洪江市茅渡鄉人民政府2023年部門預算編制說明

目錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

茅渡鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

茅渡鄉人民政府作為部門預算單位，內設機構有：辦公室、財政所、綜治站、社會服務站、農業站、計生辦。

二、部門預算單位構成    

茅渡鄉人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有茅渡鄉人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況    

2023年部門預算包括茅渡鄉人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障鄉政府基本運行的經費，也包括茅渡鄉村級運轉經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數745.99萬元，其中，一般公共預算撥款745.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加41.9萬元，主要原因是人員經費增加。

（二）支出預算：2023年年初預算數745.99萬元，其中：一般公共服務支出208.33萬元，社會保障和就業支出155.81萬元，衛生健康支出43.07萬元，農林水支出262.41萬元，自然資源海洋氣象等支出15.7萬元，住房保障支出35.91萬元，災害防治及應急管理支出24.76萬元。支出較去年預算增加41.9萬元，其中基本支出或增加31.56萬元，項目支出增加10.34萬元。支出較去年增加41.9萬元，主要原因是人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2023年一般公共預算撥款收入為745.99萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為575.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年年初預算數為170.18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：村級運轉經費支出170.18萬元，主要用于村干部報酬及村組織運轉等方面。。

五、政府性基金預算支出    

2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經費    

2023年機關運行經費一般公共預算撥款100.06萬元，比去年預算數增加6.06萬元，提高6%，主要因為機關運行經費支出增加。

（二）“三公”經費預算    

2023年茅渡鄉人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為11.6萬元，其中，公務接待費7.8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.8萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少0.4萬元，下降3%，主要因為厲行節約，精簡開支。

（三）一般性支出預算

2023年茅渡鄉人民政府一般性支出預算100.06萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。   

   （四）政府采購情況    

2023年茅渡鄉人民政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

   （五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出745.99萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出170.18萬元，其中村級運轉工作經費146.46萬元，村級服務群眾專項經費7萬元，村級績效獎勵13.92萬元，村主干養老保險2.8萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表

       見附件