洪江市沙灣鄉(xiāng)人民政府根據(jù)單位主要職責(zé)設(shè)立7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為政府機關(guān)，人口與計劃生育服務(wù)站，綜治維穩(wěn)站，財政所，農(nóng)業(yè)服務(wù)站，社會事業(yè)服務(wù)站，規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。全鄉(xiāng)共有公職人員43人，其中政府行政在職人員22人，事業(yè)單位在職人員21人。

單位主要職能職責(zé)：洪江市沙灣鄉(xiāng)人民政府負責(zé)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，促進經(jīng)濟發(fā)展；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)；負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風(fēng)尚。

一、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度沙灣鄉(xiāng)總支出1817.93萬元，其中一般公共服務(wù)支出808.41萬元；教育支出15.72萬元；文化旅游體育與傳媒支出4.00萬元；社會保障和就業(yè)支出185.56萬元；衛(wèi)生健康支出47.77萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.07萬元；農(nóng)林水支出704.86萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.73萬元；自然資源海洋氣象等支出0.66萬元；住房保障支出20.13萬元。2023年度財政撥款收入決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加918.1萬元。財政撥款支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加918.1萬元。其中人員經(jīng)費比年初預(yù)算增加了250.7萬元，公用經(jīng)費比年初預(yù)算增加了479.4萬元，原因是日常業(yè)務(wù)活動增加，管理開支增加。2023年“三公”經(jīng)費支出 144104.91元，其中公務(wù)用車29330.91元,公務(wù)接待114774元，本年公務(wù)接待數(shù)量增加。相關(guān)的公務(wù)用車保有1輛、公務(wù)接待245批次及975人次。

（二）項目支出情況

本年度項目實施依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》《洪江市2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出預(yù)算編制說明》《洪江市關(guān)于批復(fù)2023年部門預(yù)算的通知》《湖南省財政廳關(guān)于做好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)績效管理板塊全省上線的通知》等進行項目資金管理。

2023年我鄉(xiāng)村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費全年164.72萬元，其中人員經(jīng)費127.62萬元，辦公經(jīng)費37.1萬元。村和社區(qū)主干基本養(yǎng)老保險1.8萬元；2023年村級服務(wù)群眾經(jīng)費8萬元；2023年村和社區(qū)績效獎勵23.52萬元，項目支出嚴格控制在項目預(yù)算成本之下。

項目資金地使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，各項經(jīng)費開支均可通過預(yù)算一體化系統(tǒng)查詢，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

二、部門整體支出績效情況

2022年以來，我鄉(xiāng)在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，堅定不移落實習(xí)近平總書記對湖南工作系列重要指示精神，緊緊圍繞“三高四新”戰(zhàn)略要求，主動融入懷化市“三城一區(qū)”建設(shè)總體布局，堅持“兩城三區(qū)、融合發(fā)展”基本工作思路，在抓好全鄉(xiāng)重點工作的同時，較好地完成了各項目標任務(wù)，確保了全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會各項事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。

（一）真招實策抓發(fā)展，經(jīng)濟態(tài)勢穩(wěn)中向好

產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。瞄準發(fā)展方向，強化產(chǎn)業(yè)支撐。一是積極開展抗旱自救。2022年，全市全鄉(xiāng)遇見異常罕見的高溫干旱天氣，面對旱情，鄉(xiāng)黨委政府積極號召老百姓開展生產(chǎn)自救，通過宣傳引導(dǎo)、動員群眾等方式，全力以赴抗旱保生產(chǎn)，確保了經(jīng)濟水果、花卉苗木產(chǎn)業(yè)不受旱情影響。二是積極進行柑桔品改。以品種改良、品質(zhì)提升為著力點，及時與上級部門對接匯報，實施健康、溪口等村柑桔品改工程，促進果品品質(zhì)進一步提高，減少了果農(nóng)生產(chǎn)成本投入，增加了果農(nóng)經(jīng)濟效益。三是發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)。堅持調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，積極發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過“公司+村集體+農(nóng)戶”模式，建立完善的利益聯(lián)結(jié)機制，促進資金、生產(chǎn)、加工、市場的有機結(jié)合，全面激發(fā)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力。

全力以赴抓投資上項目。強化招商引資主體責(zé)任，立足我鄉(xiāng)原有農(nóng)貿(mào)市場閑置資產(chǎn)，引駐惠民超市1個，完善了老百姓日常生活所需。積極向上爭取市本級財政資金，完成集鎮(zhèn)道路柏油鋪設(shè)2㎞；完成集鎮(zhèn)碼頭改擴建及新建觀光帶項目；完成沙灣社區(qū)、健康村小溪流改造項目；完成月亮溪口忠心等村多條產(chǎn)業(yè)路硬化項目；完成老屋背村防洪堤建設(shè)項目，高標準農(nóng)田建設(shè)項目；新建月亮村330平方米、溪口村1200平方米、寨頭村500平方米、忠心村450平方米倉儲庫。大力實施溪口村人居環(huán)境提升項目，改善溪口村容村貌；投資132萬元，實施獨田村集中供水工程新建項目。投資700余萬元，實施城鄉(xiāng)供水一體化項目。                                 

（二）聚焦重點關(guān)鍵，鄉(xiāng)村振興提擋加速

一是鄉(xiāng)村振興邁出新步伐。深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)鞏固“兩不愁三保障”和飲水安全成果，強化監(jiān)測識別幫扶力度，做到應(yīng)納盡納、應(yīng)保盡保、應(yīng)兜盡兜，堅決杜絕返貧致貧；大力實施沙灣社區(qū)、獨田村、健康村、寨頭村、忠心村等農(nóng)村道路、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境等財政銜接鄉(xiāng)村振興資金項目18個，累計投入項目資金341萬元。二是村集體經(jīng)濟再上新臺階。立足自身區(qū)位優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，以盤活村集體土地資源、林地資源、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)等為抓手，建立“村集體＋企業(yè)”的經(jīng)濟發(fā)展模式，引進市場主體，拓寬村集體經(jīng)濟增收渠道。2022年，全鄉(xiāng)8村1社區(qū)村集體收入均超6萬元，其中健康村、寨頭村、溪口村超20萬元，忠心村超30萬元。三是人居環(huán)境整治見到新氣象。認真踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，建立人居環(huán)境村級交叉評比機制，明確獎懲措施，每月以“擂臺比武”的形式，營造人居環(huán)境比學(xué)趕超良好氛圍；組織開展“最美家庭”“最美庭院”評比活動。動員各村（社區(qū)）成立愛鄉(xiāng)會，建立“鄉(xiāng)賢基金”，籌措資金29.55萬元，用于鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治等工作。全力打造溪口村為全鄉(xiāng)人居環(huán)境示范點，溪口村成功納入洪江市人居環(huán)境現(xiàn)場會示范觀摩點。2022年完成改廁任務(wù)155戶。

（三）用心用情惠民生，生活品質(zhì)持續(xù)改善

扎實做好社會保障工作。一是進一步完善城鄉(xiāng)低保制度，堅持動態(tài)管理原則，新增低保25人，及時取消不符合條件 11人。二是進一步提高五保供養(yǎng)水平，目前，我鄉(xiāng)入住安江敬老院集中供養(yǎng) 10人，分散供養(yǎng)78人；三是進一步加大困難群眾救助力度，今年臨時救助16人次，發(fā)放救助資金 1.55 萬元，協(xié)助申請大病救助4人次，發(fā)放大病救助款5318元；開展慰問活動6次，及時為困難群眾排憂解難。四是進一步提高殘疾人員幫扶力度，今年共發(fā)放輪椅、拐杖等殘疾人輔助器具9件，為他們生活提供方便。

衛(wèi)健服務(wù)水平持續(xù)提升。農(nóng)村婦女“兩癌”免費篩查，共完成篩查225人；完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查82例；完成新生兒先天性心臟病免費篩查80人任務(wù)，我鄉(xiāng)超額完成45人。

教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。進一步加大控輟保學(xué)工作力度，強化尊師重教氛圍營造。同時不斷加大教育投入，積極爭取上級資金，改善辦學(xué)條件。教師節(jié)表彰、教育督導(dǎo)等經(jīng)費均保障到位。同時，積極聯(lián)系愛心企業(yè)、人士，為沙灣中小學(xué)開展社會捐贈活動，改善全鄉(xiāng)辦學(xué)教學(xué)環(huán)境。超額完成建設(shè)聯(lián)網(wǎng)中小學(xué)幼兒周邊等重點部位安防設(shè)備3個任務(wù)，已完成4個。

（四）見行見效抓安全，社會大局穩(wěn)定有序

筑牢安全生產(chǎn)底線。抓穩(wěn)主線，多點發(fā)力，毫不放松守護轄區(qū)穩(wěn)定，圓滿完成了黨的二十大及重點節(jié)日期間維穩(wěn)安保工作；聚焦“平安建設(shè)”，狠抓渡口的管理，建立汽渡船運組建工作專班，安排3名干部每日上船開展安全勸導(dǎo)執(zhí)勤，并在渡口兩邊安裝4個攝像頭進行聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控，確保安全發(fā)航；開展集鎮(zhèn)交通專項整治行動，以“趕集日”車輛禁入集鎮(zhèn)和車輛違規(guī)停放為重點，處罰各類交通違法216起，著力解決馬路市場亂象；開展道路交通安全隱患大排查行動，排查出道路隱患點3處，設(shè)立警示標識6處，臨水臨崖路段安裝波形防護欄1000余米；持續(xù)開展食品安全藥品整頓和專項整治，全年未發(fā)生食品藥品安全事故。全力抓牢抓實森林防火、防汛度汛、防溺水工作。  

扎實開展掃黑除惡專項斗爭。建立黨委主抓、部門聯(lián)動、三級聯(lián)網(wǎng)的工作機制，深入開展掃黑除惡宣傳，全鄉(xiāng)共發(fā)放宣傳告知單8000余份，制作宣傳標語40余幅，營造良好的治安氛圍，全鄉(xiāng)無涉黑涉惡現(xiàn)象發(fā)生。

全面推動各項禁毒工作任務(wù)。持續(xù)開展普法教育、預(yù)防犯罪、社區(qū)矯正等工作，落實禁毒排查工作責(zé)任制，建立吸毒人員在冊臺賬，對全鄉(xiāng)吸毒在冊人員進行實時管控，確保逐一管控到位。  

持續(xù)抓好信訪維穩(wěn)工作。扎實開展社會矛盾化解“五集中”專項行動，聚焦重大時節(jié)、重點人群，落實重點群體包保全覆蓋，未出現(xiàn)集體上訪或其他群體性上訪事件。

根據(jù)考核評分細則，我們認為本單位2023年整體支出，嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障沙灣鄉(xiāng)工作的正常運行發(fā)揮了重要作用，取得了良好的社會效益。

三、績效自評結(jié)果

綜合評價自評：得分 95分,等級為“優(yōu)”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、預(yù)算編制有待更嚴格執(zhí)行。預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異，預(yù)算執(zhí)行率較低，預(yù)算編制不夠完善，年中追加較多，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大。

2、預(yù)算缺乏分析，對預(yù)算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應(yīng)的考核機制，沒有引起相關(guān)人員的高度重視。

3、預(yù)算精細化程度不足，對預(yù)算項目資金未進行科學(xué)周密規(guī)劃，保障執(zhí)行控制力度不足。

五、下一步改進措施

1、改變原有的預(yù)算管理理念，認識到預(yù)算管理的重要性，通過學(xué)習(xí)提高相關(guān)人員的積極性。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部加強執(zhí)行力度，完善考核機制。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

3、加強預(yù)算分析，根據(jù)工作計劃，提前預(yù)算，規(guī)范操作，切實提高預(yù)算的可執(zhí)行性。

4、持續(xù)推動工作改進，根據(jù)自評和外部評價的結(jié)果，不斷尋找改進的機會，提高財務(wù)管理水平。

洪江市沙灣鄉(xiāng)人民政府

                                 2024年6月12日