第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1168.99萬元。與上年相比，增加252.67萬元，增長21.61%，主要是因為人員經(jīng)費增加，鄉(xiāng)村振興項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1168.99萬元，其中：財政撥款收入1168.99萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1168.99萬元，其中：基本支出972萬元，占83.15%；項目支出196.99萬元，占16.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計1168.99萬元，與上年相比，增加252.67萬元,增長21.61%，主要是因為人員經(jīng)費增加，鄉(xiāng)村振興項目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1168.99萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加252.67萬元，增長21.61%，主要是因為人員經(jīng)費增加，鄉(xiāng)村振興項目支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出1168.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出398.91萬元，占34.12%；教育類支出10.05萬元，占比0.86%：社會保障和就業(yè)支出141.16萬元，占12.08%；衛(wèi)生健康支出42.57萬元，占3.64%；農(nóng)林水支出502.58萬元，占42.99%；住房保障支出22.01萬元，占1.88%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18.44萬元，占1.58%：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.24萬元，占比2.84%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為704.09萬元，支出決算數(shù)為1168.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

     年初預(yù)算為347.03萬元，支出決算為378.78萬元.完成決算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費支出增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。

     年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.13萬元.完成預(yù)算的100%。         

    3.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。

     年初預(yù)算0萬元，支出決算為1.07萬元，完成預(yù)算的100%。

4.教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.35萬元，完成預(yù)算的100%。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為68.34萬元，支出決算為78.47萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費支出增加。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.68萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為15.75萬元，支出決算為16.71萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費支出增加。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.87萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費支出。

9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為86.61萬元，支出決算為86.61萬元，完成預(yù)算的100%.

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.86萬元，完成預(yù)算的100%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

11.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為93.26萬元，完成預(yù)算的100%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

12.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.73萬元，完成預(yù)算的100%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

13.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.82萬元，完成預(yù)算的100%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為168.3萬元，完成預(yù)算的100%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費支出。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55萬元，完成預(yù)算的100%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為13.79萬元，支出決算為33.27萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費支出增加。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費支出增加。

19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為16.53萬元，支出決算為18.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費支出增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出972萬元，其中：

人員經(jīng)費752.06萬元，占基本支出的77.37%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費以及對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費219.4萬元，占基本支出的22.63%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費及其他公用經(jīng)費支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為11.85萬元，完成預(yù)算的98.75%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.96萬元，完成預(yù)算的99.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控三公支出，與上年相比增加0.13萬元，增長1.6%,增長的主要原因是鄉(xiāng)村振興開會增加支出。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元.

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.89萬元，完成預(yù)算的97.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公車運行經(jīng)費支出，與上年相比增加0.35萬元，增長8.75%,增長的主要原因是鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算7.96萬元，占67.17%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.89萬元，占32.83%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為7.96萬元，全年共接待來訪團組264個、來賓1037人次，主要是各項 工作檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.89萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費3.89萬元，主要是公車維修及油費支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出219.4萬元，比上年決算數(shù)增加14.6 萬元，增長6.65%。主要原因是：機關(guān)運行經(jīng)費增加。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.78萬元，用于召開鄉(xiāng)村振興會議，人數(shù)340人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興相關(guān)；開支培訓(xùn)費0萬元，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是保障出差及下村用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對20212年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目4個，共涉及資金196.99萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對鄉(xiāng)村振興等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出196.99萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本年度項目全部完成，通過驗收，完成了年度鄉(xiāng)村振興項目。

組織對茅渡鄉(xiāng)人民政府單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1168.99萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價良好。

（二）存在的問題及原因分析

未找到問題。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。