目  錄

第一部分 2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

(一) 單位職能職責

(二)機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出情況

(一) 基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占用使用情況說明

(六) 預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算公開表

第一部分   2024年部門預算編制說明

一、部門基本概況

(一)單位職能職責

熟坪鄉(xiāng)人民政府負責制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整方案；負責行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定;按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃;抓好精神文明建設,豐富群眾文化活動,樹立社會主義新風尚。

(二)機構(gòu)設置

熟坪鄉(xiāng)人民政府作為部門預算單位,內(nèi)設機構(gòu)包括:行政機關、財政所、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、生態(tài)辦公室、平安法治和應急管理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門預算單位構(gòu)成

熟坪鄉(xiāng)只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門預算編制范圍的只有熟坪鄉(xiāng)人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況    

（一）收入預算：2024年初預算數(shù)678.52萬元；其中經(jīng)費撥款0.00萬元；納入預算管理的非稅收入0.00萬元；政府性基金預算撥款收入0.00萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元，財政專戶管理的非稅收入0.00萬元；上級財政補助收入0.00萬元，其中一般公共預算補助0.00萬元，政府性基金補助0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。   

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)678.52萬元，其中：一般公共服務支出279.23萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學技術支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出105.15萬元，社會保險基金支出  萬元，衛(wèi)生健康支出48.53萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，農(nóng)林水支出164.91萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出16.62萬元，住房保障支出34.89萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災害防治及應急管理支出29.18萬元，預備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元，債務還本支出0.00萬元，債務付息支出0.00萬元，債務發(fā)行費用支出0.00萬元。支出較去年預算減少0萬元，其中基本支出增加0萬元，項目支出減少0萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2024年一般公共預算撥款收入678.52萬元，具體安排情況如下：   

（一）基本支出：2024年年初預算數(shù)為536.24萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中黨組織活動經(jīng)費0萬元。    

（二）項目支出：2024年年初預算數(shù)為142.28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費。

五、政府性基金預算支出說明    

2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經(jīng)費    

2024年本級的機關（事業(yè)）單位運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款106.05萬元,比2021年預算減少 萬元，下降 %。    

（三）“三公”經(jīng)費預算    

2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為19.01萬元，其中，公務接待費14.35萬元，公務用車購置及運行費4.66萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費4.66萬元），因公出國（境）費0萬元，2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0萬元，與上年持平。    

（四）一般性支出預算

2024年我單位一般性支出預算142.40萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。    

（五）政府采購情況    

2024年本單位政府采購貨物類預算0.00萬元，政府采購工程類預算0.00萬元,政府采購服務類預算0.00萬元。政府購買服務預算0.00萬元。    

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2023年12月31日，共有車輛1輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值50萬元以上專用設備0臺。    

（七）預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2024年部門整體支出績效目標的金額為678.52萬元，其中，基本支出536.24萬元，項目支出142.28萬元。

七、名詞解釋

（一）機關（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2024年部門預算公開表（見附件）

洪江市熟坪鄉(xiāng)人民政府本級部門預算公開表