熟坪鄉(xiāng)人民政府屬于全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。洪江市熟坪鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、事業(yè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站、社會(huì)事務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、熟坪鄉(xiāng)自然資源所、熟坪鄉(xiāng)財(cái)政所。我鄉(xiāng)全額撥款編制45名，實(shí)際在編人員37人，編外人員3人。本單位離退休人數(shù)14人。

主要職能職責(zé)：制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

一、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度我鄉(xiāng)本年度收入合計(jì)1717.21萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款1717.21萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年度支出合計(jì)1717.21萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)462.91萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出177.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出51.64萬(wàn)元，農(nóng)林水支出827.12萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出22.83萬(wàn)元，教育支出17.3萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出5.5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.13萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出60萬(wàn)元，住房保障支出33.44萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出34.05萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2萬(wàn)元。

嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出19.98萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)15.08萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)4.9萬(wàn)元，控制在年初預(yù)算內(nèi)，三公經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度預(yù)算共有5個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)277.28萬(wàn)元。其中：

1、村和社區(qū)干部基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。9個(gè)村，1個(gè)社區(qū)的干部基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，共計(jì)4萬(wàn)元。保障村（社區(qū)）干部基本養(yǎng)老問(wèn)題，提高村干部工作積極性。

2、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。村級(jí)辦公費(fèi)42萬(wàn)元，村干部工資154.98萬(wàn)元，服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元。促進(jìn)村級(jí)事務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

3、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。村級(jí)辦公費(fèi)9萬(wàn)元，村干部工資25.7萬(wàn)元，服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。促進(jìn)社區(qū)事務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

4、村干部績(jī)效。根據(jù)村干部工作情況，發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)，提高村干部工作積極性。

5、懷化專項(xiàng)村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)共計(jì)9萬(wàn)元。

在資金管理上，我們嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理辦法，接受財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。

二、部門整體支出績(jī)效情況

過(guò)去的一年里，在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和全鄉(xiāng)人民的支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以迎接黨的二十大勝利召開和學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主線，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，勠力同心、攻堅(jiān)克難，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新成效，社會(huì)民生事業(yè)有了新進(jìn)步，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化邁出了新步伐。

 1、嚴(yán)格落實(shí)黨建工作，夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。全力發(fā)揮強(qiáng)化主體責(zé)任的作用。嚴(yán)格履行"第一責(zé)任人"職責(zé)，全年召開黨工委會(huì)75次，專題研究黨建工作55次，解決黨建問(wèn)題15個(gè)。黨風(fēng)廉政工作抓深抓細(xì)。履行"主體責(zé)任"。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，召開黨風(fēng)廉政專題會(huì)議3次，開展集體廉政談話2次，召開班子座談會(huì)1次，督促班子成員在分管領(lǐng)域開展談心談話20人次，下發(fā)重點(diǎn)節(jié)假日廉潔紀(jì)律提醒文件8份。

2、鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步快跑。堅(jiān)持把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為最大的政治任務(wù)。全鄉(xiāng)定期摸底脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶，時(shí)刻關(guān)注重點(diǎn)人群生活情況，一有問(wèn)題及時(shí)反映，同時(shí)明確責(zé)任，力求把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作任務(wù)落到實(shí)處。同時(shí)積極促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鼓勵(lì)各村申報(bào)項(xiàng)目，嚴(yán)格把關(guān)項(xiàng)目實(shí)施，時(shí)刻關(guān)注項(xiàng)目落實(shí)情況，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

3、特色產(chǎn)業(yè)激活激發(fā)。認(rèn)真實(shí)施"藏糧于地、藏糧于技"戰(zhàn)略，發(fā)展種糧大戶，帶動(dòng)規(guī)模種植；推廣優(yōu)質(zhì)雜交稻，推廣良種蔬菜，超額完成種植任務(wù)；努力抓好糧油生產(chǎn)示范，實(shí)行最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。

4、社會(huì)治理從嚴(yán)從緊。信訪維穩(wěn)方面。牢固樹立"守土有責(zé)、第一要?jiǎng)?wù)求發(fā)展、第一職責(zé)保穩(wěn)定"的思想，規(guī)范信訪行為，暢通信訪渠道，嚴(yán)格落實(shí)信訪包案制度。

5、安全之弦時(shí)刻繃緊。一是強(qiáng)化宣傳教育。以開展"安全生產(chǎn)月"等活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步加大對(duì)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》等安全生產(chǎn)法律法規(guī)及各種安全常識(shí)的宣傳教育力度。全年發(fā)放安全宣傳材料2000余份，懸掛宣傳畫20張和宣傳條幅15幅，張貼標(biāo)語(yǔ)30余張，全民安全生產(chǎn)意識(shí)明顯增強(qiáng)。二是強(qiáng)化排查整治。全年排查自建房屋，經(jīng)營(yíng)自建房全部懸掛安全明白卡，對(duì)危房的房屋進(jìn)行改建，切實(shí)做到"人不住危房、危房不住人"。開展交通安全集中整治行動(dòng)。

6、民生福祉不斷殷實(shí)。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，不斷補(bǔ)齊民生短板，進(jìn)一步健全社會(huì)救助體系，強(qiáng)化基本生活救助，加強(qiáng)專項(xiàng)社會(huì)救助，確保實(shí)現(xiàn)困難群眾兜底保障"不漏一戶、不落一人"。統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村特困供養(yǎng)和社會(huì)救助工作，完善城鄉(xiāng)低保動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)保盡保，不斷提升群眾獲得感和幸福感。

7、人居環(huán)境持續(xù)改善。一是全面推進(jìn)河長(zhǎng)制落實(shí)。深入開展"世界水日""中國(guó)水周""河小青"等宣傳活動(dòng)，更換、新增固定標(biāo)語(yǔ)和公示牌25塊，加大經(jīng)費(fèi)保障，清理河道，修筑垮塌堤岸，新建抗旱排洪水渠，清理雜草枯枝。二是大力開展人居環(huán)境整治。設(shè)立公益性崗位定期打掃環(huán)境衛(wèi)生，鄉(xiāng)政府定期組織環(huán)境衛(wèi)生清掃活動(dòng)，加大人居環(huán)境整治的宣傳力度，提高村民群眾環(huán)境衛(wèi)生清潔意識(shí)，鄉(xiāng)級(jí)、村級(jí)每季度組織環(huán)境衛(wèi)生評(píng)比活動(dòng)。

三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

經(jīng)過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)組綜合評(píng)價(jià)，得分95分，等級(jí)為“優(yōu)”。

四、存在的主要問(wèn)題及原因分析

1、年初編制的預(yù)算不夠精確，存在調(diào)整預(yù)算的情況。編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。主要原因是預(yù)算缺乏分析，對(duì)預(yù)算造成差異的原因沒有進(jìn)行深入的分析，并且沒有與之相適應(yīng)的考核機(jī)制。

2、資產(chǎn)管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。一是對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的管理，一定程度上存在“重資金、輕資產(chǎn)，重購(gòu)置、重監(jiān)管，重使用、輕績(jī)效”問(wèn)題，對(duì)一些超過(guò)使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時(shí)申報(bào)和處置，導(dǎo)致賬實(shí)不一致。二是對(duì)各項(xiàng)往來(lái)賬清理、清查不夠及時(shí)。

五、下一步改進(jìn)措施

1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。

2、加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《行政單位會(huì)計(jì)制度》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)。

3、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

4、嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。

洪江市熟坪鄉(xiāng)人民政府

                               2024年6月11日