熟坪鄉人民政府屬于全額撥款的行政單位，執行行政單位會計制度。洪江市熟坪鄉人民政府內設機構包括：黨政辦公室、事業機構，包括：黨政辦公室、安全生產監督管理站、社會事務辦公室、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、綜合行政執法隊、熟坪鄉自然資源所、熟坪鄉財政所。我鄉全額撥款編制45名，實際在編人員37人，編外人員3人。本單位離退休人數14人。

主要職能職責：制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度我鄉本年度收入合計1717.21萬元，其中：公共財政撥款1717.21萬元，其他收入0萬元。本年度支出合計1717.21萬元，其中：一般公共服務462.91萬元，社會保障和就業支出177.29萬元，衛生健康支出51.64萬元，農林水支出827.12萬元，自然資源海洋氣象等支出22.83萬元，教育支出17.3萬元，文化旅游體育與傳媒支出5.5萬元，城鄉社區支出23.13萬元，商業服務業等支出60萬元，住房保障支出33.44萬元，災害防治及應急管理支出34.05萬元，交通運輸支出2萬元。

嚴格控制“三公”經費。三公經費合計支出19.98萬元，其中公務接待費15.08萬元，公務用車運維費4.9萬元，控制在年初預算內，三公經費使用嚴格按照中央八項規定，厲行節約的原則，嚴控三公經費支出。

（二）項目支出情況

2023年度預算共有5個項目，合計277.28萬元。其中：

1、村和社區干部基本養老保險。9個村，1個社區的干部基本養老保險，共計4萬元。保障村（社區）干部基本養老問題，提高村干部工作積極性。

2、村級運轉經費。村級辦公費42萬元，村干部工資154.98萬元，服務群眾經費9萬元。促進村級事務平穩運行。

3、社區運轉經費。村級辦公費9萬元，村干部工資25.7萬元，服務群眾經費2萬元。促進社區事務平穩運行。

4、村干部績效。根據村干部工作情況，發放績效獎，提高村干部工作積極性。

5、懷化專項村級服務群眾經費共計9萬元。

在資金管理上，我們嚴格執行專項資金管理辦法，接受財政、審計等部門的監督，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現象。

二、部門整體支出績效情況

過去的一年里，在市委、市政府和鄉黨委的正確領導下，在鄉人大的監督和全鄉人民的支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以迎接黨的二十大勝利召開和學習貫徹黨的二十大精神為主線，我們認真貫徹落實市委、市政府決策部署，勠力同心、攻堅克難，推動經濟社會各項事業高質量發展，全鄉經濟發展取得新成效，社會民生事業有了新進步，全面建設社會主義現代化邁出了新步伐。

 1、嚴格落實黨建工作，夯實黨建基礎，加強黨風廉政建設。全力發揮強化主體責任的作用。嚴格履行"第一責任人"職責，全年召開黨工委會75次，專題研究黨建工作55次，解決黨建問題15個。黨風廉政工作抓深抓細。履行"主體責任"。落實全面從嚴治黨主體責任，召開黨風廉政專題會議3次，開展集體廉政談話2次，召開班子座談會1次，督促班子成員在分管領域開展談心談話20人次，下發重點節假日廉潔紀律提醒文件8份。

2、鄉村振興穩步快跑。堅持把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接作為最大的政治任務。全鄉定期摸底脫貧戶和監測戶，時刻關注重點人群生活情況，一有問題及時反映，同時明確責任，力求把鞏固拓展脫貧攻堅成果工作任務落到實處。同時積極促進村集體經濟發展，鼓勵各村申報項目，嚴格把關項目實施，時刻關注項目落實情況，促進鄉村振興發展。

3、特色產業激活激發。認真實施"藏糧于地、藏糧于技"戰略，發展種糧大戶，帶動規模種植；推廣優質雜交稻，推廣良種蔬菜，超額完成種植任務；努力抓好糧油生產示范，實行最嚴格的耕地保護制度。

4、社會治理從嚴從緊。信訪維穩方面。牢固樹立"守土有責、第一要務求發展、第一職責保穩定"的思想，規范信訪行為，暢通信訪渠道，嚴格落實信訪包案制度。

5、安全之弦時刻繃緊。一是強化宣傳教育。以開展"安全生產月"等活動為契機，進一步加大對《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國道路交通安全法》等安全生產法律法規及各種安全常識的宣傳教育力度。全年發放安全宣傳材料2000余份，懸掛宣傳畫20張和宣傳條幅15幅，張貼標語30余張，全民安全生產意識明顯增強。二是強化排查整治。全年排查自建房屋，經營自建房全部懸掛安全明白卡，對危房的房屋進行改建，切實做到"人不住危房、危房不住人"。開展交通安全集中整治行動。

6、民生福祉不斷殷實。堅持以人民為中心的發展思想，不斷補齊民生短板，進一步健全社會救助體系，強化基本生活救助，加強專項社會救助，確保實現困難群眾兜底保障"不漏一戶、不落一人"。統籌推進農村特困供養和社會救助工作，完善城鄉低保動態監測，實現城鄉居民基本養老保險、城鄉居民基本醫療保險應保盡保，不斷提升群眾獲得感和幸福感。

7、人居環境持續改善。一是全面推進河長制落實。深入開展"世界水日""中國水周""河小青"等宣傳活動，更換、新增固定標語和公示牌25塊，加大經費保障，清理河道，修筑垮塌堤岸，新建抗旱排洪水渠，清理雜草枯枝。二是大力開展人居環境整治。設立公益性崗位定期打掃環境衛生，鄉政府定期組織環境衛生清掃活動，加大人居環境整治的宣傳力度，提高村民群眾環境衛生清潔意識，鄉級、村級每季度組織環境衛生評比活動。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價，得分95分，等級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、年初編制的預算不夠精確，存在調整預算的情況。編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強。主要原因是預算缺乏分析，對預算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應的考核機制。

2、資產管理工作有待進一步加強。一是對國有資產的管理，一定程度上存在“重資金、輕資產，重購置、重監管，重使用、輕績效”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置，導致賬實不一致。二是對各項往來賬清理、清查不夠及時。

五、下一步改進措施

1、進一步加強預算的編制工作，提高預算編制的精確度，盡量減少預算執行調整。

2、加強政策學習，提高思想認識。認真學習《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》《行政單位會計制度》《行政單位財務規則》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。

3、規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

4、嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

洪江市熟坪鄉人民政府

                               2024年6月11日