目錄

第一部分 洪江市熟坪鄉概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  熟坪鄉人民政府概況

一、 部門職責

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。辦理上級人民政府交辦的其他事項。設立熟坪鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。 

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。本鄉獨立編制機構7個，行政機關、計生辦、財政所、農業服務站、社會事業服務站、林業站、規劃建設國土環保服務站，其中獨立核算機構2個，包括行政機關與計生辦。

（二）決算單位構成。單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：單位本級以及計生辦、財政所、農業服務站、社會事業服務站、林業站、規劃建設國土環保服務站。

第二部分  部門決算表（見附件） 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1717.21萬元。與上年相比，增加93.47萬元，增長5.76%，主要是因為項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1717.21萬元，其中：財政撥款收入1717.21萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1717.21萬元，其中：基本支出1378.86萬元，占80.3%；項目支出338.35萬元，占19.7%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3434.42萬元，與上年相比，增加186.94萬元,增長11.51%，主要是因為項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1717.21萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加93.47萬元，增長5.76%，主要是因為項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1717.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出462.91萬元，占26.96%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5.5萬元，占0.32%；社會保障和就業（類）支出177.29萬元，占10.32%；城鄉社區（類）支出23.13萬元，占1.35%；農林水（類）支出827.12萬元，占48.17%；教育（類）支出17.3萬元，占1.01%;交通運輸（類）支出2萬元，占0.12%；商業服務業等（類）支出60萬元，占3.49%；自然資源海洋氣象等（類）支出22.83萬元，占1.33%；住房保障（類）支出33.44萬元，占1.95%；災害防治及應急管理（類）支出34.05萬元，占1.98%；衛生健康（類）支出51.64萬元，占3%（可根據實際情況進行增減,要求到類級科目）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為925.71萬元，支出決算數為1717.21萬元，完成年初預算的185.5%，其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為263.9萬元，支出決算為509.33萬元，完成年初預算的193%，決算數大于年初預算數的主要原因是：加大管理力度，提高政府服務質量，增加經費投入。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為32.69元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算

3、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為23.8萬元，支出決算為22.54萬元，完成年初預算的94.71%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年末核算時尚未進行績效全額發放。

4、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算50.32萬元，支出決算為49.38萬元，完成年初預算的98.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為53.99萬元，支出決算為11.33萬元，完成年初預算的20.99%決算數小于年初預算數的主要原因是：保險繳費基數年度調整、人員變動引起的差異。

6、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。

年初預算為36.7萬元，支出決算為50.3萬元，完成年初預算的137.06%決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整、年末核算時尚未進行績效全額發放。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

8、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預算為1.62萬元，支出決算為0.56萬元，完成年初預算的34.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是：保險繳費基數年度調整、人員變動引起的差異。

10、衛生健康支出（類）衛生健康管理（款）行政運行（項）。

年初預算為24.47萬元，支出決算為23.49萬元，完成年初預算的96%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年末核算時尚未進行績效全額發放。

11、衛生健康支出（類）計劃生育事物（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為30.07萬元，支出決算為15.7萬元，完成年初預算的212.01%，預算數大于年初決算數的主要原因是：年末核算時尚未進行績效全額發放。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

13、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理業務（款）其他城鄉社區管理業務支出（項）

 年初預算為0萬元，支出決算為42.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

14、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理業務（款）其他城鄉社區管理業務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為42.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

15、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生

年初預算為0萬元，支出決算為3.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

15、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為87.55萬元，支出決算為85.06萬元，完成年初預算的97.16%決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，從嚴控制開支。

14、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。

年初預算為0元，支出決算為5.36萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

17、農林水支出（類）農業農村（款）對高校生到基層任職補助（項）

年初預算為0元，支出決算為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

18、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）

年初預算為0元，支出決算為98.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

18、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）

年初預算為0元，支出決算為152.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

19、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為240.58萬元，支出決算為382.34萬元，完成年初預算的158.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：發展鄉村振興，加大基礎建設。

20.商業服務業（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

22、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）

年初預算為16.68萬元，支出決算為19.13萬元，完成年初預算的114.69%決算數大于年初預算數的主要原因是：年末核算時尚未進行績效全額發放。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為40.49萬元，支出決算為13.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年末核算時尚未進行住房公積金全額繳納

24、災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）。

年初預算為28.65萬元，支出決算為33.12萬元，完成年初預算的115.6%決算數大于年初預算數的主要原因是：

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1717.21萬元，其中：

人員經費879.36萬元，占基本支出的48.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……。

公用經費837.85萬元，占基本支出的51.2%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為8.21萬元，完成預算的41.05%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為15.1萬元，支出決算為4.91萬元，完成預算的32.58%，決算數大于（小于）預算數的主要原因政府厲行節約，接待用餐基本上在政府食堂，大大減少了接待成本。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為4.9萬元，支出決算為3.3萬元，完成預算的67.35%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是減少公車出行且按照上級要求減逐年減少三公經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.91萬元，占59.81%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.3萬元，占40.19%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元

2、公務接待費支出決算為4.92萬元，全年共接待來訪團組194個、來賓582人次，主要是迎接檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.3萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.3萬元，主要是油卡充值、維修支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出565.03萬元，比年初預算數增加277.33萬元，增長96.4%。主要原因是：加大機關管理，提高政府服務質量，增加經費投入。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.08萬元，用于召開人大代表會議產生費用，開支培訓費0.05萬元，主要用于干部外出參加培訓住宿費用報銷。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額6.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.8萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是普通公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

 第五部分  附件

洪江市熟坪鄉人民政府決算公開表