第三部分

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)1168.99萬(wàn)元。與上年相比，增加252.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.61%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1168.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1168.99萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1168.99萬(wàn)元，其中：基本支出972萬(wàn)元，占83.15%；項(xiàng)目支出196.99萬(wàn)元，占16.85%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1168.99萬(wàn)元，與上年相比，增加252.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.61%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出1168.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加252.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.61%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出1168.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出398.91萬(wàn)元，占34.12%；教育類(lèi)支出10.05萬(wàn)元，占比0.86%：社會(huì)保障和就業(yè)支出141.16萬(wàn)元，占12.08%；衛(wèi)生健康支出42.57萬(wàn)元，占3.64%；農(nóng)林水支出502.58萬(wàn)元，占42.99%；住房保障支出22.01萬(wàn)元，占1.88%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18.44萬(wàn)元，占1.58%：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.24萬(wàn)元，占比2.84%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為704.09萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1168.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

     年初預(yù)算為347.03萬(wàn)元，支出決算為378.78萬(wàn)元.完成決算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

     年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.13萬(wàn)元.完成預(yù)算的100%。         

    3.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

     年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為1.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

4.教育支出（類(lèi)）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為68.34萬(wàn)元，支出決算為78.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為62.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.75萬(wàn)元，支出決算為16.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出。

9.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為86.61萬(wàn)元，支出決算為86.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%.

10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為93.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為168.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)支出。

15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.01萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.79萬(wàn)元，支出決算為33.27萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出增加。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出增加。

19.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16.53萬(wàn)元，支出決算為18.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出972萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)752.06萬(wàn)元，占基本支出的77.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)219.4萬(wàn)元，占基本支出的22.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及其他公用經(jīng)費(fèi)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為11.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.75%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為7.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控三公支出，與上年相比增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%,增長(zhǎng)的主要原因是鄉(xiāng)村振興開(kāi)會(huì)增加支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元.

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為3.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.75%,增長(zhǎng)的主要原因是鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.96萬(wàn)元，占67.17%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.89萬(wàn)元，占32.83%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.96萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組264個(gè)、來(lái)賓1037人次，主要是各項(xiàng) 工作檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.89萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.89萬(wàn)元，主要是公車(chē)維修及油費(fèi)支出，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出219.4萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加14.6 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.65%。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.78萬(wàn)元，用于召開(kāi)鄉(xiāng)村振興會(huì)議，人數(shù)340人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興相關(guān)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是保障出差及下村用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)20212年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金196.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)鄉(xiāng)村振興等6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出196.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年度項(xiàng)目全部完成，通過(guò)驗(yàn)收，完成了年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

組織對(duì)茅渡鄉(xiāng)人民政府單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1168.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析

未找到問(wèn)題。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。