洪江市沙灣鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明

目錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

我鄉(xiāng)位于沅江河畔,洪江市中部，距洪江市政府所在地45公里。全鄉(xiāng)共8個行政村,一個社區(qū)，總人口21000人, 2022年共有干部職工50人。我鄉(xiāng)人民政府負責制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)機構調(diào)整方案；負責行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

洪江市沙灣鄉(xiāng)人民政府作為部門預算單位，內(nèi)設機構有行政機關、財政所、計生辦、綜治維穩(wěn)站、農(nóng)業(yè)服務站、社會事業(yè)服務站、規(guī)劃建設國土環(huán)保服務站。其中獨立核算機構僅有行政機關。

二、部門預算單位構成    

洪江市沙灣鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此 納入2022年部門預算編制范圍的包含：鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政機關及其他六個內(nèi)設機構。

三、部門收支總體情況    

2023年部門預算包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障鄉(xiāng)機關基本運行的經(jīng)費，也包括市財政局歸口管理、面向全鄉(xiāng)分配的村級運轉經(jīng)費、計劃生育經(jīng)費等專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)899.81萬元，其中，一般公共預算撥款899.81萬元（其中在職人員經(jīng)費撥款516.41萬元，公用經(jīng)費112.08萬元，項目經(jīng)費271.32萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥0萬元。收入較去年增加88.77萬元，增加的原因人員工資的普調(diào)、五險二金、年終獎級其他津貼補貼納入年初預算。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)899.81萬元，其中，主要是一般公共服務支出274.94萬元，社會保障和就業(yè)支出192.64萬元，衛(wèi)生健康支出53.58萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.48萬元，住房保障支出39.1萬元，農(nóng)林水支出297.32萬元，災害防治及應急管理支出17.77萬元。支出較去年增加萬元，主要原因是人員工資的普調(diào)、五險二金、年終獎級其他津貼補貼納入年初預算。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2023年一般公共預算撥款收入為899.81萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數(shù)為628.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費；

（二）項目支出：2023年年初預算數(shù)為271.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：村級運轉經(jīng)費181.45萬元，主要用于保障沙灣鄉(xiāng)8個村的正常運轉及在職、離任村干部的正常待遇；社區(qū)運轉經(jīng)費54.75萬元，主要用于保障沙灣社區(qū)的正常運轉及在職、離任社區(qū)干部的正常待遇；村（社區(qū)）干部績效支出23.52萬元，主要用于2023年度沙灣鄉(xiāng)村（社區(qū)）干部績效方面；懷化村級服務群眾支出8萬元，村(社區(qū)）干部基本養(yǎng)老保險3.6萬元。

五、政府性基金預算支出    

2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經(jīng)費    

2023年本單位機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款112.08萬元，比去年預算數(shù)增加6.08萬元，提高6.09%，主要因為公用經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2023年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為17萬元，其中，公務接待費12.75萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.25萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年預算數(shù)減少2萬元，下降10.%，主要因為三公經(jīng)費的調(diào)整。

（三）一般性支出預算

2023年本部門一般性支出預算99.8萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。

   （四）政府采購情況    

2023年政府采購預算總額0.2萬元，其中，政府采購貨物預算0.2萬元。

   （五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：2023年我單位整體支出899.81萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出271.32萬元，其中村級運轉經(jīng)費181.45萬元，社區(qū)運轉經(jīng)費54.75萬元，村（社區(qū)）干部績效23.52萬元，村級服務群眾經(jīng)費8萬元，村（社區(qū)）干部基本養(yǎng)老保險3.6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表

615001 洪江市沙灣鄉(xiāng)人民政府本級部門預算公開表