目  錄

第一部分   2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算財政撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用和使用情況

（六）一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分    2025年部門預算公開表

第一部分   2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

茅渡鄉共7個行政村，76個村民小組,常住居民8321人。共有干部職工46人(其中國土2人，司法1人），提前退休人員1人，退休職工15人。茅渡鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

茅渡鄉人民政府作為部門預算單位，內設機構有：辦公室、財政所、計生辦、綜治維穩站、統計經管站、文化站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站。

二、部門預算單位構成

茅渡鄉人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位；因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有茅渡鄉人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括茅渡鄉人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障政府機關基本運行的經費，也包括茅渡鄉人民政府的專項經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數732.90萬元，其中，一般公共預算撥款732.90萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加86.58萬元，主要原因是增加駐村工作隊補貼、第一書記運行經費以及廣電人員安置經費等預算項目。

（二）支出預算：2025年年初預算數732.90萬元，其中，主要是一般公共服務支出300.67萬元，社會保障和就業支出131.04萬元，教育支出14萬元；醫療衛生與計劃生育支出 47.70萬元，農業支出185.07萬元，住房保障支出38.78萬元，災害防治及應急管理支出15.65萬元。支出較去年增加86.58萬元，主要原因是增加駐村工作隊補貼、第一書記運行經費以及廣電人員安置經費等預算項目。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2025年一般公共預算撥款收入為732.90萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預算數為560.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2025年年初預算數為171.91萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：村級運轉經費37萬元，主要用于各村相關職能部門專項業務、運行維護、村民集體福利等方面；民生服務專項1萬元，主要用于維持鄉域內治安穩定；村級績效獎勵13.92萬元，主要用于提升村干部的工作積極性，保障其基本生活開支；鄉鎮工作補貼50.76萬元，主要用于提高鄉鎮干部的工作積極性，保障其基本生活；遺屬補助1.66萬元，主要用于保障遺屬的基本生活開支。第一書記工作經費12萬元，主要用于保障第一書記帶隊運轉開支，鞏固鄉村振興成果；駐村工作隊駐村補貼37.44萬元，主要用于保障駐村工作隊基本開支，提升其工作積極性。融媒體廣電人員安置經費14萬元，主要用于保障廣電人員基本工作開支，提升工作效率和積極性。大學生村務專干經費4.13萬元，主要用于調動大學生村務專干工作積極性，吸引大學生投身基層。

五、政府性基金支出

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費    

2025年機關運行經費一般公共預算撥款104.58萬元，比去年預算數增加4.34萬元，上升4.32%，主要因為機關運行經費開支有所上升。   

（二）“三公”經費預算    

2025年茅渡鄉人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為9.92萬元，其中，公務接待費6.67萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.25萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數，下降1.1萬元，其主要原因在于厲行節儉，減少公務接待開支。

（三）一般性支出預算

2025年茅渡鄉人民政府一般性支出預算104.58萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。   

（四）政府采購情況    

2025年茅渡鄉人民政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出732.90萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出171.91萬元，其中村級運轉工作經費37萬元，民生服務專項1.5萬元，村級績效獎勵13.92萬元，鄉鎮工作補貼50.76萬元，遺屬補助1.66萬元，廣電人員安置經費14萬元，駐村工作隊補貼37.44,萬元，第一書記工作經費12萬元，大學生村務專干經費4.13萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預算公開表

附件： 2025年部門預算公開表