目錄

第一部分熟坪鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

洪江市熟坪鄉人民政府

單位概況

一、 部門職責

1．主要職能。

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設立熟坪鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。本鄉獨立編制機構7個，行政機關、計生辦、財政所、農業服務站、社會事業服務站、林業站、規劃建設國土環保服務站，其中獨立核算機構2個，包括行政機關與計生辦。

（二）決算單位構成。單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：單位本級以及計生辦、財政所、農業服務站、社會事業服務站、林業站、規劃建設國土環保服務站。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1328.86萬元。與上年相比，增加177.36萬元，增長15.4%，主要是因為基本支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1328.86萬元，其中：財政撥款收入1328.86萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1328.86萬元，其中：基本支出1181.59萬元，占88.92%；項目支出147.27萬元，占11.08%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計1328.86萬元，與上年相比，增加177.36萬元,增長13.35%，主要是因為基本支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1328.86萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加177.36萬元，增長15.4%，主要是因為為增強政府管理，提高服務水平，基本支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1328.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出387.81萬元，占29.18%；農林水支出587.83萬元，占44.24%;社會保障和就業支出256.42萬元，占19.3%；衛生健康支出52.73萬元，占3.97%；資源勘探工業信息等支出17.74萬元，占1.33%；自然資源海洋氣象等支出10.07萬元，占0.76%；住房保障支出12.85萬元，占0.97%；其他支出3.41萬元，占0.26%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為832.45萬元，支出決算數為1328.86萬元，完成年初預算的159.63%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為422.22萬元，支出決算為340.32萬元，完成年初預算的80.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年末核算時尚未進行績效全額發放。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為25.98元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算

3、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為29.84萬元，支出決算為21.51萬元，完成年初預算的72.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年末核算時尚未進行績效全額發放。

4、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算28.05萬元，支出決算為46.63萬元，完成年初預算的166.2%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為57.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

6、社會保障和就業支出（類）民政管理事物（款）基層政權建設和社區治理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為57.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

8、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

9、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為26.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

10、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為121.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

11、衛生健康支出（類）衛生健康管理（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.89萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

12、衛生健康支出（類）計劃生育事物（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為30.07萬元，支出決算為15.7萬元，完成年初預算的212.01%，預算數大于年初決算數的主要原因是：年末核算時尚未進行績效全額發放。

13、衛生健康支出（類）計劃生育事物（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為30.12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

15、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為112.32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

16、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。

年初預算為0元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

17、農林水支出（類）扶貧（款）農村道路建設（項）

年初預算為0元，支出決算為147.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

18、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）

年初預算為0元，支出決算為83.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

19、農林水支出（類）農業農村（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為191.15萬元，支出決算為229.09萬元，完成年初預算的119.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是：發展鄉村振興，加大基礎建設。

20.農林水支出（類）農業農村（款）對其他農村綜合改革支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

21.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）  行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

22、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為0萬元，支出決算為12.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

24、災害防治及應急管理（類）應急管理事物（款）安全監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1181.59萬元，其中：人員經費928.36萬元，占基本支出的69.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……；公用經費253.23萬元，占基本支出的19.06%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為21萬元，支出決算為8.36萬元，完成預算的39.81%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數；

公務接待費支出預算為13.5萬元，支出決算為3.82萬元，完成預算的28.3%，決算數小于年初預算數的主要原因是政府厲行節約，接待用餐基本上在政府食堂，大大減少了接待成本。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算書等于預算書；

公務用車運行維護費支出預算為7.5萬元，支出決算為4.55萬元，完成預算的66.67%，決算數小于預算數的主要原因是減少公車出行且按照上級要求減逐年減少三公經費開支。

。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.34萬元，占0.4%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算14.91萬元，占1.12%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；

2、公務接待費支出決算為3.82萬元，全年共接待來訪團組151個、來賓486人次，主要是迎接檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.55萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費4.55萬元，主要是油卡充值、維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出387.81萬元，比年初預算數減少88.57萬元，增長33.1%。主要原因是：倡行節儉，減少開支

十、一般性支出情況說明

2020年本部門開支會議費0.02萬元，用于召開人大代表會議，人數50人，內容為參會人員伙食費；開支培訓費0元。（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額7.4萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.4萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是普通公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金147.27萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對“2021年第三批鄉村振興公路硬化（熟坪鄉大灣村）”“熟坪鄉熟坪社區新建倉儲庫”、“網塘村油茶種植100畝”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出154.5萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，“2021年第三批鄉村振興公路硬化（熟坪鄉大灣村）”改善了大灣村交通條件，極大地方便了周邊群眾的交通出行、村民農業生產，提高受益群眾幸福感；“熟坪鄉熟坪社區新建倉儲庫”帶動當地經濟發展促進就業，增加當地居民收入；“網塘村油茶種植100畝”帶動l當地農戶共同發展種植業，學習油茶種植技術實現長期經濟效益。

組織對“綜治維穩站”“農業服務站”等7個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出471.35萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，計生工作正常開展，全鎮群眾對政府計生工作測評滿意度達85%以上；各村設置林長，定期去山林巡邏，保護了森林資源，落實森林防火、有重大生物防治責任和措施，強化森林執法；保障了全鎮安全生產工作順利開展，安全生產形勢持續穩定；加強了城區環境衛生保潔，改善了居民生活環境，全民的衛生意識提高，全鎮群眾對城區環境衛生滿意度達85%以上；綜治辦民調成績穩中有升，確保了群眾安全感、幸福感、獲得感；指導了全鄉各村順利開展對黨的理論知識的學習及各項黨建工作，加強對黨員的教育，樹立了良好的機關黨員的工作作風，提高鄉鎮黨建人員的綜合工作能力。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

本單位未進行項目績效自評。

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

 

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）

第五部分

附件一。2021年洪江市熟坪鄉人民政府部門決算公開表

附件二。2021年洪江市熟坪鄉人民政府整體支出績效評價報告