目錄

第一部分茅渡鄉(xiāng)概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

茅渡鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責

（一）茅渡鄉(xiāng)人民政府負責制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃；制定并組織實施村鄉(xiāng)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；負責行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。茅渡鄉(xiāng)人民政府獨立核算機構數(shù)1個，獨立編制機構數(shù)5個，由1政府3中心1執(zhí)法大隊組成。

（二）決算單位構成。茅渡鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市茅渡鄉(xiāng)人民政府及其所管轄的三中心、一大隊

第二部分

部門決算表

（詳見附件）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計945.81萬元。與上年相比，減少27.57萬元，減少2.83%，主要是因為根據(jù)調(diào)整預算執(zhí)行收入支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計945.81萬元，其中：財政撥款收入942.81萬元，占99.68%；政府性基金預算財政撥款3萬元，占0.32%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計945.81萬元，其中：其中人員經(jīng)費支出576.23萬元，占總支出的61%，日常公用經(jīng)費支出187.62萬元，占總支出的20%，項目支出181.96萬，占總支出的19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計942.81萬元，與上年相比，減少30.57萬元,減少3.14%，主要是因為調(diào)整預算執(zhí)行收入支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出942.81萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少30.57萬元,減少3.14%，主要是因為調(diào)整預算執(zhí)行收入支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出942.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務349.23萬元，國防支出2.1萬元，社會保障和就業(yè)91.62萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育25.61萬元，農(nóng)林水428.64萬元，自然資源環(huán)保13.73萬元，住房保障支出13.29，應急管理18.59萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為575.33萬元，支出決算數(shù)為942.81萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為392.67萬元，支出決算為322.92萬元，完成年初預算的82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整預算執(zhí)行收入支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.15萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

3、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為14.52萬元，支出決算為12.65萬元，完成年初預算的87%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整預算執(zhí)行收入支出。

4、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.5萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

5、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

6、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。

年初預算為21.87萬元，支出決算為33.13萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整預算執(zhí)行收入支出。

7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為38.38萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

    8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為20.12萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

     9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）

年初預算為0萬元，支出決算為9.5萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

10、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育機構（項）

年初預算為19.43萬元，支出決算為12.11萬元，完成年初預算的62%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整預算執(zhí)行收入支出。

11、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）  計劃生育服務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

12、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）

年初預算為92.93萬元，支出決算為73.66萬元，完成年初預算的79%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整預算執(zhí)行收入支出。

13、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

14、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

15、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為18.89萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

16、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為89.46萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

17、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）

年初預算為0萬元，支出決算為92.5萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

18、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10.19萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為140.94萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

20、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）行政運行（項）

年初預算為11.53萬元，支出決算為13.73萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整預算執(zhí)行收入支出。

21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為0萬元，支出決算為13.29萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

22、災害防治及應急管理（類）應急管理事物（款）安全監(jiān)管（項）。

年初預算為22.38萬元，支出決算為18.59萬元，完成年初預算的83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整預算執(zhí)行收入支出。

23、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未對其進行單獨核算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出763.85萬元，其中：人員經(jīng)費576.23萬元，占基本支出的75.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費187.62萬元，占基本支出的24.56%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、差旅費、三公開支等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為9.29萬元，

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.98萬元，支出預算為完成預算的99.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照上級要求減逐年減少三公經(jīng)費開支。

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為5.31萬元，完成預算的66.38%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是接待人數(shù)減少且按照上級要求減逐年減少三公經(jīng)費開支。

   （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.31萬元，占57%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.98萬元，占43%。其中：

     1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.31萬元，全年共接待來訪團組360批次、來賓1800人次，主要是上級檢查，項目勘察，定期檢查等接待等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.98萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.98萬元，主要是公車維修及公車過路費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入3萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出3萬元，其中基本支出3萬元，項目支出0萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出95萬元，比年初預算數(shù)增加2萬元，降低2%，基本持平。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額25萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是普通公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等（

按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

2020年茅渡鄉(xiāng)決算公開報表2020年茅渡鄉(xiāng)部門整體支出績效評價評分表2020年茅渡鄉(xiāng)部門整體支出績效自評報告