治綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。辦理上級人民政府交辦的其他事項。設立熟坪鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。本鄉獨立編制機構7個，行政機關、計生辦、財政所、農業服務站、社會事業服務站、林業站、規劃建設國土環保服務站，其中獨立核算機構2個，包括行政機關與計生辦。

（二）決算單位構成。單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：單位本級以及計生辦、財政所、農業服務站、社會事業服務站、林業站、規劃建設國土環保服務站。

第二部分

部門決算表

（見附件）

 

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計1577.59萬元。與上年相比，減少139.62萬元，降低8.8%，主要是因為厲行節約，減少開支，以及項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1577.59萬元，其中：財政撥款收入1577.59萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1577.59萬元，其中：基本支出1301.09萬元，占82%；項目支出276.51萬元，占18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計1577.59萬元，與上年相比，減少139.62萬元,降低8.8%，主要是因為厲行節約，減少開支，以及項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1577.59萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少139.62萬元，降低8.8%，主要是因為厲行節約，減少開支，以及項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1577.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出488.54萬元，占31%；教育（類）支出0.75萬元，占0.4%;文化旅游體育與傳媒（類）支出21.61萬元，占1.3%；社會保障和就業（類）支出152.92萬元，占9.6%；衛生健康（類）支出27.27萬元，占1.7%；城鄉社區（類）支出5.71萬元,占0.3%；農林水（類）支出679.15萬元，占43%；自然資源海洋氣象等（類）支出13.53萬元，占0.8%；住房保障（類）支出54.72萬元，占3.4%；災害防治及應急管理（類）支出72.45萬元，占4.5%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為753.54萬元，支出決算數為1577.59萬元，完成年初預算的209.3%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為294萬元，支出決算為469.4萬元，完成年初預算的159%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加，工資普調，工資保險支出增加。

2、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為13.98萬元，支出決算為14.84萬元，完成年初預算的106%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，人員經費增加。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4.3萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加，工資普調，工資保險支出增加。

4、一般公共服務（類）審計事務（款）行政運行（項）

年初預算為64.76萬元，支出決算為50.88萬元，完成年初預算的78%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，減少開支。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為51.59萬元，支出決算為41.46萬元，完成年初預算的80%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動，保險基數變化。

6、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為17.86萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：需撫恤人員增加，開支增加。

7、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為27.41萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工程項目增加，開支增加。

8、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為24.11萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：業務需求增加，開支增加。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其行政單位醫療（項）

年初預算為22.12萬元，支出決算為24.33萬元，完成年初預算的115%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加，工資普調，工資保險支出增加。

10、節能環保支出（類）能源管理事務（款）農村電網建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為27.27萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增工程，開支增加。

11、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）

年初預算為69.39萬元，支出決算為80.25萬元，完成年初預算的115%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增工程開支增加。

12、農林水支出（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）

年初預算為0萬元，支出決算為23.79萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增工程，開支增加。

13、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為76.76萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工程增加，開支增加。

14、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）

年初預算為0萬元，支出決算為180.89萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工程增加，增加開支。

15、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為180.67萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工程增加，增加開支。

16、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的支出（項）

年初預算為72.6萬元，支出決算為116.77萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村級工作活動增加，開支上漲。

17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為38.69萬元，支出決算為54.72萬元，完成年初預算的141%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調整，繳費基數變化。

18、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）

年初預算為44.39萬元，支出決算為59.85萬元，完成年初預算的134%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員變動，工資普調，開支上漲。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1301.09萬元，其中：

人員經費620.7萬元，占基本支出的48%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費680.39萬元，占基本支出的52%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、差旅費、維護費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為17.42萬元，支出決算為17.42萬元，完成預算的100%；與上年相比增加9.21萬元，增長112%。決算數與預算數持平。決算數大于上年數的主要原因是接待費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加0萬元，增長0%。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預算的100%；與上年相比減少0.4萬元，降低8%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元。

主要是公車油卡及年檢支出，完成預算的100%；與上年相比減少0.4萬元，降低8%。決算數大于（小于）上年數的主要原因是厲行節約，減少開支。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為12.92萬元，支出決算為12.92萬元，完成預算的100%；與上年相比增加8萬元，增長229%。決算數大于上年數的主要原因是接待檢查增多導致開支上漲。2024年度共接待來訪團組224個、來賓682人次，主要是迎接業務檢查發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我單位既沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出680.39萬元，比上年決算數增加118.36 萬元，增長17%。主要原因是：加大機關管理力度，提高政府服務質量，增加經費投入。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額12.6萬元，其中：政府采購貨物支出3.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9萬元。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，為其他用車1輛，其他用車主要是單位正常公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評工作開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目8個，共涉及資金137萬元。其中，一般公共預算項目8個137萬元，占一般公共預算支出總額的49%。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數753.54萬元，執行數1577.59萬元，完成預算的208%，績效自評得分9分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是政府工作均正常開展，完成了醫保收繳等工作；二是干部工資全額保障，提高了干部職工工作積極性。三是各項資金已支付的工程均通過驗收，工程質量較往年有所提高。發現的主要問題及原因：一是部分資金績效填寫不夠明確，績效目標模糊；二是填報缺乏專業性。下一步改進措施：一是填報人員積極參加上級業務培訓；二是提高績效填報準確性。

（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排、支出結構調整、資金管理、制度建設等方面結果運用進行簡要說明。 

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。