洪江市沙灣鄉人民政府2023年部門預算編制說明

目錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

我鄉位于沅江河畔,洪江市中部，距洪江市政府所在地45公里。全鄉共8個行政村,一個社區，總人口21000人, 2022年共有干部職工50人。我鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

洪江市沙灣鄉人民政府作為部門預算單位，內設機構有行政機關、財政所、計生辦、綜治維穩站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站。其中獨立核算機構僅有行政機關。

二、部門預算單位構成    

洪江市沙灣鄉人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此 納入2022年部門預算編制范圍的包含：鄉鎮行政機關及其他六個內設機構。

三、部門收支總體情況    

2023年部門預算包括鄉鎮機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障鄉機關基本運行的經費，也包括市財政局歸口管理、面向全鄉分配的村級運轉經費、計劃生育經費等專項經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數899.81萬元，其中，一般公共預算撥款899.81萬元（其中在職人員經費撥款516.41萬元，公用經費112.08萬元，項目經費271.32萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥0萬元。收入較去年增加88.77萬元，增加的原因人員工資的普調、五險二金、年終獎級其他津貼補貼納入年初預算。

（二）支出預算：2023年年初預算數899.81萬元，其中，主要是一般公共服務支出274.94萬元，社會保障和就業支出192.64萬元，衛生健康支出53.58萬元，城鄉社區支出24.48萬元，住房保障支出39.1萬元，農林水支出297.32萬元，災害防治及應急管理支出17.77萬元。支出較去年增加萬元，主要原因是人員工資的普調、五險二金、年終獎級其他津貼補貼納入年初預算。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2023年一般公共預算撥款收入為899.81萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為628.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2023年年初預算數為271.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：村級運轉經費181.45萬元，主要用于保障沙灣鄉8個村的正常運轉及在職、離任村干部的正常待遇；社區運轉經費54.75萬元，主要用于保障沙灣社區的正常運轉及在職、離任社區干部的正常待遇；村（社區）干部績效支出23.52萬元，主要用于2023年度沙灣鄉村（社區）干部績效方面；懷化村級服務群眾支出8萬元，村(社區）干部基本養老保險3.6萬元。

五、政府性基金預算支出    

2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經費    

2023年本單位機關運行經費一般公共預算撥款112.08萬元，比去年預算數增加6.08萬元，提高6.09%，主要因為公用經費增加。

（二）“三公”經費預算

2023年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為17萬元，其中，公務接待費12.75萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.25萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少2萬元，下降10.%，主要因為三公經費的調整。

（三）一般性支出預算

2023年本部門一般性支出預算99.8萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

   （四）政府采購情況    

2023年政府采購預算總額0.2萬元，其中，政府采購貨物預算0.2萬元。

   （五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：2023年我單位整體支出899.81萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出271.32萬元，其中村級運轉經費181.45萬元，社區運轉經費54.75萬元，村（社區）干部績效23.52萬元，村級服務群眾經費8萬元，村（社區）干部基本養老保險3.6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表

615001 洪江市沙灣鄉人民政府本級部門預算公開表