目錄

第一部分沙灣鄉概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

沙灣鄉人民政府概況

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部門職責

沙灣鄉位于沅江中游，現轄9個行政村（社區），總人口約2.2萬人，鄉政府駐沙灣社區。鄉政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設；負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

 

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。沙灣鄉人民政府內設機構包括：政府機關，人口與計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站。人員情況:全鄉鎮共有公職人員51人，與2020

年度相比增加1人，其中2021年度新進公職人員2人;調入8人;調離10

人。

 

（二）決算單位構成。決算單位構成。沙灣鄉人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：沙灣鄉人民政府本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表
										公開01表
部門：										單位：萬元
收入				支出
項    目	行次	決算數		項    目			行次	決算數
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	974.84		一、一般公共服務支出			14	403.69
二、政府性基金預算財政撥款收入	2			二、外交支出			15
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3			三、國防支出			16	0.2
四、上級補助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事業收入	5			五、教育支出			18	1.2
六、經營收入	6			六、科學技術支出			19
七、附屬單位上繳收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合計	10	974.84		本年支出合計			23	974.84
使用非財政撥款結余	11			結余分配			24
年初結轉和結余	12			年末結轉和結余			25
總計	13	974.84		總計			26	974.84
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。  2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表
									公開02表
部門：									單位：萬元
項    目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表
								公開03表
部門：								單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6
合計
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表
										公開04表
部門：										單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目		行次		合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄    次		1	欄    次				2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1		一、一般公共服務支出		15
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出		16
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科學技術支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合計	9		本年支出合計		23
年初財政撥款結轉和結余	10		年末財政撥款結轉和結余		24
一般公共預算財政撥款	11				25
政府性基金預算財政撥款	12				26
國有資本經營預算財政撥款	13				27
總計	14		總計		28
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：                                                                                                               公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

項    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表   部門：                                                                                                                                公開06表 單位：萬元
經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出		302	商品和服務支出		307	債務利息及費用支出
30101	基本工資		30201	辦公費		30701	國內債務付息
30102	津貼補貼		30202	印刷費		30702	國外債務付息
30103	獎金		30203	咨詢費		310	資本性支出
30106	伙食補助費		30204	手續費		31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資		30205	水費		31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險繳費		30206	電費		31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費		30207	郵電費		31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費		30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費		31008	物資儲備
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費		31010	安置補助
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費		31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費		31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費		399	其他支出
30307	醫療費補助		30227	委托業務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費		39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		39999	其他支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出
人員經費合計			公用經費合計
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：                                                                                                                               公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：                                                                                                                       公開08表

單位：萬元

項    目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表
							公開09表
部門：							單位：萬元
項    目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	合計		基本支出		項目支出
欄次				1		2		3
合計
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計974.84萬元。與上年相比，減少75.8萬元，主要是因為主要是因為人員的變動及公用經費的調整。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計合計974.84萬元，其中：財政撥款收入974.84萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計974.84萬元，其中：基本支出779.78萬元，占80%；項目支出195.05萬元，占20%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計974.84萬元，與上年相比，財政撥款收入減少75.8萬元，主要是因為人員經費、公用經費、工資福利支出、商品服務支出等減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出974.84萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少75.8萬元，主要是因為人員經費、公用經費、工資福利支出、商品服務支出等減少

 

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出974.84萬元，主要用于以下方面：其中：一般公共服務403.69萬元，占41.41%；公共衛生健康支出22.55萬元，占2.31%;社會保障和就業188.17萬元，占19.3%；城鄉社區15.04萬元,占1.55%；住房保障16.07萬元，占1.65%；農林水315.04萬元，占32.32%；文化旅游體育與傳媒8.55萬元，占0.88%；節能環保支出3萬元，占0.33%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為833.01萬元，支出決算數為974.84萬元，完成年初預算的117.03%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為326.18萬元，支出決算為年初預算為362.98萬元，完成年初預算的111.28%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

 

2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）

年初預算為19.86萬元，支出決算為13.65萬元，完成年初預算的68.73%。

 

3、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.21萬元.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

4、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

 

5、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.82萬元.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

6、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

7、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

8、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

 

9、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

10、教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

12、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

13、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基礎政權建設和社區治理（項）。

年初預算為55.4萬元，支出決算為24.13萬元，完成預算的43.56%。決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

 

14、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為44.92萬元，支出決算為7.26萬元，完成預算的16.16%。決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

 

 

15、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為134.56萬元，支出決算為188.17萬元，完成年初預算的139.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增公職人員且發放績效。

 

16、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

17、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）在鄉復員退伍軍人生活補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.69萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

18、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.24萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

19、衛生健康支出（類）衛生管理健康事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

 

20、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

21、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

22、衛生健康支出（類）衛生管理健康事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為9.87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

23、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

24、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）

年初預算為31.87萬元，支出決算為6.65萬元，完成年初預算的20.87%決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

 

25、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

 

26、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）

年初預算為40.77萬元，支出決算為36.75萬元，完成年初預算的90.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

 

27、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

 

28、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

 

29、住房保障等支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）

年初預算為33.69萬元，支出決算為16.07萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

 

30、文化旅游體育與傳媒支出等支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）

年初預算為0萬元，支出決算為8.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構調整，根據調整預算執行收入支出。

 

31、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

32、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

33、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。

年初預算為5.46萬元，支出決算為11.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

34、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

35、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

36、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

37、扶貧（類）農村基礎設施建設（款）。

年初預算為0萬元，支出決算為21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

38、扶貧（類）生產發展（款）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

39、扶貧（類）其他扶貧支出（款）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

40、農村綜合改革（類）對村民委員會和村黨支部的補助（款）。

年初預算為161.05萬元，支出決算為153.5萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

 

41、農村綜合改革（類）對村集體經濟組織的補助（款）。

年初預算為0萬元，支出決算為55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

42、農村綜合改革（類）農村綜合改革示范試點補助（款）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

 

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出779.78萬元，其中：人員經費486.12萬元，占基本支出的62.34%,主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職業年金、各類保險、住房公積金；公用經費293.66萬元，占基本支出的37.66%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、維修費、公會經費、三公經費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為21萬元，支出決算為20.8萬元，

其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無因公出國（境）費支出。

公務接待費支出預算為18萬元，支出決算為17.8萬元，完成預算的98.89%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少且按照上級要求減逐年減少三公經費開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算的300%，決算數大于年初預算數的主要原因是檢查增加，公車使用次數增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算17.8萬元，占85.58%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3萬元，占14.42%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組 個，累計0人次，無出國（境）支出。

2、公務接待費支出決算為17.8萬元，全年共接待來訪團組346個、來賓1482人次，主要是上級檢查，項目勘察，定期檢查等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3萬元，其中：公務用車購置費0萬元，無更新公務用車。公務用車運行維護費3萬元，主要是公車維修及公車過路費支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元,本單位無政府性基金收支。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出293.66萬元，比年上年決算數增加69.97萬元。主要原因是：宣傳費用增加。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.52萬元，用于召開鄉村兩級干部會議，內容為防汛，豬瘟，扶貧等工作會議；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務決算0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是下村；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套），為渡口汽渡船。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目6個，共涉及資金195.05萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對鄉村振興等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出17.43萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，本年度項目全部完成，通過驗收，完成了年度鄉村振興項目。

組織對洪江市沙灣鄉人民政府單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出974.84萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價良好。

 

（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。

鄉村振興項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目績效目標完成情況良好，一是保質保量完成；二是社會效益良好。下一步改進措施：一是增加項目支出，提高農村基礎設施建設；二是加大產業項目投資力度，提高村集體經濟。

 

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

 1、 主要職能

沙灣鄉位于沅江中游，現轄9個行政村（社區），總人口約2.2萬人，鄉政府駐沙灣社區。鄉政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設；負責本行政區域內的民政、扶貧、黨建、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

2．機構情況：政府機關，人口與計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站。

3．人員情況：全鄉共有編織50個，實有在職人員51人，與2020年相比增加1人，其中2021年度新進公職人員2名，調離10名，調入8名。

（二）、部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍：全年整體支出規模974.84萬元，涉及工作內容及范圍：

2021年度財政撥款支出974.84萬元，其中：一般公共服務403.69萬元，公共衛生健康支出22.55萬元，社會保障和就業188.17萬元，城鄉社區15.04萬元，文化體育旅游與傳媒8.55萬元,節能環保3萬元，農林水315.04萬元。較去年減少75.8萬元，

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、收入情況

2021年決算數974.84萬元，其中，一般公共決算撥款974.84萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，上級補助收入0萬元。收入較去年減少75.8萬元，減少的原因是人員變動及公用經費的調整。

 2、支出情況

2021年總支出974.84萬元。

2021年一般公共決算撥款收入974.84萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年決算數為779.78萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年決算數為195.05萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

各項支出嚴格執行“厲行節約、反對浪費”的規定，嚴格控制“三公”經費支出， “三公”經費及會議費較上年均有所下降。

2021年“三公”經費決算數為20.8萬元，其中，公務接待費 17.8 萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。 2021年“三公”經費決算較2020年增加3萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

扶貧項目嚴格按要求先立項再施工，最后驗收進行結算，強化項目的監督管理，實行工程項目公示制，按扶貧專項資金的用途專款專用。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時上報專項資金撥付使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

目標1：做好黨建工作

完成情況：指導全鄉8個村，1個社區，共計黨員733人所有農村黨員和機關黨支部的黨建工作，保證了機關黨建工作的順利開展、完善了基層各村的黨建工作。保證全鄉黨員干部對黨的相關理論知識的學習一月一次，不定期組織相關理論培訓和考試。對下屬各村派駐一到兩名黨建指導員指導各村的黨建工作。樹立良好的機關黨員工作作風；提高鄉鎮黨建人員的工作綜合工作能力，培養更多的黨建人才。

目標2：做好扶貧工作

完成情況：指導全鄉8個村，1個社區，其中一個貧困村，共有貧困戶485戶，共1588人開展扶貧工作。全年沙灣鄉減少現行國家扶貧標準下農村貧困人口。貧困發生率控制在2%以內，完成貧困人口年度脫貧任務，幫助集體進行產業發展。

目標3：抓好安全生產工作

完成情況：指導全鄉近22000人開展綜治維穩和發展安全生產工作 ，保證了綜治民調成績穩中有升，落實“一單四制”制度。將一般性生產經營性安全責任事故的發生率控制在零件，做到零發生。保障全鄉安全生產工作順利開展，確保安全生產形勢持續穩定。

 

五、存在的主要問題

年初編制的預算不夠精確，存在調整預算的情況，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強。 

六、改進措施和建議:

1、進一步加強預算的編制工作，提高預算編制的精確度，盡量減少預算執行調整。

2、加強政策學習，提高思想認識。認真學習《中華人民共和國預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。

3、規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

4、希望增加行政運行經費，以保障日常工作順利進行及目標任務的圓滿完成。

5、希望財政部門更多地開展相關業務工作培訓，提高財務人員業務水