目錄

第一部分沙灣鄉(xiāng)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

沙灣鄉(xiāng)人民政府概況

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部門職責(zé)

沙灣鄉(xiāng)位于沅江中游，現(xiàn)轄9個(gè)行政村（社區(qū)），總?cè)丝诩s2.2萬人，鄉(xiāng)政府駐沙灣社區(qū)。鄉(xiāng)政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作；按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家的財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。沙灣鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政府機(jī)關(guān)，人口與計(jì)劃生育服務(wù)站，綜治維穩(wěn)站，財(cái)政所，農(nóng)業(yè)服務(wù)站，社會(huì)事業(yè)服務(wù)站，規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。人員情況:全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有公職人員51人，與2020

年度相比增加1人，其中2021年度新進(jìn)公職人員2人;調(diào)入8人;調(diào)離10

人。

 

（二）決算單位構(gòu)成。決算單位構(gòu)成。沙灣鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：沙灣鄉(xiāng)人民政府本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表
										公開01表
部門：										單位：萬元
收入				支出
項(xiàng)    目	行次	決算數(shù)		項(xiàng)    目			行次	決算數(shù)
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	974.84		一、一般公共服務(wù)支出			14	403.69
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2			二、外交支出			15
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入	3			三、國防支出			16	0.2
四、上級補(bǔ)助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事業(yè)收入	5			五、教育支出			18	1.2
六、經(jīng)營收入	6			六、科學(xué)技術(shù)支出			19
七、附屬單位上繳收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合計(jì)	10	974.84		本年支出合計(jì)			23	974.84
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	11			結(jié)余分配			24
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	12			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			25
總計(jì)	13	974.84		總計(jì)			26	974.84
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
									公開02表
部門：									單位：萬元
項(xiàng)    目			本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

 

支出決算表
								公開03表
部門：								單位：萬元
項(xiàng)    目			本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6
合計(jì)
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表
										公開04表
部門：										單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目	行次	金額	項(xiàng)    目		行次		合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
欄    次		1	欄    次				2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1		一、一般公共服務(wù)支出		15
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出		16
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合計(jì)	9		本年支出合計(jì)		23
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		24
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	11				25
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	12				26
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	13				27
總計(jì)	14		總計(jì)		28
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     部門：                                                                                                               公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

項(xiàng)    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次		1	2	3
合計(jì)
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表   部門：                                                                                                                                公開06表 單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出		302	商品和服務(wù)支出		307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資		30201	辦公費(fèi)		30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼		30202	印刷費(fèi)		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金		30203	咨詢費(fèi)		310	資本性支出
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資		30205	水費(fèi)		31002	辦公設(shè)備購置
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		30206	電費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		30208	取暖費(fèi)		31006	大型修繕
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)		31008	物資儲(chǔ)備
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費(fèi)用		31009	土地補(bǔ)償
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30215	會(huì)議費(fèi)		31012	拆遷補(bǔ)償
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)		31022	無形資產(chǎn)購置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		31099	其他資本性支出
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)		399	其他支出
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		39906	贈(zèng)與
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)		39907	國家賠償費(fèi)用支出
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		39999	其他支出
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附加費(fèi)用
			30299	其他商品和服務(wù)支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)			公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門：                                                                                                                               公開07表

單位：萬元

預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù) 接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù) 接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車 購置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車 購置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門：                                                                                                                       公開08表

單位：萬元

項(xiàng)    目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
							公開09表
部門：							單位：萬元
項(xiàng)    目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
欄次				1		2		3
合計(jì)
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)974.84萬元。與上年相比，減少75.8萬元，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)槿藛T的變動(dòng)及公用經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)合計(jì)974.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入974.84萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)974.84萬元，其中：基本支出779.78萬元，占80%；項(xiàng)目支出195.05萬元，占20%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)974.84萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收入減少75.8萬元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工資福利支出、商品服務(wù)支出等減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出974.84萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少75.8萬元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工資福利支出、商品服務(wù)支出等減少

 

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出974.84萬元，主要用于以下方面：其中：一般公共服務(wù)403.69萬元，占41.41%；公共衛(wèi)生健康支出22.55萬元，占2.31%;社會(huì)保障和就業(yè)188.17萬元，占19.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)15.04萬元,占1.55%；住房保障16.07萬元，占1.65%；農(nóng)林水315.04萬元，占32.32%；文化旅游體育與傳媒8.55萬元，占0.88%；節(jié)能環(huán)保支出3萬元，占0.33%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為833.01萬元，支出決算數(shù)為974.84萬元，完成年初預(yù)算的117.03%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為326.18萬元，支出決算為年初預(yù)算為362.98萬元，完成年初預(yù)算的111.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

 

2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為19.86萬元，支出決算為13.65萬元，完成年初預(yù)算的68.73%。

 

3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.21萬元.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

 

5、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.82萬元.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

6、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

7、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

8、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

 

9、國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

10、教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

12、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.9萬元.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為55.4萬元，支出決算為24.13萬元，完成預(yù)算的43.56%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

 

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為44.92萬元，支出決算為7.26萬元，完成預(yù)算的16.16%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

 

 

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為134.56萬元，支出決算為188.17萬元，完成年初預(yù)算的139.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增公職人員且發(fā)放績效。

 

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.69萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.24萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

19、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生管理健康事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

 

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

22、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生管理健康事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

23、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.29萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

24、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為31.87萬元，支出決算為6.65萬元，完成年初預(yù)算的20.87%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

 

25、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

 

26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為40.77萬元，支出決算為36.75萬元，完成年初預(yù)算的90.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

 

27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

 

28、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.33萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

 

29、住房保障等支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為33.69萬元，支出決算為16.07萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

 

30、文化旅游體育與傳媒支出等支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

 

31、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.92萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

32、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

33、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.46萬元，支出決算為11.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

34、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

35、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

36、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

37、扶貧（類）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

38、扶貧（類）生產(chǎn)發(fā)展（款）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

39、扶貧（類）其他扶貧支出（款）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

40、農(nóng)村綜合改革（類）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（款）。

年初預(yù)算為161.05萬元，支出決算為153.5萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

 

41、農(nóng)村綜合改革（類）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（款）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

42、農(nóng)村綜合改革（類）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（款）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加支出。

 

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出779.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)486.12萬元，占基本支出的62.34%,主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職業(yè)年金、各類保險(xiǎn)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)293.66萬元，占基本支出的37.66%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21萬元，支出決算為20.8萬元，

其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無因公出國（境）費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為18萬元，支出決算為17.8萬元，完成預(yù)算的98.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少且按照上級要求減逐年減少三公經(jīng)費(fèi)開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的300%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是檢查增加，公車使用次數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.8萬元，占85.58%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占14.42%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 個(gè)，累計(jì)0人次，無出國（境）支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.8萬元，全年共接待來訪團(tuán)組346個(gè)、來賓1482人次，主要是上級檢查，項(xiàng)目勘察，定期檢查等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，無更新公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，主要是公車維修及公車過路費(fèi)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本單位無政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出293.66萬元，比年上年決算數(shù)增加69.97萬元。主要原因是：宣傳費(fèi)用增加。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.52萬元，用于召開鄉(xiāng)村兩級干部會(huì)議，內(nèi)容為防汛，豬瘟，扶貧等工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是下村；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套），為渡口汽渡船。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目3個(gè)，二級項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金195.05萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對鄉(xiāng)村振興等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出17.43萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，本年度項(xiàng)目全部完成，通過驗(yàn)收，完成了年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

組織對洪江市沙灣鄉(xiāng)人民政府單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出974.84萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，績效評價(jià)良好。

 

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（如有）。

鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況良好，一是保質(zhì)保量完成；二是社會(huì)效益良好。下一步改進(jìn)措施：一是增加項(xiàng)目支出，提高農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是加大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資力度，提高村集體經(jīng)濟(jì)。

 

（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

 1、 主要職能

沙灣鄉(xiāng)位于沅江中游，現(xiàn)轄9個(gè)行政村（社區(qū)），總?cè)丝诩s2.2萬人，鄉(xiāng)政府駐沙灣社區(qū)。鄉(xiāng)政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、扶貧、黨建、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作；按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家的財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

2．機(jī)構(gòu)情況：政府機(jī)關(guān)，人口與計(jì)劃生育服務(wù)站，綜治維穩(wěn)站，財(cái)政所，農(nóng)業(yè)服務(wù)站，社會(huì)事業(yè)服務(wù)站，規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。

3．人員情況：全鄉(xiāng)共有編織50個(gè)，實(shí)有在職人員51人，與2020年相比增加1人，其中2021年度新進(jìn)公職人員2名，調(diào)離10名，調(diào)入8名。

（二）、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍：全年整體支出規(guī)模974.84萬元，涉及工作內(nèi)容及范圍：

2021年度財(cái)政撥款支出974.84萬元，其中：一般公共服務(wù)403.69萬元，公共衛(wèi)生健康支出22.55萬元，社會(huì)保障和就業(yè)188.17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)15.04萬元，文化體育旅游與傳媒8.55萬元,節(jié)能環(huán)保3萬元，農(nóng)林水315.04萬元。較去年減少75.8萬元，

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、收入情況

2021年決算數(shù)974.84萬元，其中，一般公共決算撥款974.84萬元，政府性基金撥款0萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元。收入較去年減少75.8萬元，減少的原因是人員變動(dòng)及公用經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。

 2、支出情況

2021年總支出974.84萬元。

2021年一般公共決算撥款收入974.84萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年決算數(shù)為779.78萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年決算數(shù)為195.05萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

各項(xiàng)支出嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出， “三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)較上年均有所下降。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為20.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 17.8 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較2020年增加3萬元。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

扶貧項(xiàng)目嚴(yán)格按要求先立項(xiàng)再施工，最后驗(yàn)收進(jìn)行結(jié)算，強(qiáng)化項(xiàng)目的監(jiān)督管理，實(shí)行工程項(xiàng)目公示制，按扶貧專項(xiàng)資金的用途專款專用。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)上報(bào)專項(xiàng)資金撥付使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

目標(biāo)1：做好黨建工作

完成情況：指導(dǎo)全鄉(xiāng)8個(gè)村，1個(gè)社區(qū)，共計(jì)黨員733人所有農(nóng)村黨員和機(jī)關(guān)黨支部的黨建工作，保證了機(jī)關(guān)黨建工作的順利開展、完善了基層各村的黨建工作。保證全鄉(xiāng)黨員干部對黨的相關(guān)理論知識(shí)的學(xué)習(xí)一月一次，不定期組織相關(guān)理論培訓(xùn)和考試。對下屬各村派駐一到兩名黨建指導(dǎo)員指導(dǎo)各村的黨建工作。樹立良好的機(jī)關(guān)黨員工作作風(fēng)；提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建人員的工作綜合工作能力，培養(yǎng)更多的黨建人才。

目標(biāo)2：做好扶貧工作

完成情況：指導(dǎo)全鄉(xiāng)8個(gè)村，1個(gè)社區(qū)，其中一個(gè)貧困村，共有貧困戶485戶，共1588人開展扶貧工作。全年沙灣鄉(xiāng)減少現(xiàn)行國家扶貧標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口。貧困發(fā)生率控制在2%以內(nèi)，完成貧困人口年度脫貧任務(wù)，幫助集體進(jìn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

目標(biāo)3：抓好安全生產(chǎn)工作

完成情況：指導(dǎo)全鄉(xiāng)近22000人開展綜治維穩(wěn)和發(fā)展安全生產(chǎn)工作 ，保證了綜治民調(diào)成績穩(wěn)中有升，落實(shí)“一單四制”制度。將一般性生產(chǎn)經(jīng)營性安全責(zé)任事故的發(fā)生率控制在零件，做到零發(fā)生。保障全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)工作順利開展，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

 

五、存在的主要問題

年初編制的預(yù)算不夠精確，存在調(diào)整預(yù)算的情況，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 

六、改進(jìn)措施和建議:

1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。

2、加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)。

3、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

4、希望增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作順利進(jìn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

5、希望財(cái)政部門更多地開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水