洪江市茅渡鄉人民政府系市財政全額預算撥款單位。洪江市茅渡鄉人民政府內設機構包括：黨政綜合辦公室、計生辦、財政所、綜治維穩站、統計經管站、文化站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站。全鄉鎮共有公職人員43人，與2022年度相比人數保持不變，調出公務員2人，調出事業編4人，退休事業編1人。2023年招錄公務員2人，調入公務員2人，招錄事業編3人。

    主要職能職責：茅渡鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

    一、一般公共預算支出情況

    （一）基本支出情況

    2023年決算總收入1171.54萬元，其中一般預算財政撥款1171.54萬元，占總收入的100%。決算總支出1171.54萬元，其中一般公共服務413萬元，教育支出18.23萬元，社會保障和就業134.09萬元，衛生健康39.04萬元，農林水473.71萬元，住房保障支出32.55萬元，災害防治及應急管理18.85萬元，自然資源海洋氣象等支出36.7萬元。2023年“三公”經費預算數11.6萬元，其中，公務接待費7.8萬元，公務用車購置及運行費3.8萬元；2023年“三公”經費決算數10.45萬元，其中公務接待費6.68萬元，公務用車運行維護費用3.77萬元，未超過預算范圍內支出。其原因為主要是政府嚴格按照中央八項規定要求進行公務接待，以及對公務用車嚴格管理，實行出車、維修審批制度等。

    （二）項目支出情況

    2023年度預算共有4個項目，合計170.18萬元。其中：

    1、村級運轉經費146.46萬元。內容：7個村在職干部及離任干部工資，村級辦公經費及服務群眾經費。

    2、村干部績效13.92萬元，。內容：7個村的村干部的2023年績效工資。

    3、2023年村級服務群眾專項經費7萬元。內容：7個村的服務群眾專項經費。

    4、村主干養老保險2.8萬元。內容：7個村的村干部的2023年養老保險。

    二、部門整體支出績效情況

    2023年，茅渡鄉政府堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，在市委、市政府和鄉黨委的堅強領導下，團結和依靠全鄉人民，銳意進取、砥礪前行，在多重目標中統籌兼顧、協調推進，在多重挑戰中迎難而上、難中求成，較好地完成了全年主要目標任務，保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定，在打造“秀美茅渡”的道路上邁出了堅實步伐。

    （一）全力以赴穩住農業發展

    1.不斷夯實糧食安全。統籌調度農藥、種子、化肥、農機等農資裝備，免費發放各類種苗4500包，各類肥料16500包，落實農機補貼69臺，糧食生產面積達6900畝，其中水稻種植面積超過4400畝，按時發放一次性種糧補貼和耕地地力補貼。

    2.加速推進水利建設。爭取資金完成1座小Ⅱ型水庫，2座骨干山塘，12座山平塘修繕加固，維修渠道、整治溪流1100米，新增了7處水源點，新建了關沖大龍形飲水工程，啟動了關沖下家連、木橋飲水工程，解決了定坡、鴨池、中心、灑溪等村多處用水供應不足的問題。

    3.穩步提升林業工作。種植油茶、桂花等各類林木10000余株，綠化造林200畝，完成6700畝松用材林病蟲害防治，核實公益林21000畝，天保林5800畝，兌付生態補償金33000元，核定用材指標600立方，并加強了森林防滅火宣傳，確保了全鄉無重大森林火災事故發生。全鄉水果、蔬菜、畜牧、漁業等農產品產量穩步增長。

    （二）接續奮斗推進鄉村振興

    1.持續鞏固脫貧攻堅成果。常態化開展防返貧監測幫扶，新納入監測戶2戶4人。實施鄉村振興項目6個，落實推進鄉村振興補助資金，開發公益性崗位42個，保持幫扶車間2家，吸納脫貧勞動力就業66人，有效解決脫貧勞動力就近就業增收。大力支持脫貧戶發展庭院經濟，為61戶脫貧戶發放庭院經濟產業獎補資金。

    2.大抓產業招商成果豐碩。引導和幫助鄉賢在安江建立天鵝智慧農場新業態，目前已完成一期建設并正式營業，正在開發二期。鄉內灰天鵝養殖、羅漢果種植、冰糖柚種植、雷筍產業園、油茶林撫育等產業項目發展態勢良好，7個村集體收入均在6萬元以上，茅渡、關沖、鴨池、中心4個村集體收入突破10萬元。利用春節、清明、國慶等節會，聯系動員茅渡鄉在外成功人士及鄉賢回鄉創業，已引進湖南灑溪農業科技有限公司，發展農產品加工銷售及“云端”科技養殖，并儲備了3家意向企業。

    3.不斷改善全鄉人居環境。投入人居環境資金80余萬元，精心打造建設了一批休閑文化長廊、文化觀景臺、微景觀，群眾居住環境不斷得到改善。拆除廢棄房屋、亂建亂搭12 處；建成人工小濕地44 處；裸露泥土復綠7處；清除牛皮癬等非法廣告126處，新建“微景觀”9處。開展大型集中清掃行動8次，組織發動群眾參與800余人次，清理衛生死角20余處，投入各類清轉運車輛70多臺次，清理轉運垃圾360噸，清理溪河溝渠4千米。

    （三）用心用情保障民生福祉

    1.民生事業取得新進展。超額完成農村婦女“兩癌”免費篩查，共完成篩查88人；全鄉“湘易辦”用戶人數增加1178人；全鄉建立1個鄉級醫保代辦服務點和7個村級醫保代辦服務點；全鄉享受低保共126戶217人；新增特困6人，享受農村特困共44人；享受重度殘疾人護理補貼173人，生活困難補貼101人；完成農村改廁51戶；新建農村公路安防設施1.2公里；新增農村基站1個和144個農村千兆光纖端口。

    2.教育事業優先發展。爭取35萬元改建茅渡中心小學食堂、廁所、洗澡房等，落實教師節表彰、教育督導等經費，積極聯系愛心企業、人士，為學校開展社會捐贈活動，鄉黨委政府和茅渡商會為全鄉新考錄的大學生發放助學獎金，全鄉辦學教學環境不斷改善。

    3.聚焦群眾“急難愁盼”。先后投入資金對中心、鴨池、定坡等村組公路進行了提質加固，拓寬了顏容進村主干道，婆田碼頭修葺一新，S249省道掃尾工程全面啟動，安江到茅渡集鎮公交車開行，新建路燈144盞，鄉主干道全線亮化，群眾出行得到有效保障。組織就業創業培訓班1期，協助返鄉農民工就業創業69人，培育創業市場主體3人。

    （四）筑牢守好安全發展底線

    1.不斷倡導文明新風。領導包村干部包組和“片長、組長、鄰長”的“三長”制全面落實，舉辦了三月三傳統村落文化旅游節、“鄉村振興”杯籃球賽、“慶七一?頌黨恩?唱紅歌”飛天鵝杯紅歌賽、九月初九重陽節尊老敬老慰問、送戲下鄉等活動。按標準建成鄉村兩級8個新時代文明實踐站，全鄉共成立了200余人的志愿服務隊伍，開展義務勞動10余次。召開屋場會、懇談會20余場次，收集群眾意見建議375件（條），調處矛盾糾紛10余件，調處成功率100%。

    2.堅決守牢安全底線。常態化開展交通專項整治和燃氣、煙花爆竹等安全生產執法檢查和食品藥品安全檢查工作，對轄區內企業、單位開展安全生產檢查百余次，下達責令整改書38份，整改重特大安全隱患39條。黨政領導每周至少開展1次下訪約訪，7月份以來共下訪約訪136次，收集各類訴求125條。積極開展平安夜巡，完善各類鄉村應急預案，組織開展防汛、地質災害、森林滅火等應急處突演練8次，參演人員達100余人次。全鄉沒有發生一起重特大安全事故，沒有發生一起上訪事件，綜治民調成績排名懷化市同類鄉鎮第5位，群眾安全感、獲得感和滿意度明顯提升。

    3.強化政府自身建設。堅持把政治建設擺在首位，把法治政府建設貫穿政府工作始終。深化全面從嚴治黨，推進清廉鄉村建設，深入開展作風能力建設，機關效能、干部作風、宗旨意識有效提升。主動配合市委巡察，扎實做好巡察反饋問題整改，預計在2024年1月底前全部整改完成。

    三、績效自評結果

    按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出的結果為98分，等級為“優”。

    四、存在的主要問題及原因分析

    （一）預算及預算管理方面。第一，存在調整預算的情況，編制范圍不太全面細化，預算執行情況還有待進一步提高。第二，對于項目支出，雖然設立了項目資金績效目標，但部分目標設置不夠明確、細化和量化。其主要原因在于：預算部門對于項目業務的情況主要來源于對業務部門的了解與詢問，各部門溝通不夠及時，難免存在與實際有偏差的情況。

    （二）財務管理方面。單位財務管理制度不健全，財務行為不規范，導致有時決算會超過預算，從而發生超支現象。

    （三）資金分配、使用和管理方面。資金分配使用出現資金與項目需求脫節的問題。其主要原因在于：第一，部門項目資金下達時間晚，一定程度上影響了資金計劃統籌使用。第二，部分項目實施周期較長，處于建設期，預算執行緩慢，相對比較集中。

    五、下一步改進措施

    （一）細化預算編制，優化預算項目設置。

    不斷完善部門預算編制管理，抓住預算一體化系統平臺整合的契機，充分利用云平臺數據，加強項目資金執行情況分析，并作為下年預算安排的依據，進一步提高預算編制的精準度和預算標準化水平。

    （二）強化預算約束，實行項目進度動態管理。

    通過定期對項目實施和預算執行情況進行梳理，及時掌握項目進度，督促項目實施單位早啟動、早實施、早驗收，對符合條件的項目按照項目進度支付相關款項，將預算資金管理貫穿于項目實施全過程中。

    （三）強化部門溝通，實現項目與資金動態匹配。

    掌握項目實施動態，業務部門及時與預算部門溝通，項目實施情況及與計劃的偏差度，以便于及時調整方向和資金的分配使用。

洪江市茅渡鄉人民政府

                                   2024年6月12日