目 錄

第一部分 2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算公開表

第一部分 2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發、技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進和項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化、教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級黨委、政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

洪江市巖垅鄉人民政府作為部門預算單位，內設機構有：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、平安法治和應急管理辦公室、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心等。

二、部門預算單位構成   

洪江市巖垅鄉人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況   

2024年部門預算包括洪江市巖垅鄉人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入為一般公共預算財政撥款收入等；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項補助經費。

（一）收入預算：2024年年初預算數780.17萬元，其中，一般公共預算撥款780.17萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。收入較去年減少109.62萬元，主要原因是預算調整，根據實際情況減少開支。

（二）支出預算：2024年年初預算數780.17萬元，其中：一般公共服務支出346.63萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學技術支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業支出109.99萬元，社會保險基金支出0.00萬元，衛生健康支出56.80萬元，節能環保支出0.00萬元，城鄉社區支出0.00萬元，農林水支出186.24萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業服務業等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出17.34萬元，住房保障支出44.23萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災害防治及應急管理支出18.94萬元，預備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉移性支出0.00萬元，債務還本支出0.00萬元，債務付息支出0.00萬元，債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算減少109.62萬元，主要原因是人員及項目經費減少。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2024年一般公共預算撥款收入為780.17萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算為314.11萬元。

2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2024年預算為32.52萬元。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算為44.68萬元。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算為58.97萬元。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2024年預算為3.10萬元。

6、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）2024年預算為1.47萬元。

7、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2024年預算為1.77萬元。

8、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2024年預算為25.47萬元。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算為31.33萬元。

10、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2024年預算為86.73萬元。

11、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2024年預算為31.46萬元。

12、農林水支出（類）農業綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算為68.04萬元。

13、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）2024年預算為17.34萬元。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算為44.23萬元。

15、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）2024年預算為18.94萬元。

（一）基本支出：2024年年初預算數為645.34萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年年初預算數為134.84萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出   

2024年政府性基金支出為0.00萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2024年機關運行經費一般公共預算撥款107.44萬元，比去年預算數增加4.79萬元，提高4.67%，主要因為根據實際情況增加開支。

（二）“三公”經費預算   

2024年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為13.40萬元，其中，公務接待費9.80萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.60萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年預算數減少0.40萬元，主要因為本年度按照上級相關規定，嚴格把控“三公”經費支出，逐年縮減。

（三）一般性支出預算

2024年洪江市巖垅鄉人民政府一般性支出預算94.04萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、差旅費、會議費、勞務費等。2024年本部門開支會議費1.00萬元，用于召開村社區工作會議，人數284人，內容為人大會及村級工作布置等。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。  

（四）政府采購情況   

2024年洪江市巖垅鄉人民政府采購預算總額0.00萬元，其中，政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2024年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我鄉預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出780.17萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出134.84萬元，其中 2024年村級運轉經費45.00萬元；村（社區）干部績效獎勵經費23.04萬元；非稅執收成本經費6.10萬元；鄉鎮工作補貼經費57.60萬元；遺屬生活補助經費3.10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2024年部門預算公開表

（見附件）